장비 및 환경관리 절차서 (■ 제정, □ 개정, □ 폐지) | 문 서 번 호 | QP-6301 | ||||||||||||
제(개)정일자 | 2003.01.02 | |||||||||||||
개 정 번 호 | 0 | |||||||||||||
페 이 지 | 1/6 | |||||||||||||
작성사유 및 내용요약 |
KS A/ISO 9001 품질경영시스템을 수립하기 위하여 장비 및 환경관리에 대한 책임과 권한 및 업무처리 절차 등을 작성함.
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결
재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | 검 토 의 견 |
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생기팀장 | 공장장 | 대표이사 | ||||||||||||
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개
정
이
력 | 개정번호 | 제(개)정일자 | 페이지 | 주 요 내 용 | ||||||||||
0 | 2003.01.02 | - | KS A/ISO 9001 품질경영시스템 요구사항을 근거로 하여 장비 및 환경관리에 대한 업무처리 절차 등을 작성함. | |||||||||||
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QP-4201-01(Rev 0) | 강하넷(주) | A4(210×297) |
강하넷(주) | 장비 및 환경관리 절차서 | 문서번호 | QP-6301 | 페이지 | 2/6 |
1. 적용범위
실현하는 제품 및 제품 요구사항의 적합성을 달성하는데 필요한 기반구조(이하 “장비”라 한다.) 및 업무환경에 대하여 규정한다.
2. 목적
제품 및 제품 요구사항의 실현을 위한 장비 및 업무환경에 대한 상태를 결정하고 확보 및 유지함으로서 제품 실현의 적합성을 달성하는데 그 목적이 있다.
프로세스 구성 체계도 | ||||||||||
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Process |
| 기반구조 및 업무환경 프로세스 | ||||||||
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Activity |
| 기반구조 및 업무환경 결정 | ➡ | 기반구조 및 업무환경 확보 | ➡ | 기반구조 및 업무환경 보전관리 | ➡ | 기반구조 및 업무환경 사후관리 | ||
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| ⇓ |
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Task |
| 기반구조 및 업무 환경 필요성 파악 |
| 기반구조 및 업무환경 등록 |
| 보전관리 기준설정 |
| 수리 및 보수 업무환경 개선 | ||
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| ⇓ |
| ⇓ |
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| 기반구조 및 업무 환경 구입의뢰 |
| 기 반 구 조 관리대장 작성 |
| 보전관리 실시 |
| 폐기처리(장비) | |||
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| 보전관리 결과기록 |
| 이 력 기 록 | |||
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프로세스 관 리 |
| ▣ 관리항목 : 기반구조 등록 및 보전관리/업무환경 관리, 설비투자계획 ▣ 관리주기 : 발생시 ▣ 관리문서 : 장비 관리대장/업무환경 점검일지 |
3. 기반구조 및 업무환경 프로세스 개요
4. 용어의정의
4. 1 정기점검
정해진 절차 및 관리항목에 따라 계획에 준하여 장비를 점검하는 행위를 정기점검이라 한다.
4. 2 일상점검
작업 시작 전에 작업자에 의해 일상적으로 점검하는 행위를 일상점검이라 한다.
4. 3 기반구조
당사에서 기반구조라 함은 제품실현을 위해 사용중인 장비(기계, 장비 등)을 말한다.
강하넷(주) | 장비 및 환경관리 절차서 | 문서번호 | QP-6301 | 페이지 | 3/6 |
4. 4 업무환경
당사에서 업무환경이라함은 제품실현의 적합한 실현을 위해 필요한 환경조건으로 보호장비, 조명, 청결도, 진동 및 오염 등을 말한다.
5. 책임과 권한
5. 1 대표이사
공장장을 포함한 각 팀장이 필요성을 파악하고 결정한 장비 및 업무환경에 대한 최종 승인의 책임과 권한이 있으며, 필요한 장비 및 업무환경을 제공할 책임이 있다.
5. 2 생산팀장
(1) 생산현장에서 구매 요청한 장비 및 업무환경에 대하여 구매를 의뢰하고 대표이사의 승인을 득하여 제공할 책임이 있다.
(2) 업무환경에 대한 주기적인 점검을 실시할 책임이 있다.
(3) 보유된 장비 및 업무환경에 대하여 등록하여 관리할 책임과 권한이 있다.
(4) 보유중인 장비 및 업무환경에 대하여 필요한 경우 반입과 반출, 보전관리, 수리 및 폐기 등에 대한 관리의 책임이 있다.
6. 장비 및 업무환경의 결정 및 확보 절차
(1) 장비 및 업무환경에 대한 필요성 파악 및 결정은 자원 및 교육훈련 절차서(QP-6101)의 6. 2항에 의한다.
(2) 필요성이 파악되고 결정된 장비 및 업무환경의 확보는 생산팀장이 기안서(QP-4201-06)을 작성하여 공장장의 검토와 대표이사의 승인을 득한 후 생기팀장이 구입한다.
(3) 생산팀장은 장비 및 업무환경의 구입 요청시 필요한 자료 및 정보를 수집하여야 한다.
7. 업무처리 절차
7. 1 확보된 장비의 등록 및 식별
(1) 생산팀장은 장비의 도입시 자체적으로 설치가 불가능한 경우에는 설치 전문업체에 의뢰하여 장비를 설치할 수 있다.
(2) 생산팀장은 설치가 완료된 장비에 대하여 다음과 같은 순서에 따라 등록하고 식별한다.
(가) 개별 장비마다 관리번호를 “관리번호 부여방법”(부표 1)를 부여한다.
(나) 장비 목록표(QP-6301-01)에 등록한다.
(다) 장비 관리대장(QP-6301-02)을 작성하여 장비의 이력사항 등을 관리할 수 있도록 한다.
(라) 개별적으로 사진촬영을 하고 현상하여 장비 관리대장(QP-6301-02)에 부착한다.(가능한 경우)
(마) “명판”(부표 2)을 제작하여 부착하며, 사용책임자를 지정하여 관리 및 점검을 가능하도록 한다.
(바) 장비의 정기점검관리를 위하여 장비점검 기준표(QP-6301-03)을 “장비점검 기준표 작성방법”(부표 3)에 따라 작성하여 대표이사의 승인을 득한다.
강하넷(주) | 장비 및 환경관리 절차서 | 문서번호 | QP-6301 | 페이지 | 4/6 |
7. 2 장비의 사용
(1) 생산팀장은 신규로 도입된 장비의 경우 장비의 사용매뉴얼(가동방법, 윤활관리)을 작성하거나 구입하여 해당 작업자에게 교육시켜야 한다.
(2) 장비의 사용자는 동 절차서 7. 3항에 의하여 장비에 대한 보전관리를 하여야 한다.
(3) 장비는 생산팀장의 승인 없이 임의로 개조할 수 없다.
7. 3 장비의 보전관리
(1) 일상 점검
사용 책임자는 작업자 작업 시작전․후 장비 사용상 이상유무를 점검하고 이상이 없을 시는 별도의 기록을 생략하고 작업을 시작 및 종료하며, 이상이 발견된 즉시 생기팀장에게 연락하면 생기팀장이 장비이상 처리보고서(QP-6301-05)를 작성 후 동 절차서의 7. 4항에 따라 처리한다.
(2) 정기점검
사용 책임자 또는 생기팀장은 장비점검 기준표(QP-6301-03)에 따라 점검을 실시하고 그 결과를 장비점검 기록부(QP-6301-04)에 기록하며, 이상이 발견되면 동 절차서의 7. 4항과 같이 처리한다.
7. 4 수리 및 보수
(1) 생산팀장은 사용중 및 점검과정에서 이상이 발생된 장비에 대하여 장비이상 처리보고서(QP-6301- 05)를 작성하여 공장장의 승인을 득한 후 수리 및 보수를 실시한다.
(2) 자체 수리가 불가능한 경우에는 별도의 기안서(QP-4201-06)를 작성하여 대표이사의 승인을 득한 후 전문업체에 의뢰하여 수리 및 보수를 실시하며 수리 및 보수된 내용을 장비 관리 대장(QP- 6301-02)에 기록하여 장비의 이력관리를 한다.
7. 5 장비의 폐기
(1) 생산팀장은 장비의 폐기 사유가 발생할 때에는 별도의 기안서(QP-4201-06)를 작성하여 대표이사의 승인을 득하여 폐기 처리한다.
(2) 현재 사용은 하지 않으나 차후 공정의 변경 등으로 사용될 경우를 대비하여 보존관리가 필요한 장비인 경우에는 “불용장비”로 식별하여 보존한다.
8. 업무환경 관리절차
8. 1 업무환경 보전관리
(1) 생산팀장은 “업무환경 점검기준”(부표 4 및 부표 5)에 따라 월 1회 이상 현장 및 관리사무실을 대상으로 업무환경에 대한 점검을 실시한다.
(2) 생산팀장은 업무환경 점검 결과를 업무환경 점검일지(QP-6301-06 및 07)에 기록하여 공장장의 승인을 득한다.
8. 2 업무환경 사후관리
(1) 생산팀장은 업무환경 점검 결과로 발생된 문제점은 다음과 같이 처리한다.
강하넷(주) | 장비 및 환경관리 절차서 | 문서번호 | QP-6301 | 페이지 | 5/6 |
(가) 점검결과 보고시 공장장에 의하여 지적된 업무환경 문제점은 가능한 경우 즉시 개선하고 그 결과를 기안서(QP-4201-06)로 작성하여 대표이사의 승인을 득한다.
(나) 업무환경 점검시 발생된 문제점은 즉시 개선하여야 하며, 일정한 기간이 필요하거나 추가적인 업무환경의 구입이 필요한 경우에는 발생원인, 현상, 대책 등이 포함된 기안서(QP-4201-06)를 작성하여 대표이사의 승인을 득하여 처리한다.
기록명 | 문 서 번 호 | 보존년한 | 보 관 팀 | 비 고 |
장비 목록표 | QP-6301-01 | 폐기시 | 생 산 팀 |
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장비 관리대장 | QP-6301-02 | 폐기시 | 생 산 팀 |
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장비점검 기준표 | QP-6301-03 | 개정시 | 생 산 팀 |
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장비점검 기록부 | QP-6301-04 | 3 년 | 생 산 팀 |
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장비이상 처리보고서 | QP-6301-05 | 3 년 | 생 산 팀 |
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업무환경 점검일지(사무실용) | QP-6301-06 | 3 년 | 생 산 팀 |
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업무환경 점검일지(현장용) | QP-6301-07 | 3 년 | 생 산 팀 |
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9. 기록 및 보관
10. 부칙
이 절차서는 2003.01.02일부터 시행함을 원칙으로 한다.
M |
| ×××× |
| ×× |
| 장비명 |
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| 동일장비의 일련번호 | 관 리 번 호 |
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| 장비별 규격 | 관리자 | 정 |
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| 장비명 약호(Machine) | 부 |
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부표 1 장비 관리번호 부여방법부표 2 장비 명판
부표 3 장비 점검 기준표 방법
구 분 | 주요내용 |
점검개소 및 점검항목 | 장비의 효율성을 유지하기 위한 장비의 중요부위를 점검 개소로 설정하며, 장비의 점검개소에 따라 점검하고자 하는 사항을 기재한다. |
점검주기 및 점검시기 | 장비의 능력이나 사용빈도에 따라 일일, 주간, 월간, 연간점검 등으로 점검 주기를 구분하며, 점검시 장비가 가동중인지, 미가동 중인지를 구분하여 점검 시기를 결정한다. |
점검방법 및 판정기준 | 장비의 점검 개소나 점검 항목에 따라 점검하는 방법을 구체적으로 기술하며, 점검 결과 장비의 이상유무에 대한 판정기준을 기술한다. |
조치사항 | 장비의 판정결과 청소, 수리 및 교체등의 처리기준을 설정한다. |
장비 점검 기준표는 장비의 종류와 특성에 따라 작성되어야 하며, 다음을 포함할 수 있다.
강하넷(주) | 장비 및 환경관리 절차서 | 문서번호 | QP-6301 | 페이지 | 6/6 |
부표 4 업무환경 점검기준(사무실용)
관리항목 | No | 체크항목 |
정 리 | 1 | 파일함에 불필요한 서류 및 도면은 없는가 |
2 | 사무용품과 소모품의 보관상태는 양호한가 | |
3 | PC 주변에 방치된 서류는 없는가 | |
4 | 선반에 시료 및 제품이 방치되고 있지 않는가 | |
정 돈 | 1 | 파일은 전부 갖추어져 있는가 |
2 | 파일은 쉽게 볼 수 있도록 구분 되어 있는가 | |
3 | 파일함에 불용품을 넣어 두고 있지 않은가 | |
4 | 게시판은 일목요연하게 부착관리 되는가 | |
청 결 | 1 | 사무실에 들어 왔을 때 느낌은 상쾌한가 |
2 | 사무실에 불용품을 방치하고 있지는 않은가 | |
3 | 통로에 의자나 기타 방해가 되는 물건이 놓여 있지는 않은가 | |
4 | 기름이나 물 등으로 바닥이 미끄럽게 되어 있지 않은가 | |
5 | 쓰레기 상자가 넘치고 있지는 않은가 | |
6 | 바닥에 쓰레기나 종이 부스러기는 없는가 | |
7 | 유리창과 선반에는 먼지나 오물이 없는가 | |
8 | 배기와 환기는 잘 되고 담배 냄새는 없는가 | |
안전관리 | 1 | 재해예방 활동은 규정대로 실시하고 있는가 |
2 | 흡연수칙은 지켜지고 있는가 | |
3 | 중식시간 및 퇴근시 PC전원 및 조명의 소등은 이루어지는가 | |
4 | 퇴근시 문단속은 이루어지는가 | |
조 명 | 1 | 현재의 조명은 적당한가(조명장치가 없거나 불용되는 곳이 있는가) |
부표 5 업무환경 점검기준(현장용)
관리항목 | No | 체크항목 |
정 리 | 1 | 재공, 재고품은 식별 관리되어 한 눈에 알 수 있는가 |
2 | 사용하기 쉽도록 치공구, 측정기 등이 보관되어 있는가 | |
3 | 치공구 및 부자재에서 사용하지 않는 것은 없는가 | |
4 | 전기배선, Air hose 등은 깔끔하게 정리되어 있는가 | |
정 돈 | 1 | 적치장소 표시는 되어 있는가 |
2 | 품목별 수량이 표시되어 있는가 | |
3 | 서류와 비품은 표시되어 있어서 한 눈에 알 수 있는가 | |
4 | 제품 보관장소 외의 장소에 제품이 놓여 있지 않은가 | |
청 결 | 1 | 기계 점검 및 청소는 함께 하고 있는가 |
2 | 설비 및 작업대는 녹슬거나 Chip 등 오염물은 없는가 | |
3 | 바닥에 쓰레기, 물, 기름 등은 없는가 | |
4 | 벽과 창문유리는 깨끗한가 | |
5 | 걸레, 장갑 등 소모품 절약에 노력하고 있는가 | |
안전관리 | 1 | 재해예방 활동은 규정대로 실시하고 있는가 |
2 | 소화기는 출입구 가까운 곳에 있는가 | |
3 | 작업장에 안전수칙은 부착되어 있는가 | |
4 | 작업자의 작업복, 안전화, 복장 착용상태는 양호한가 | |
5 | 유해물질의 취급상태는 양호한가 | |
6 | 휴식, 흡연시간과 장소는 잘 지키고 있는가 | |
조 명 | 1 | 조명은 적정한가(조명장치가 없거나 불용되는 곳의 유무) |
소 음 | 1 | 장비소음상태는 적절한가(작업장에서 인접한 작업자와의 의사소통 가능여부) |
분 진 | 1 | 분진상태는 적절한가(호흡곤란, 마스크 착용, 기침 등의 여부) |
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