엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

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1. 적용 범위

이 규정은 외 내부 이슈 및 이해관계자 니즈사항 정보를 파악 검토에 대한 프로세스 전반에 대하여 적용한다.

2. 목 적

이 규정은 이슈 및 고객 니즈 정보를 파악하여 조직 능력에 미치는 영향 또는 잠재적 영향을 파악하여 전사적인 활동 지원하고 경영 활동에 반영 운영할 수 있도록 각 기능별로 파악 검토하여 프로세스 운영. 건축사업관리(CM 및 감리)용역 서비스를 일관성 있게 제공 및 운영하고자 한다.

3. 용어의 정의

3.1 RISK/리스크

예상되는 결과에 대한 불확실성의 영향

(영향은 예상을 벗어난 것 - 긍정적 또는 부정적 등)/ Guide 73, ISO 31000 참조)

3.2 ISSUE(이슈) 논의나 논쟁에 중심이 되는 사항으로서 전사적인 긍정적인 또는 부정적인 사항을 말함

3.3 외부이슈

국제적, 국가적, 지역적 또는 지방적이든 법적, 기술적, 경쟁적, 시장, 문화적, 사회적 및 경제적 환경에서 비롯된 이슈를 말한다.

3.4 내부이슈

조직가치, 문화, 지식 및 성과에 관련된 이슈를 말한다.

4. 책임과 권한

각 부서장은 아래 사항에 대해 이슈 및 이해관계자 니즈사항 파악에 대하여 책임과 권한을 갖는다.

4.1 기술본부

1) 이슈 및 니즈 파악 총괄

2) 방침과 전략 이슈 및 니즈 사항

3) 법적 이슈 및 니즈 사항(규제상황 변화, 고용, 규제 위반 등)

4) 자연 이슈 및 니즈 총괄( 태풍, 불, 폭우, 폭설, 집단 전염병 등)

5) 기타 부서 업무와 불분명한 영역 이슈 및 니즈 사항

4.2 설계 및 관리 부서

1) 설계 및 시공 관련된 비용 사항

2) 설계일정 지연 및 환경변화

3) 사업관련 외부 공급자 지연 및 환경 변화

4.3 각 사업관리단

1) 시공, 업무 능률과 관련된 이슈 및 니즈 사항

2) 프로세스 신뢰성 및 휴먼 에러 사항

3) 환경/안전보건 관련 비상사태 및 현장 이슈 파악

4.5 영업부서 및 계약 관련 부서

1) 영업 전략 에러 또는 장기미수금 증가 이슈 및 니즈사항

2) 고객 변화 또는 고객 악성 불만으로 인한 수주 이슈 및 니즈 사항

3) 기타 영업과 관련된 이슈 및 니즈 사항

4.6 품질 및 안전관련부서(기술본부, 산업안전보건실)

1) 검증 신뢰성 (인수, 중간, 최종) 및 악성 크레임 이슈 및 니즈 사항

2) 실패 비용 증가( 각 공정 또는 기능별 등)

3) 기타 품질과 관련된 이슈 및 니즈 사항

4) 품질/환경/안전보건 관련 법규의 변화 및 이슈 및 니즈사항

5. 업무 절차

5.1 일반사항

1) 각 부서장은 회사 방침 및 전략에 관련된 이슈 및 니즈사항을 파악하여 검토하고 모니터링 및 결정한다.

2) 업무 흐름 및 당 프로세스와 상이(예: 전략 분석 : SWOT Matrix, 고객 등이 요구한 기법 등)한 기법을 활용가능하며, 객관성을 확보하기 위해 각 해당 부서장과 협의 후 한다.

3) 상이한 기법( 예: SWOT Matrix)으로 이슈 및 니즈 사항 검토 결정이 충족될 경우 당 프로세스 및 이슈 및 니즈 파악 검토 결정서(CP-101-01)를 대처할 수 있다.

4) 현재 문서화된 정보로 유지되고 경영시스템으로 운영되고 있는 이슈 또는 니즈 사항이 동일(거의 유사사항 포함)할 경우 당 프로세스를 적용하지 않는다.

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