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내부감사체크리스트
|
감사체크리스트 |
검토 |
승인 | |||||||||||||
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작성일자 |
200 년 월 일 |
작 성 자 |
|||||||||||||
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감 사 원 |
소속 |
직책 |
성명 |
서명 |
감 사 원 |
소속 |
직책 |
성명 |
서명 | ||||||
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피감사확인 |
소속 |
직책 |
성명 |
서명 |
소 속 |
직책 |
성명 |
서명 |
서명 | ||||||
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※종합의견 : 지적사항건수: 건 (시정조치 발행건수: 건)
| |||||||||||||||
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요건 NO. |
점검항목 |
피감사팀 |
결과 |
점검내용 (지적사항) | |||||||||||
|
○ |
△ |
× | |||||||||||||
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양식 802-04(REV.0) (주)강하넷 A4(210X297mm) |
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