구매업무 프로세스

Unit Process	업 무 절 차	담당	협조/검토	출력물	관리기준	승인
1. 구매의뢰	1.1 구매의뢰 담당자는 다음의 사항을 고려하여 구매의뢰 한다. (1) 품명, 규격, 수량, 납기등 구매의뢰내용을 명확화 (2) 필요시 견적서, 품질기준 등을 첨부 (3) 적정 재고량 검토 1.2 계획생산용 부품 구매를 위하여 생산담당으로부터 생산 계획서를 접수한다.	의뢰 담당	구매담당	- 생산계획서 - 기초재고확인 - 재고실사확인 - 발주예정량계산	- 의뢰내용의 적합성
2. 구매검토	2.1 구매 담당자는 구매의뢰를 접수하여 다음 내용을 검토한다. (1) 협력업체 선정여부 (2) 단가, 납기, 품질 (3) 재고현황 등 2.2 공급자 선정평가가 필요한 경우에는 본 절차서 3, 4, 5항 에 따른다. 2.4 기존품(공정) 또는 평가 불필요한 경우에는 품질, 단가, 납기를 결정하고 6항 발주절차에 따른다.	구매담당	생산 담당		- 신품, 기존구매품, 납기
3. 신규업체조사	3.1 평가대상은 원자재 업체 중 품질/환경에 영향을 많이 미치는 업체로 한다. 3.2 업체조사서를 서면으로 조사한다. 3.3 구매사양을 제시 및 평가시료를 받아 평가토록 한다. 3.4 ISO 9000, KS등 품질시스템, 제품의 적정성이 객관적 으로 입증되는 업체는 시료평가와 업체 현황조사만으로 평가를 실시한다.	구매담당		- 업체조사서	- 선정기준의 명확성	승인권자
4. 업체 평가	4.1 업체평가 (1) 업체조사서를 기준으로 경영능력, 시설 및 품질/환경 등 현황을 업체평가서에 따라 평가한다. (2) 구매사양을 기준으로 Sample(1-5개)를 평가한다. 4.2 등록요건 (1) 업체선정평가 결과 70점 이상인 업체 (2) Sample 평가결과 합격인 업체	구매담당		- 업체 평가서	- 평가기준의 객관성	승인권자

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Unit Process	업 무 절 차	담당	협조/검토	출력물	관리기준	승인
5. 공급업체 등록	5.1 공급업체 평가 결과 및 다음의 등록서류를 확인 하고, 제출완료 업체에 대해 승인을 받아 공급자등록대장에 등록한다. (1) 사업자등록증 (2) 수금계좌통보서 및 사용인감계, 법인인감증명 5.2 등록업체는 9항에 따라 정기적인 사후관리 평가를 실시한다.	구매담당	생산 담당	- 공급자등록대장	- 등록서류 확인	승인권자
6. 발 주	6.1 다음사항을 확인하고 발주서를 작성한다. (1) 구매필요량 산출 (2) 구매자 선정 (3) 구매물품의 적정한 가격검토와 품질의 안정성 및 납기여부 확인 (4) 적정 재고량 파악 (5) 환경규제 요구사항 확인 6.2 작성된 구매발주서를 승인 후 업체로 배포한다. 6.3 별도의 계약 체결이 필요한 경우 계약서를 작성하여 상호 협의하고 구매 업무를 진행한다.	구매담당		- 발주서 - 계약서	- 구매문서의 적합성	승인권자
7. 납기관리	7.1 구매 담당자는 발주서를 근간으로 가능 시 발주 현황 으로 납기관리를 하고, 필요시 미 입고 현황을 작성하여 확인한다. 7.2 납기준수현황을 관리하여 사후관리 평가 시 반영한다.	구매담당	공급업체	- 발주현황 - 입고현황	- 납기일의 준수
8. 입고 및 대금결재	8.1 구매물품의 가 입고 시 SPEC과 동일 제품인지 확인하고, 다음 사항을 검토한다.(필요 시 구매 의뢰자가 확인 함.) (1) 거래명세표 내용 확인 (2) 제품 및 수량 확인 (3) 납기 내에 입고했는지 여부 (4) 필요 시 공급업체 검사성적서 첨부 여부 8.2 양품에 대한 납품검수 및 인수 확인서와 거래명세표를 취합하여 입고현황을 거래처별로 작성하여 대금 결제를 의뢰한다. 8.3 승인자는 구매담당이 요구하는 결재일에 대금결제를 한다.	구매담당	관련담당	- 거래명세표 - 입고현황 - 거래처별입고현황 - 지출결의서	- 정확한 금액의 대금결재	승인권자

Unit Process	업 무 절 차	담당	협조/검토	출력물	관리기준	승인
9. 공급자 사후관리	9.1 평가 대상 및 주기 등록 후 3개월 이상의 거래실적이 있는 협력업체로서 3년 주기로 평가한다. 9.2 사후관리 평가는 업체평가서에 따라 평가를 실시하고 평가결과 60점 이하인 경우에는 적절한 시정조치를 요구한다. 9.3 평가 주관부서은 다음과 같다. (1) 수입검사 불량율 : 품질관리 (2) 공정 불량율 : 생산담당 (3) 납기 지연율 : 자재담당 (4) 환경문제 : 환경담당	구매담당	관련담당	- 업체 평가서	-품질, 가격, 납기준수	승인권자