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(강하넷)
| 강하넷 | 내부심사 프로세스 (Process for Internal Audit) |
문서번호 | P-802 | ||
| 승인일자 | 2012.06.01 | ||||
| 개정번호 | 0 | Page | 2/4 | ||
| Unit Process | 업 무 절 차 | 담 당 | 협조/검토 | 출력물 | 관리기준 | 승 인 |
| 1. 년간 심사 계획 수립 |
1.1 사업계획, 품질목표 수립 시 전 부문을 포함하는 연간 심사 계획을 수립하고 이에 따라 실시한다. 1.2 내부심사는 정기심사와 특별심사로 구분하며, 품질경영 시스템의 모든 요소에 대하여 연간 1회(12월)실시를 원칙 으로 한다. |
관리담당 | 각 부서 | - 년심사 계획 | - 심사계획 빈도 | 최고경영자 |
| 2. 심사계획 수립 및 심사팀 구성 |
2.1 심사총괄은 관리부서장으로 한다. 2.2 년간 심사계획에 따라 심사시작 일주일 전에 피심사 조직에 심사 목적, 심사범위, 심사기간, 심사구분(정기/특별심사), 심사팀, 심사항목, 피심사 대상부서 등 세부심사 계획서를 작성 관련 부서에 통보한다. 2.3 자격부여 관리대장을 참고로 최소한 심사시작 일주일 전에 자격을 갖춘 내부심사팀을 구성한다. 2.4 심사원은 심사대상 부서의 업무와 독립성이 있어야 한다. |
관리담당 | 관련부서 | - 심사 계획서 | - 심사일정, 대상부서 - 심사범위, 심사자 - 심사기준 - 자격부여여부 - 교육이수여부 - 업무의 독립성 |
관리부서장 |
| 3. 심사 준비 | 3.1 심사원은 배정된 업무분야에 대한 업무를 이해 및 심사 체크 리스트를 작성한다. 3.2 현행 품질경영시스템 문서를 근간으로 심사를 진행하는 경우에는 점검표를 생략할 수 있다. |
관리담당 | 심사팀 | - 심사체크리스트 | - 품질경영시스템 요건 누락여부 - 관리사항누락여부 |
관리부서장 |
| 4. 내부심사 실시 | 4.1 (필요 시) 심사 시작회의를 실시한다. 4.2 심사원의 권한 (1) 피심사 조직에 필요한 답변, 물증, 관련자료 제출요구 (2) 관련 조직에 출석요구 및 답변, 자료제출 요구 (3) 기타 심사에 필요한 사항요구 등 4.2 주요 심사항목 (1) 규정된 요구사항과 당사 품질경영시스템 간의 일치성 여부 (2) 당사 품질경영시스템의 이행 상태(효과적/효율적인 운영) (3) 부적합 사항에 대한 시정 및 예방조치 상태 (4) 지속적인 개선활동 상태 (5) 당사 품질경영시스템 변경사항(조직, 인원, 공정 등). |
심사팀 | 각 부서 | - 시정 및 예방 조치 요구서 |
- 심사일정 - 심사범위 - 회의시간 - 실행여부 - 요건적합성 - 경/중 부적합 사항 |
심사팀장 |
Email : kangha@daum.net
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