내부감사계획서
년간 내부감사 계획서 | 결
재 | 작성 | 검 토 | 승인 | |||||||||||||
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개정번호 |
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피감사부서 | 년 도 | ||||||||||||||||
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||
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주) 1. 감사시기는 감사 대상부서별 해당 월에 “0”에 기입한다. 2. 개정번호는 년간 계획의 승인후 계획 변경하여 재승인시의 변경 회수를 기록하며, 최초 승인시는 “0”를 기록한다. | |||||||||||||||||
회 람 |
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