내부감사계획서

내부감사계획서

 

세부 품질감사 계획서

 

 

 

년 차 (임시, 정기)					결   재	작 성	검 토		승 인
피감사 부서명	일 시		감사요원			개선 확인 감사
	일 자	시 간	A	B		일 자		시 간

 

 

회 람

 

 

감 사 요 원			피 감 사 부 서
소 속	성 명	확 인	부 서 명	확 인	부 서 명	확 인

KP-4170-002 A4 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)

 

 

 

 

감 사 보 고 서(A) 년 월 일 차 (임시,정기,확인)				결   재	감사팀장				전 무	사 장
부 서 명	감사자확인	누적 (( )차 부적합 제외)						부적합건수		비 고
		부적합	개 선			개선율(%)
** 특기사항 **

 

 

별첨 : 시정조치서 ( )건

 

경 영 자 검 토
# 경영자 대리인 #	# 대표이사 #

KP-4170-003a A4 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)

 

 

감사보고서 (B)

 

ISO 9002	항 목	부 서								계
		생산부		영업부	구매부	개발실	품관부		총무부
		서울	평택				서울	평택
4.1	경 영 자 책 임
4.2	품 질 시 스 템
4.3	계 약 검 토
4.4	설 계 관 리	-	-	-	-		-	-	-
4.5	문서 및 데이터관리
4.6	구 매
4.7	고 객 지 급 품
4.8	제품식별 및 추적성
4.9	공 정 관 리
4.10	검 사 및 시 험
4.11	검사계측 및 시험장비의 관리
4.12	검 사 및 시 험 상 태
4.13	부 적 합 품 의 관 리
4.14	시 정 및 예 방 조 치
4.15	취급,저장,포장,보존,인도
4.16	품 질 기 록 의 관 리
4.17	내 부 품 질 감 사
4.18	교 육 ․ 훈 련
4.19	서 어 비 스
4.20	통 계 적 기 법
계

KP-4170-003b A4 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)

 

 

 

내부 품질감사 체크 리스트 부서 : 일시 :					결   재	감사원	감사팀장
ISO9000 요건	감사 CHECK 항목	점검결과				관련 부서	비고
		적합	부적	기타

KP-4170-004 A4 강하넷 1996. 04. 10 (Rev.0)

 

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