엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

품질매뉴얼 (문서및 자료관리)

개요

이 장은 ISO9001의 요구사항에 적합한 문서와 자료의 관리 절차를 수립하고 유지하는데 그 목적이 있다.

5.2     적용범위

당사에서 작성하는 도면을 제외한 외부 출처의 문서를 포함하여 품질시스템 관련 매뉴얼, 절차서 및 품질에 영향을 주는 각종 지침서, 기준서에 대하여 적용하며 관련 전자 매체도 포함한다.

5.3        책임과 권한

1)      품질관리 부서장은 문서관리 책임자로서 관리 대상 문서를 식별하고 승인된 문서를 등록,발행,배포,회수하여 전사적인 문서관리대장 및 문서변경 이력을 관리해야 할 책임과 권한이 있다.

2)      각 부서장은 사용하고 있는 품질문서의 관리에 대한 책임을 가지며 항상 최신본을 등록,보관,유지하여야 한다.

5.4     문서 및 자료의 승인 및 발행

1)         문서 및 자료는 발행전에 권한이 부여된 자에 의해 적정성이 검토되고 승인되어야 한다.

2)         각 부서장은 문서의 최신본이 운영될 수 있도록 관리한다.

3)         문서의 유효본은 해당업무가 수행되고 있는 모든 곳에서 이용 가능할 수 있도록 배포되어야 한다.

4)         각 부서장은 효력이 상실된 문서나 폐지된 문서가 오용되지 않도록 신속히 폐기하거나 식별 관리 한다.

5)         법적 및 지식보존 목적으로 폐지문서 보유시에는 “폐기”라는 식별표시를 한다.

6)         품질관리부서장은 품질에 관련 작성된 각종 문서의 검토, 개정 및 승인,배포에 대한 책임이 있다.

7)         품질관리부서장은 ISO 9001 매뉴얼과 절차서 기타 고객사의 품질보증 매뉴얼을 관리하며 개정내용을 관련부서에 통보할 책임이 있다.

8)         관리되는 문서는 승인 받지 않고 재 작성됨을 금한다.

5.5     문서 및 자료의 변경

1)          문서의 변경.개정은 특별한 사유가 없는 한 처음 검토.승인한 부서에 의하여 동일하게 하도록 하며 기안.작성부서는 변경.개정내용을 알 수 있도록 하여 등록한다.

2)          품질관리부서는 문서의 최신 개정상태 및 유효성 여부를 파악할 수 있는 전사적인 문서관리대장을 작성하고 관리한다.

5.6     관련절차

 1)         문서 및 자료관리 절차서

 2)         도면관리 절차서

공정관리 절차서

1. 적용범위 

본 절차서는 강하넷(주) (이하 당사라 한다)에서 생산하는 ASS'Y 제품의 원활한 관리를 위한 공정관리에 대하여 적용한다.

2. 목적

품질에 직접 영향을 미치는 작업공정에 대한 계획을 수립하여 업무를 표준화하고 생산공 정을 안정된 상태로 유지하여 효율적인 관리체계를 유지함을 목적으로 한다.

3. 용어의 정의

3.1 공정

작업이 진행되어 제품이 조립되는 각 단계

4. 책임과 권한

공정관리에 대한 업무분장에 따라 다음과 같은 책임과 권한이 있다.

4.1 생산부장

4.1.1 생산계획수립 및 작업지시에 대한 업무를 수행할 책임과 권한

4.1.2 생산일보 승인 업무를 수행할 책임과 권한

4.2 생산부서장

4.2.1 작업준비 및 작업지시 업무를 수행할 책임과 권한

4.2.2 작업수행기준 설정 및 교육 업무를 수행할 책임과 권한

4.2.3 생산일보 검토 및 공정관리 업무를 수행할 책임과 권한

4.3 ASS'Y 팀장

4.3.1 작업수행업무 및 생산일보 작성 업무를 수행할 책임과 권한

4.3.2 공정 부적합 사항 처리 업무를 수행할 책임과 권한

4.4 검사원

4.4.1 검사 및 검사일보 작성 업무를 수행할 책임과 권한

5. 업무절차

5.1 생산계획 수립 및 작업지시

5.1.1 생산부장은 “생산의뢰서”를 접수하면 생산부서장과 협의하여 생산계획을 수립한 다.

5.1.2 생산부장은 수립된 생산계획에 따라 “일일생산계획서”를 작성하여 생산부서장에 게 송부하고 작업을 지시한다.

5.2 작업준비

5.2.1 생산부서장은 “일일생산계획서”에 따라 작업할 수 있도록 준비한다.

5.2.2 생산부서장은 작업표준서와 설비((계측기 및 JIG)를 검토하고 적합하게 작업될 수 있도록 준비한다.

5.3 ASS'Y 작업지시 및 교육

5.3.1 생산부서장은 “일일생산계획서”에 따라 ASS'Y 팀장에게 작업을 지시하고 “작업 표준서”에 따라 적합하게 작업을 수행하도록 교육한다.

5.4 공정관리

5.4.1 검사원은 “작업표준서” 상의 규정대로 검사하고 “PCB ASS'Y 검사일보” 및 “SET ASS'Y 검사일보”를 작성한다.

5.4.2 생산부서장은 해당작업자가 “작업표준서”에 따라 적합하게 작업하는지 확인한 다.

5.4.3 ASS'Y 팀장은 작업 중 부적합 사항이 발생하면 원인을 파악하여 부적합 사항은 조치하고 부적합품이 발생하면 식별 및 격리하여 “부적합품 관리 절차서”에 따 라 처리한다.

5.5 공정진도 관리

5.5.1 ASS'Y 팀장은 작업을 수행하고 결과를 매일 “생산일보”를 작성하여 생산부서장 에게 보고한다.

5.5.2 생산부서장은 “생산일보”를 검토하고 “일일생산계획서”에 따라 작업이 진행되지 않으면 연장 작업 지시 등의 조치를 취한다.

6. 기록 및 보관

7. 관련문서

7.1 부적합품관리 절차서(KP-1301)

7.2 품질기록관리 절차서(KP-1601)

8. 붙임

8.1 양식

품질매뉴얼 - 구매관리

6.1     개요

이 장은 당사에서 구매하는 구매품 및 서비스에 대한 품질보증 및 구매사양을 결정하고 구매업무를 문서화 함으로써 품질시스템의 요구사항을 만족하고 구매관리와 협력업체를 효율적으로 관리함을 목적으로 한다.

6.2  적용범위

     당사의 구매업무와 구매품을 공급하는 협력업체에 대하여 적용한다.

6.3     책임과 권한

1)      자재관리부서장은 구매업무와 협력업체 관리의 책임과 권한이 있다.

2)            자재관리부서장은 협력업체 선정기준에 준하여 협력업체를 선정하여야 할 책임과 권한이 있다.

3)            관련부서장은 구매품이 규정된 요구와 일치하는지 확인할 책임이 있다.

6.4     협력업체의 선정 및 평가

1)      협력업체 선정과 평가는 협력업체 관리 절차서 (FQ-MP-0602)에 따라 실시한다.

2)      평가결과 및 기록을 유지.관리하며 일정한 기준에 따라 사후관리를 한다.

6.5     구매 데이타

1)       구매문서는 구매품의 요구 품질을 명확하게 하는 데이타가 기재되어야 한다.

2)       데이타의 내용은 다음과 같다.

                                        가)        구매품의 형식, 종류, 형태, 등급 또는 기타 상세한 표시

나) 도면이나 사양서 등이 배포되었을 경우 유효본이 사용되도록 하고 구매완료 후 회수한다.

3)       구매문서의 작성은 구매업무 절차서에 따른다.

6.6     구매된 제품의 검증

1)        구매품에 대해서는 반드시 수입검사를 실시하여 요구 구매시방서에 적합한지 판단한다.

2)        당사의 직원은 필요시 협력업체의 현장에서 구매품을 검증할 수 있다.

3)        검증결과 부적합품에 대한 처리 및 시정조치를 부적합품 관리 절차서와 시정 및 예방조치 절차서에 따른다.

6.7     기록

1)        구매ž자재부서에는 ‘발주서’, ‘협력업체 평가서’, ‘자재입.출고대장’, ‘거래처별 자재 미납현황’, ‘자재재고 조사표’, ‘자재 수불부’를 품질기록관리 절차서      (FQ-QP-1601)에 따라 유지ž관리한다.

2)        품질관리부서는 ‘수입검사성적서’, ‘부적합발생 보고서’, 특채처리 보고서(MRB)를 품질기록관리 절차성에 따라 유지ž관리한다.

6.8     관련절차

 1)             구매업무 절차서

 2)             협력업체 관리 절차서

 3)             검사업무 절차서

 4)             부적합품 관리 절차서

 5)             시정 및 예방조치 업무 절차서

 6)             품질기록관리 절차서