강하넷 |
경영전략 프로세스 |
표준번호 |
F-301 |
개정일자 |
2020. 09. 01 |
리스크분석 지침서 |
개정번호 |
0 |
페 이 지 |
2 of 4 |
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개정번호 |
개정일자 |
개정사유 및 내용 |
승 인 |
배
포
관
리 |
배 포 처 |
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배 포 처 |
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0 |
2020. 09. 01 |
ISO 9001:2015 품질경영시스템 도입에 따른 최초제정 |
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일 자 |
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일 자 |
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확 인 |
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확 인 |
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배 포 처 |
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배 포 처 |
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일 자 |
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일 자 |
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확 인 |
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확 인 |
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배
포
관
리 |
배 포 처 |
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배 포 처 |
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일 자 |
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일 자 |
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확 인 |
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확 인 |
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배 포 처 |
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배 포 처 |
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일 자 |
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일 자 |
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확 인 |
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확 인 |
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승 인 |
담 당 |
검 토 |
승 인 |
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양식번호 F012-04(Rev.0) |
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강하넷(주) |
강하넷 |
경영전략 프로세스 |
표준번호 |
F-301 |
개정일자 |
2020. 09. 01 |
리스크분석 지침서 |
개정번호 |
0 |
페 이 지 |
2 of 4 |
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업무 절차/FLOW 해설 |
관련표준/양식 |
절차 |
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① |
1) 해당팀장은 표6 리스크 분석/평가시기에 따라 프로세스 별로 리스크 |
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1. 경영기획 및 검토 |
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및 기회(이하 리스크라 한다.)를 파악, 분석 및 평가하고, 그 결과를 |
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절차서 |
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“프로세스별 리스크 평가표”에 기술한 후, 잔존 리스크가 수용 불가한 |
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(양식번호 F011) |
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경우에는 필요한 조치를 취하여야 한다. |
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다만, 기회요소는 평가 없이 필요한 조치를 취할 수 있다. |
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① 프로세스별 |
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2) 리스크 분석/평가 시기는 다음에 따른다. |
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리스크 평가표 |
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구 분 |
분석/평가 시기 |
◈ 중대한 변경이란 다음을 말한다. → 프로세스, 절차 및 지침 변경 시 → 내부 및 외부 이슈의 중대한 환경변화 → 이해관계자의 니즈 및 기대의 중대한 변화 → 환경측면의 중대한 변화 → 준수의무(법규/그 밖의 요구사항)의 중대한 변화 |
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(F-301-01) |
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1. 최 초 |
경영시스템 최초 구축 시 |
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2. 정 기 |
3년 |
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3. 비정기 |
중대한 변경사항 발생시 |
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② |
다음의 사유로 다룰 필요성이 있는 리스크 이벤트를 프로세스 별로 파악한다. |
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1) 경영시스템이 의도된 결과를 달성할 수 있음을 보증 |
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2) 바람직한 영향의 증진 |
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3) 바람직하지 않은 영향의 예방 또는 감소 |
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4) 개선의 성취 |
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5) 환경측면 |
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6) 준수의무(법규 및 그 밖의 요구사항) |
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7) 조직의 외부/내부 이슈 |
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8) 이해관계자 니즈 및 기대 |
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9) 제품 리콜로부터의 학습교훈, 제품심사, 필드반송 및 수리, 불만사항, |
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폐기 및 재 작업 |
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양식번호 F012-06(Rev.0) |
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강하넷(주) |