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(강하넷)
| 강하넷 | 경영전략 프로세스 | 표준번호 | F-301 | 개정일자 | 2020. 09. 01 | |||||||
| 리스크분석 지침서 | 개정번호 | 0 | 페 이 지 | 2 of 4 | ||||||||
| 개정번호 | 개정일자 | 개정사유 및 내용 | 승 인 | 배 포 관 리 |
배 포 처 | 배 포 처 | ||||||
| 0 | 2020. 09. 01 | ISO 9001:2015 품질경영시스템 도입에 따른 최초제정 |
일 자 | 일 자 | ||||||||
| 확 인 | 확 인 | |||||||||||
| 배 포 처 | 배 포 처 | |||||||||||
| 일 자 | 일 자 | |||||||||||
| 확 인 | 확 인 | |||||||||||
| 배 포 관 리 |
배 포 처 | 배 포 처 | ||||||||||
| 일 자 | 일 자 | |||||||||||
| 확 인 | 확 인 | |||||||||||
| 배 포 처 | 배 포 처 | |||||||||||
| 일 자 | 일 자 | |||||||||||
| 확 인 | 확 인 | |||||||||||
| 승 인 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | |||||||||
| 양식번호 F012-04(Rev.0) | 강하넷(주) | |||||||||||
| 강하넷 | 경영전략 프로세스 | 표준번호 | F-301 | 개정일자 | 2020. 09. 01 | |||||||
| 리스크분석 지침서 | 개정번호 | 0 | 페 이 지 | 2 of 4 | ||||||||
| 업무 절차/FLOW 해설 | 관련표준/양식 | |||||||||||
| 절차 | ||||||||||||
| ① | 1) 해당팀장은 표6 리스크 분석/평가시기에 따라 프로세스 별로 리스크 | 1. 경영기획 및 검토 | ||||||||||
| 및 기회(이하 리스크라 한다.)를 파악, 분석 및 평가하고, 그 결과를 | 절차서 | |||||||||||
| “프로세스별 리스크 평가표”에 기술한 후, 잔존 리스크가 수용 불가한 | (양식번호 F011) | |||||||||||
| 경우에는 필요한 조치를 취하여야 한다. | ||||||||||||
| 다만, 기회요소는 평가 없이 필요한 조치를 취할 수 있다. | ① 프로세스별 | |||||||||||
| 2) 리스크 분석/평가 시기는 다음에 따른다. | 리스크 평가표 | |||||||||||
| 구 분 | 분석/평가 시기 | ◈ 중대한 변경이란 다음을 말한다. → 프로세스, 절차 및 지침 변경 시 → 내부 및 외부 이슈의 중대한 환경변화 → 이해관계자의 니즈 및 기대의 중대한 변화 → 환경측면의 중대한 변화 → 준수의무(법규/그 밖의 요구사항)의 중대한 변화 |
(F-301-01) | |||||||||
| 1. 최 초 | 경영시스템 최초 구축 시 | |||||||||||
| 2. 정 기 | 3년 | |||||||||||
| 3. 비정기 | 중대한 변경사항 발생시 | |||||||||||
| ② | 다음의 사유로 다룰 필요성이 있는 리스크 이벤트를 프로세스 별로 파악한다. | |||||||||||
| 1) 경영시스템이 의도된 결과를 달성할 수 있음을 보증 | ||||||||||||
| 2) 바람직한 영향의 증진 | ||||||||||||
| 3) 바람직하지 않은 영향의 예방 또는 감소 | ||||||||||||
| 4) 개선의 성취 | ||||||||||||
| 5) 환경측면 | ||||||||||||
| 6) 준수의무(법규 및 그 밖의 요구사항) | ||||||||||||
| 7) 조직의 외부/내부 이슈 | ||||||||||||
| 8) 이해관계자 니즈 및 기대 | ||||||||||||
| 9) 제품 리콜로부터의 학습교훈, 제품심사, 필드반송 및 수리, 불만사항, | ||||||||||||
| 폐기 및 재 작업 | ||||||||||||
| 양식번호 F012-06(Rev.0) | 강하넷(주) | |||||||||||
| 강하넷 | 경영전략 프로세스 | 표준번호 | F-301 | 개정일자 | 2020. 09. 01 | ||||
| 리스크분석 지침서 | 개정번호 | 0 | 페 이 지 | 3 of 4 | |||||
| 업무 절차/FLOW 해설 | 관련표준/양식 | ||||||||
| 절차 | |||||||||
| ③ | 리스크 이벤트의 발생(가능성)에 대한 근본원인을 파악한다. | 2. 공정FMEA 작성 | |||||||
| 지침서 | |||||||||
| ④ | 리스크 이벤트의 발생원인을 제거하기 위한 현재의 조치(관리제도) | (DORSD-303) | |||||||
| 상황을 조사한다. | |||||||||
| ⑤ | 현재의 조치상황을 고려하여 아래 평가기준에 따라, 발생도 및 심각도를 | ||||||||
| 분석하고, 이에 따른 잔존 리스크 수준을 평가한다. | |||||||||
| 1) 발생도 평가 기준 | |||||||||
| 2) 심각도 평가기준 | |||||||||
| 3) 잔존리스크 수준 | |||||||||
| ※ 잔존 리스크의 수준 = 발생도 × 심각도 | |||||||||
| 양식번호 F012-06(Rev.0) | 강하넷(주) | ||||||||
| 강하넷 | 경영전략 프로세스 | 표준번호 | F-301 | 개정일자 | 2020. 09. 01 | ||||
| 리스크분석 지침서 | 개정번호 | 0 | 페 이 지 | 4 of 4 | |||||
| 업무 절차/FLOW 해설 | 관련표준/양식 | ||||||||
| 절차 | |||||||||
| 1. 경영기획 및 검토 | |||||||||
| 절차서 | |||||||||
| (양식번호 F011) | |||||||||
| 2. 공정FMEA 작성 | |||||||||
| 지침서 | |||||||||
| (DORSD-303) | |||||||||
| ⑦ | 1) 잔존 리스크 수준별 관리기준 | ||||||||
| ※ 수용가능(Acceptable): 기존의 관리제도 고려 시 리스크가 합리적인 | |||||||||
| 수준까지 감소 되었다는 것을 의미 | |||||||||
| 2) 권고조치 | |||||||||
| 리스크 수준이 6(수용 불가)인 경우에는 권고조치(관리수단)을 | |||||||||
| 강구하여야 한다. | |||||||||
| 이때, 리스크를 다루기 위하여 취해진 권고조치는, 제품, 서비스 및 | |||||||||
| 환경의 적합성에 미치는 잠재적 영향에 상응하여야 한다. | |||||||||
| 권고조치는 다음의 용도로 방안이 강구되어야 한다. | |||||||||
| 1. 경영전략 프로세스에 반영 및 통합 | |||||||||
| 2. 리스크 감소를 통한 경영성과의 지속적 개선 | |||||||||
| 3) 상기의 권고조치를 시행할 책임팀 및 완료시한을 결정한다. | |||||||||
| 양식번호 F012-06(Rev.0) | 강하넷(주) | ||||||||
Email : kangha@daum.net
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