내부심사 결과보고서

내부심사 결과보고서

심사결과 보고서				결재	작성	검토	승인
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문서번호	내부-07-001	발행일
피심사부서	전부서	심사일자
심사구분	정기 / 수시	심사범위	해당프로세스전체
	1. 감사목적 및 감사방향
	(1) ISO 14001 표준류(매뉴얼/프로세스)의 이해와 적합성 판단.
	(2) ISO 14001 실행의 적절성검토 및 실행 근거기록 점검.
	(3) 품질/환경 경영 MANUAL 내용점검(현재 진행되고 있는 업무와 MANUAL의 GAP)
	(4) ISO 9001/ISO 14001 심사점검표상의 요구사항에 따른 부서별 준비자료 CHECK.
	2. 심사팀구성
	(1) 심사팀장 :
	(2) 심사원 :
심사결과요약
(부적합사항)	3. 심사지적사항 : 첨부자료참조
	- 권고사항 : 1건, NCR : 2건.
	4. 심사부적합
	4-1. 비상사태 대비 대응훈련 관련 10월27일 실시하였으나 교육보고서를
	확인할 수 없음..
	4-2.소화기는 비치되어 있으나 식별관리가 안됨(보관장소표시)
	4-3.폐기물관리지침에 따라 폐기물에 대한 점검을 실시하도록 되어 있으나
	관련기록을 확인 할 수 없음.
	ISO 14001환경 경영시스템을 최초 수립하여 부서별로 환경
	경영시스템 이해정도 및 실행능력을 내부심사를 통해 파악하고 미비한 점에
	대해서는 각 부서장을 중심으로 관련 문서를 검토하여 인증심사에 대비토록 하기
심사소견	위함이다.
	특히 부적합이 발생된 부서에서는 부적합사항의 발생원인 및 시정방안에
	대해서 관련부서장은 처리방안을 모색하여 차후 이러한 사항이 일어나지 않도록
	책임감을 가지고 부서원과 함께 노력할 것.
첨부 : 심사부적합보고서(  2 매)