감사체크리스트

감사체크리스트
감  사  체  크  표
번호	체  크  항  목	감 사 내 용  /  부 적 합 사 례			비  고
1	자재입고 절차 및 기록관리 절차는?
2	입고 자재의 인수검사 요청절차는?
3	인수검사시 불량판정 자재의 처리기록은?
4	자재출고 절차 및 기록은?
5	인수검사후 합/부판정의 식별보관절차는?
6	재고조사 기록은?
7	부족자재의 불출절차 및 기록은?
8	구매발주서의 기록은?
9	협력업체 평가 및 사후관리 기록은?
10	자재 식별표시 및 적재장소의 구분상태는?
11	특채품 사용에 대한 기록은?
12	고객발주서 접수관리 기록은?
13	완제품의 납기, 수량, 금액 관리기록은?
14	완제품 출하수량 기록은?
15	반입(반품)제품의 관리기록은?
기 타 기 록			감   사   원   서   명	감사원:
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