구매관리절차서9

구매관리절차서9

 

(주)강하넷
문서번호 KH-702	구매관리절차서	REV. : 0
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품 질 문 서 제 . 개 정 이 력 표

 

순번	제.개정일	개정#	작성부서	작성자	주 요 개 정 내 용	검토	승인	식별
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1. 적용범위

 

본 절차서는 (주)강하넷(이하 "회사"라 한다)의 모든 생산용 자재, 구매에

관한 방법 및 절차와 구매 거래업체의 평가에 대하여 적용한다.

 

2. 목적

 

본 절차서는 구매업무를 표준화하여 규정된 요건과 품질기준에 적합한 자재를 최소의 비용으로 적시에 구매하고 자재거래업체의 평가를 통하여 양질의 자재를 공급하는데 목적이 있다.

 

3. 용어의 정의

 

3.1 단가계약

 

일정기간 동안 자재단가를 결정한 후 단가의 변동이 없이 자재를 공급하는 것

 

3.2 수의계약

 

경쟁의 방법에 의하여 업체를 선정하지 않고 거래실적 및 납품능력등에 따라

특정업체를 선정하여 계약을 체결하는 것.

 

3.3 자재거래업체

 

제품에 대한 생산을 위해 직.간접적으로 사용되는 원부자재, 부품, 가공품,

조립품등의 자재를 납품하거나 공급하는 업체로 회사에 등록된 업체

 

4. 책임과 권한

 

4.1 관리부서장

 

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4.1.1 자재청구 및 품의서에 명시된 시방에 준해 견적의뢰, 업체선정, 구매,

발주, 구매계약 업무를 수행

4.1.2 구매관련서류와 기록의 작성, 보관, 유지

4.1.3 구매업무에 관련한 시장조사 및 시장분석

4.1.4 자재거래업체의 등록, 평가, 거래정지 및 등록 취소

4.1.5 자재거래업체관리의 제반 기록 보관 유지

 

5. 자재 청구 및 품의

 

5.1 자재의 구입이 필요한 경우 해당 부서장은 “자재청구 및 품의서(KH-702-01)”

를 작성하여 대표이사의 승인을 득 한 후 자재 발주를 하여야 한다.

대표이사의 승인없이 구매할 수 있는 금액은 5만원 이하로 한다.

 

5.2 자재청구시 준수사항

 

5.2.1 품명, 규격, 단위, 수량, 용도 및 품질관련 요구사항을 명확히 기재

5.2.2 사용될 일자를 명확히 기재 및 도면, 사양서가 있는 경우 첨부하여 청구

5.2.3 품목별 청구기간을 고려하여 청구

 

6. 견적 입수 및 처리

 

6.1 관리부서장은 “자재청구 및 품의서”를 접수하였을 때에는 품목에 따라 시장

상황 및 경제적 발주 단위등 을 감안하여 적합하다는 방법을 채택 할 수 있다.

관리부서장은 자재를 구입하고자 할 때는 2개 이상의 등록된 사업자로부터 견적

서를 접수하여야 하며 공정한 견적을 위해 동일한 조건하에 견적서를 제출하

도록 유도하여야 한다.

 

7. 구매 발주

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7.1 관리부서장은 승인된 “자재청구 및 품의서”에 의거 대표이사의 승인을 득한

후 발주를 하며 발주 후 내용을 “자재발주 및 입고대장(KH-702-02)"에

기록하여야 한다.

단, 모든 발주 내용은 반드시 자재발주 및 입고대장에 기록하여야 한다.

7.2 필요시, 관리부서장은 구매품의 내용을 생산 또는 의뢰부서에 전화 또는 구두로

통보하고 입고에 따른 필요한 조치를 하여야 한다.

 

8. 발주품의 입고 및 확인

 

8.1 완납은 자재발주시 요구된 품명, 규격, 수량이 납품되어 수입검사에 합격된

것에 한하며 설치 및 시운전 조건으로 된 발주 및 계약은 설치, 시운전이

완료된 이후를 납입완료로 간주한다.

8.2 납입완료가 되면 관리부서장은 “자재발주 및 입고대장(KH-702-02)"에 입고

내용을 명확하게 기록하고 그 내용을 대표이사에게 보고하여야 한다.

 

9. 거래 협력업체 접수

 

9.1 모든 신규등록을 원하는 거래 희망업체는 다음의 서류를 제출하여야 한다.

 

9.1.1 ISO 9001 인증서 사본 (인증획득한 업체에 한함)

9.1.2 국가공인규격 사본 혹은 외부공인기관 시험성적서 사본

9.1.3 사업자 등록증 사본, 회사소개자료 (공장등록증, 납품실적등)

 

9.2 신규업체 평가 및 등록

 

관리부서장은 신규 등록업체에 대한 설비능력, 품질관리, 기술능력, 납품실적,

재무상태를 포함하여 “붙임1. 신규 등록업체 평가기준”에 따라 업체평가를

실시하여야 하며 평가결과 70점 이상의 업체에 대해 등록을 인정한다.

평가서는 대표이사에게 보고하여야 한다.

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10. 평가의 대상 및 실시

 

10.1 관리부서장은 거래 협력업체를 평가함으로써 기존업체의 사후관리 활동을 통한

품질관리 강화를 유도하고 구매업무가 공정하고 효율적으로 이루어질 수 있

도록 한다.

 

10.2 관리부서장은 거래 협력업체 평가를 매년 1회 실시하여 내용을 “자재거래업체

평가서(KH-702-03)“ 또는 "외주 가공업체 체크 LIST(KH-702-05)"에 기록

하여 관리한다.

단, 당사 제품의 일부를 외주에서 생산하는 업체에 대해서는 다음의 생략

대상에서 제외되며 평가의 제반 내용은 대표이사에게 보고하여야 한다.

 

 

11. 자재 협력업체의 평가생략 (외주 가공업체 제외)

 

11.1 당사와의 지난 1년간 거래 실적이 1000만원 이하인 업체

11.2 해당업체의 년간 매출액이 1000억 이상인 대기업

11.3 ISO 9001 / QS 9000 인증 획득 업체

11.4 시장품, 기성품의 중간 도매업체 / 잡자재(장갑등) 업체

 

 

12. 평가에 따른 처리

 

평가에 따른 업체별 처리방법은 다음 표에 따르며 등록 대상시 “거래 협력업체 등록

대장(KH-702-04)"에 등록하여야 한다.

 

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등 급	점 수	업체구분	활 용 내 용
A 등급	85-100점	등록   가능업체	․수의계약가능 ․자재발주의 우선순위부여 ․견적참가 우선순위부여
B 등급	70-84점	등록   가능업체	․자재발주 대상업체 ․견적참가 자격부여
C 등급	70점 미만	등록   불가업체	․개선요청후 개선이 없을 시 거래업체 등록 말소 ․견적참가제한 ․개선시 재평가 원칙

 

14. 등록업체 사후관리

 

관리부서장은 납기 및 작업진도 관리를 위하여 필요한 경우 작업공정, 검사방법,

자재관리, 납품방법 등에 대해 거래업체 지도를 실시하여야 한다.

 

15. 기 록

 

ＮＯ	품 질 기 록 명	서식번호	보관및보존년한	보관책임자
1	자재청구 및 품의서	KH-702-01	2 년	관리부
2	자재 발주 및 입고대장	KH-702-02	2 년	관리부
3	자재 거래업체 평가서	KH-702-03	3 년	관리부
4	거래 협력업체 등록대장	KH-702-04	3 년	관리부
5	외주 가공업체 체크 LIST	KH-702-05	3 년	관리부
6	품질보증 협정서	KH-702-06	해지시	관리부
7	크레임보상 협정서	KH-702-07	해지시	관리부

 

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