감사일정표

감사일정표

감 사 일 정 표 □정기감사 □수시감사				결   재	작성		검토		승인
감사대상부서
감 사 팀	감사팀장		감 사 원
감사일정 계획   및   적용문서
전 회 감 사 시 지적사항
주) 1. 감사일정표는 감사팀장이 작성하여 사장의 승인을 받는다. 2. 감사일정 계획에는 감사 대상 부서별 및 감사 PART별 감사 일정을 기록 한다. 3. 적용 문서에는 감사시 적용할 문서를 기록(규정된 절차서)한다. 4. 전회 감사시 지적 사항에 대해서는 감사시 반드시 확인한다.
배 포 처

JWP502-2(REV.0) 강하넷