시정조치 및 예방조치 절차서

 

A. 작성, 검토 및 승인

 

▣ 문서 식별

 

관 리 본	Q M -
비관리본	관리처 :

 

 

▣ 본 품질절차서는 강하넷의 품질경영 방침에 따라 다음 책임자에 의해 작성(개정), 검토 및 승인이 되어야 효력이 있다.

 

구  분	부 서 명	직    책	성    명	서    명	일    자
작성(개정)	국내영업부	부 서 장			04. 07. 01.
검     토		품질경영대리인			04. 07. 01.
승     인		대표이사			04. 07. 01.

 

 

▣ 합       의

 

부  서  명
성      명
서      명
일      자

 

 

▣ 회       람

 

성      명
서      명
일      자
성      명
서      명
일      자

 

 

 

B. 목차 및 개정 현황

 

개정번호	개정일자	개정내용	개정사유

 

 

 

 

1. 목적

 

본 절차서는 품질문제의 원인을 조사하고 그 요인을 제거하여 품질에 대한 부적합 사항의 발생을 미연에 방지함으로써 품질향상을 도모하고 고객만족을 목적으로 한다.

 

 

2. 적용범위

 

당사에서 발생하는 부적합 사항, 부적합이 예견되는 사항에 대한 시정조치 및 예방조치에 적용한다.

 

 

3.  용어의 정의

 

3.1.  시정조치
부적합사항, 불량, 결함 기타 바람직하지 못한 상태의 원인을 제거, 재발 방지를 위한 제반 조치행위를 말하는 것으로 다음과 같은 것들이 있다.

 

3.1.1.  품질매뉴얼 또는 절차서의 적용요건에 위배되는 사항

3.1.2.  제품의 부적합에 대한 동일 문제점이 반복적으로 3회 이상 발생되는 사항

3.1.3.  규정된 품질요구사항을 충족시키지 못한 사항

 

3.2.  예방조치
잠재적인 부적합, 결함 또는 기타 바람직하지 않은 상황의 원인을 미연에 방지함을 말한다.

 

 

4.  책임과 권한

 

4.1.  시정조치 및 예방조치 요청부서장 (이하 "요청부서장"이라 한다)

 

4.1.1.  품질위배사항 또는 시정 및 예방조치 필요시 시정 및 예방조치를 요구한다.

4.1.2.  시정조치 및 예방조치 대상을 결정하고 실시결과를 검증한다.

 

4.2.  시정조치 및 예방조치 시행부서장 (이하 "시행부서장"이라 한다)

 

4.2.1.  시정(예방)조치 요청서에 대한 원인 분석 및 대책 수립을 실시한다.

4.2.2.  시정조치 및 예방조치와 관련한 경향분석 자료를 작성하여 제출한다.

 

 

5.  업무절차

 

5.1.  시정조치 및 예방조치의 요구

 

5.1.1.  요청부서장은 시정조치 및 예방조치의 사유가 발생되면 시정(예방)조치 요청서(첨부 1)를 작성하여 시행부서장에 시정/예방하여 줄 것을 요청한다.

5.1.2.  요청부서장은 내용을 시정(예방)조치 관리대장(첨부 2)에 기록하여 관리한다.

 

5.2.  원인분석 및 대책수립

 

5.2.1.  시행부서장은 시정 및 예방조치가 요구된 사항에 대해 원인을 분석한다.

5.2.2.  파악된 원인분석에 따라 재발방지 대책 및 예방대책을 수립하여 시행부서장의 승인 후 발행부서에 회신하여야 한다.

 

5.3.  시정조치 및 예방 조치의 시행

 

5.3.1.  시행부서장은 시정 및 예방조치 방안을 시행하고 이행 사항을 요청부서에 통보한다.

5.3.2.  요청부서장은 시행부서가 조치한 시정조치 및 예방조치를 확인하고 완료한다.

 

5.4.  사후관리

 

5.4.1.  시정조치 및 예방조치결과 준수해야 될 사항은 관련 품질문서에 반영하여 이행하며 내부감사시 재발 방지를 위해 확인해야 한다.

5.4.2.  국내영업부서장은 시정조치 및 예방조치를 취한 결과를 경영검토 절차에 따라 경영 검토자료로 활용토록 하고, 유지 및 관리하여야 한다.

 

 

6.  품질기록

 

본 절차서에 따라 업무를 수행하는 도중 발생되는 기록은 기록관리 절차서(문서번호 : QP-MS-3)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

기   록   명	양식 번호	보존년한	보관 부서
시정(예방)조치 요청서	QF-MA-31	3년	각 부서
시정(예방)조치 관리대장	QF-MA-32	"	"

 

 

7.  관련문서

 

7.1.  기록관리 절차서 (문서번호 QP-MS-3)

7.2.  경영검토 절차서 (문서번호 QP-MR-1)

7.3.  내부감사 절차서 (문서번호 QP-MA-1)

7.4.  부적합품 관리 절차서 (문서번호 QP-MA-2)

7.5.  고객불만 처리 절차서 (문서번호 QP-MA-4)

 

 

8.  첨 부

 

8.1.  시정(예방)조치 요청서 (첨부 1)

8.2.  시정(예방)조치 관리대장 (첨부 2)