엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

측정 및 감시 관리 절차서

■ 제ㆍ개정 이력

■ 승 인

목적

본 절차서는 제품의 품질/환경에 영향을 미치는 자재 의 수입검사, 제품의 공정간 검사

및 최종 제품의 검사의 시행 및 중요 환경영향을 규칙적으로 감시하고 측정하는 방법에

대하여 기술한다.

수입검사

2.1 자재 입고

1) 자재가 입고되면 자재담당은 지정된 “수입 검사 대기장소”에 수령 자재들을

저장해야 한다.

2) 자재 담당은 다음 사항을 확인해야 한다.

(1) 인수한 자재들은 발주서에서 요청한 제품인가.

(2) 인수된 수량은 발주된 수량과 맞는가.

2.2 수입검사 신청

1) 자재담당은 제품의 품질에 영향을 미치는 자재, 즉 품질코드가 지정된 자재에 한 하여 품질보증부로 수입검사를 의뢰하여야 한다.

2.3 긴급 불출

1) 긴급불출이 필요한 자재에 대하여는 자재 담당자는 긴급자재를 수입 검사원의

확인을 받아야 하며 수입검사원은 현황 및 문제점을 기록하고 자재 담당자에

의하여 생산현장에 투입하여야 한다.

2) 긴급 투입된 자재/제품이 규정된 요건에 적합하지 않다는 것이 판명된 경우 즉시

회수 가능해야 하며 이를 위해 다음 사항이 기록되고 공정중에 유지되어야 한다.

(1) 구매요구서 번호

(2) 품명

(3) 프로젝트 번호

(4) LOT NO 등

3) 긴급불출 자재는 품질보증부서장에 의해 수입검사 결과 합격된 경우에 긴급불출

상황을 완료할 수 있다.

2.4 수입검사 절차

1) 자재담당으로부터 수입검사를 의뢰받으면 품질보증부 수입 검사원은 사양서, 도면

에 의거 수입 검사를 실시해야 한다.

2) 수입 검사원은 수입검사 완료 후 일일검사일지에 합격, 불합격 수량 및 불합격

시 부적합 보고서 번호를 기입하여 품질보증부서장의 검토 및 승인을 받고 이를

자재담당에게 수입검사 결과를 통보하고 수입검사 절차를 완료한다.

3) 만일, 공급업체에서 검사가 이루어진 경우에는 검사 보고서를 검토하고 입고된

제품의 외부 손상 여부만 확인하는 것으로 수입 검사를 대신할 수 있다.

4) 수입 검사원은 합격 제품은 합격보관장소에 불합격 제품은 즉시 반출조치하며

부적합 제품은 부적합 관리 절차서에 따라 처리하여야 한다.

5) 수입검사 결과 불량으로 처리되어 재 입고될 경우 자재담당은 최초와 동일한 절차 에 따라 수입검사를 의뢰하여야 한다.

6) 품질보증부서장은 불량 통보된 자재에 대한 목록을 유지하고 불량자재의 처리가

종결되었는지를 수시 점검하여야 한다.

2.5 자재의 반출

1) 구매담당은 수입검사 결과 부적합 제품에 대하여 지정된 “불합격 제품 보관

구역”에 구분관리 해야하며 구매 담당에 통보하여 외주업체에 불량통보 및 반출

조치토록 하여야 한다

2) 반출 대기 자재 보관은 수입검사 결과 불량이 통보된 후 5일동안 보관을 원칙으로

한다. 특채처리의 보장이 없거나 5일이 지난 제품은 구매 담당에게 외주업체로

통보 반출토록 독촉하여야 한다.

공정검사

3.1 검사 기준서/절차서 작성

1) 영업부로부터 제조지시서 또는 생산계획서가 접수되면 품질보증부서장은 시험/

검사 기준서/절차서를 작성, 승인하여야 한다.

2) 검사 기준서에는 제품별 검사공정, 검사 및 시험 공정을 수행하기 위해 요구되는

적용 문서 즉, 도면 번호 또는 기준 등이 명시되어야 한다.

3.2 공정검사 절차

1) 공정 담당자는 작업 표준서 상에 요구된 검사 공정에 대하여 자주적으로 공정검사

를 실시한다.

2) 품질보증부서장은 공정검사 기준, 검사 절차서 및 지침서 등에 대해 교육을

시행한 후 검사 지시하여야 한다.

3) 공정담당자는 작업 표준서 및 검사 기준서에 지시된 해당 도면, 검사 절차서 또는

검사 지침서 등에 따라 육안, 계측기 등을 사용하여 검사를 실시하고, 공정

검사에 대한 결과를 “제조공정서”에 작성하여 생산부서장의 승인을 받아야 한다.

4) 작업일보에는 부적합품에 대한 내용이 명기되어야 한다.

최종 검사

4.1 모든 완성된 제품은 작업 표준서에서 요구하는 품질과 특별한 요구사항에 일치하는

지 여부를 확인하기 위해 완제품 여부, 조정, 손상보호 등을 포함하여 모든 요구되는

생산활동, 검사 및 시험이 만족할 만 하게 수행되었고, 모든 부적합 사항이 적절히

시정조치 되었는지를 품질보증부에 의해 확인하는 최종검사가 수행되어야 한다.

4.2 완성된 제품은 다음 사항들을 육안 검사하여야 한다.

1) 취급 및 운반 중 외관 손상 여부

2) 제품의 청결 및 보호상태

3) 기계 가공 부위 방청 및 손상 보호 상태

4) 제품의 식별표시

5) 기타 작업 표준서 상에 규정된 요구사항

4.3 생산/제작문서 검토

1) 최종검사 담당자는 작업 표준서, 수입/공정 검사 보고서 및 부적합 보고서와

같은 제작문서를 검토하여야 한다.

2) 위의 1)항의 확인이 완료되고 검사 기준서 상에 규정된 모든 요구사항이 확인되면

“출하검사 성적서”가 최종검사 담당자에 의해서 작성되고 품질보증부서장이 승인한

후에 제품이 출하되어야 한다.

환경점검 및 측정

5.1 품질보증부서장은 모니터링 및 측정대상 및 주기를 모니터링 및 측정관리체계

(부표1)과 같이 설정한다.

5.2 모니터링 및 측정대상 및 주기는 환경영향의 중대성, 관련 법규, 과거기록 및 현황 등을 고려하여 설정한다.

5.3 해당 부서에서는 모니터링 및 측정관리기준(부표1)의 관련규정에 따라 모니터링 및 측정을 실시하며, 그 결과를 환경 주관 부서에 통보하고, 유지 관리한다.

5.4 품질보증부서장은 해당 부서로부터 통보 받은 모니터링 및 측정결과 발생한 부적합 사항에 대하여 필요시 시정 및 예방조치 규정에 따라 해당 부서에 시정 및 예방조치를 요구한다.

5.5 품질보증부서장은 해당 부서의 시정 및 예방조치 결과를 통보 후 또는 즉시 내부감사 절차서에 의해 내부 감사 시 그 결과를 확인한다.

5.6 품질보증부서장은 해당 부서로부터 통보 받은 모니터링 및 측정결과, 부적합 사항, 시정 및 예방조치 사항 등을 평가하여 경영검토 규정에 의해 경영검토 자료에 반영될 수 있도록 한다.

부적합 사항

수입/공정/최종 검사 및 환경점검 및 측정 중에 발견되는 모든 부적합 사항에 대해서는

부적합 관리 절차에 의하여 처리되어야 한다.

기록 관리

본 절차서에 따라 작성된 기록들은 기록관리 절차에 따라 관리되어야 한다.

관련서식

첨부

부표1. 모니터링 및 측정기준

부표 1

모니터링 및 측정기준

1. 적용범위

당사의 품질경영시스템의 실행을 위한 프로세스의 모니터링 및 측정과 데이터 분석 및 지속적 개선활동에 적용한다.

2. 목적

품질방침 및 품질목표에 일치하도록 유지관리함은 물론 품질경영시스템의 적합성을 보장 그리고 품질경영시스템의 효과성을 지속적으로 개선하기 위한 프로세스의 모니터링 및 측정과 품질방침, 품질목표 심사결과, 데이터 분석, 시정조치 및 예방조치, 그리고 경영검토의 활용과 이들 데이터의 결정, 수집 및 분석을 통하여 품질경영시스템의 효과성을 지속적으로 개선하는데 그 목적이 있다.

3. 측정 및 개선활동 프로세스 개요

4. 책임과 권한

4. 1 대표이사

품질경영시스템의 실행과정에서 발생하는 프로세스의 모니터링 및 측정결과, 데이터 분석결과 및 지속적 개선의 필요성이 파악된 결과에 대하여 시정조치, 예방조치 및 지속적 개선을 지시할 책임이 있다.

4. 2 품질경영팀장

(1) 프로세스의 모니터링 및 측정결과 계획된 결과가 달성되지 못한 경우 적절한 시정 및 시정조치를 취할 책임과 권한이 있다.

(2) 해당되는 업무에 대한 데이터의 결정, 수집, 분석을 실시할 책임과 분석결과를 해당되는 업무에 피드백할 책임과 권한이 있다.

(3) 품질방침, 품질목표, 내부심사 결과, 데이터 분석, 시정조치 및 예방조치, 경영검토의 활용을 통하여 품질경영시스템의 지속적 개선을 주관할 책임과 권한이 있다.

4. 3 각부서장

(1) 해당되는 프로세스에 대하여 모니터링 및 측정 업무를 수행하고 그 결과를 보고할 책임이 있다.

(2) 해당되는 업무에 대하여 데이터의 결정, 수집 및 분석할 책임이 있다.

(3) 분석된 데이터를 품질경영팀장에게 통보할 책임이 있다

(4) 해당되는 개선 활동에 대한 실시 및 실시 결과에 대한 보고에 책임이 있다.

5. 프로세스의 모니터링 및 측정 업무 처리절차

5. 1 프로세스에 대한 모니터링 및 측정 대상의 설정

당사의 품질경영시스템의 수행과정에서 발생하는 프로세스에 대한 모니터링 및 측정대상을 다음과 같이 설정한다.(각 팀장은 프로세스의 수립 및 실행과정에서 가감수정할 수 있다.)

5. 2 프로세스에 대한 모니터링 및 측정의 수행

각 팀장은 해당되는 업무 프로세스에 대하여 다음과 같이 모니터링 및 측정을 수행한다.

(1) 해당 품질절차서의 업무처리 절차에 의하여 해당 프로세스를 모니터링 하고 측정한다.

(2) 동 절차서의 5. 1항에 설정된 프로세스의 모니터링 및 측정대상이 사업계획 관리 절차서(QP- 5401)에 의하여 계획될 경우에는 그 절차에 의하여 모니터링 하고 측정한다.

5. 3 프로세스 수행 결과의 파악, 분석 및 개선

(1) 설정된 프로세스의 모니터링 및 측정의 수행 결과는 다음과 같이 수행성과를 파악한다

(가) 내부심사 절차서(QP-8201)에 의하여 정기적으로 내부심사를 수행하여 프로세스에 대한 모니터링 및 측정의 수행결과를 파악한다.

(나) 경영검토 절차서(QP-5601)에 의하여 정기적으로 경영검토 수행시 프로세스에 대하 모니터링 및 측정의 성과를 파악한다.

(다) 목표관리 절차서(QP-5401)에 의하여 프로세스의 모니터링 및 측정이 포함될 경우 목표관리계획대비 실적 평가시 해당 프로세스에 대한 성과를 파악한다.

(2) 각 팀장은 프로세스의 모니터링 및 측정 결과에 대하여 해당되는 경우 동 절차서의 6항 데이터 분석 업무처리 절차에 따라 수집 및 분석하여야 한다.

(3) 품질경영팀장은 프로세스의 모니터링 및 측정결과의 분석시 계획된 결과를 달성하지 못한 경우, 해당되는 경우 제품의 적합성이 보장될 수 있도록 부적합품 관리 절차서(QP-8301)에 의하여 시정을 요구하거나 시정 및 예방조치 절차서(QP-8501)에 따라 시정조치를 요구한다.

6. 데이터 분석업무 처리절차

6. 1 데이터의 결정

당사에서 분석하여야 하는 데이터의 대상범위는 다음과 같다.

(1) 동 절차서의 5. 1항 프로세스 모니터링 및 측정대상 활동

(2) 제품의 적합성 관련 프로세스

6. 2 데이터 분석방법 선정

(1) 품질경영팀장은 결정된 데이터에 대하여 적용가능한 통계적 기법을 선정하여 데이터를 분석하며, 선정된 통계적 기법은 데이터 분석 기준표(QP-8202-01)에 작성하여 해당되는 부서에 배포한다.

(2) 통계적 기법은 다음과 같다.

(가) 품질경영 5가지 기초 수법 : 히스토그램, 파래토도, 산점도, 그래프, 관리도

(나) 샘플링 검사

(다) 신뢰성 및 고장분석

6. 3 데이터 수집, 분석 및 활용

(1) 각 부서장은 결정된 데이터에 대하여 해당 프로세스의 활동의 종료시 또는 정해진 기간별로 데이터를 수집하며, 설정된 데이터 분석방법(통계적 기법)을 적용하여 수집된 데이터를 분석한다.

(2) 각 부서장은 데이터의 분석에 대하여 품질경영팀장의 지원이 필요한 경우 지원을 요청할 수 있다.

(3) 품질경영팀장은 분석된 데이터를 다음의 정보에 제공한다.

(가) 고객만족

(나) 제품 요구사항에 대한 적합성

(다) 예방조치에 대한 기회를 포함한 프로세스 및 제품의 특성과 경향

(라) 공급자(외주업체)

7. 지속적 개선활동 업무처리 절차

7. 1 지속적 개선활동 대상

각 부서장은 다음 대상업무에 대하여 개선활동을 실시하여 당사의 품질경영시스템을 개선한다.

7. 2 지속적 개선 활동

각 팀장은 동 절차서의 7. 1항의 지속적 개선활동 대상에 대하여 적용되는 품질문서(품질경영매뉴얼 및 품질절차서)의 정해진 업무처리 절차에 따라 문제점을 파악하고, 3항의 측정 및 개선활동 프로세스 개요에 따라서 개선 활동을 실시하여 품질경영 시스템을 지속적으로 개선 한다.

7. 3 지속적 개선 활동 결과의 활용

각 팀장은 지속적 개선활동을 통하여 이루어진 시정조치 및 예방조치 결과에 대하여 다음과 같이 활용한다.

(1) 제품에 대한 개선

(2) 프로세스에 대한 개선

(3) 표준화를 통한 품질경영시스템 개선

(4)품질방침 및 품질목표의 개선

계측장비관리 절차서

1. 적용범위

본 절차서는 강하넷(주) (이하 당사라 한다)에서 보유하고 있는 품질에 영향을 미치는

모든 계측 장비(고객 지급장비 포함)의 관리에 대하여 책임사항 및 관리 절차에 대하여 적용한다.

2. 목적

본 절차서는 당사의 생산 및 품질관리 활동에 사용되는 계측장비의 정밀도 유지, 보존을 목적으로 한다.

3. 용어의 정의

3.1 계측장비

검사, 측정, 시험에 사용되는 측정기의 총칭

3.2 외부교정

국가 공인 기관에서 교정하는 행위

3.3 교정주기

계측장비의 정밀도를 유지 하기 위한 기간으로서 교정 완료일로부터 차기 교정일까지 의 기간

4. 책임과 권한

계측기 관리에 관한 업무는 생산 부서장이 주관하며 업무 분장에 따른 다음과 같은 책임 과 권한을 갖는다.

4.1 대표이사

4.1.1 연도 계측장비 교정 계획서 승인 업무를 수행할 책임과 권한

4.1.2 “제조설비폐기신청서” 승인 업무를 수행할 책임과 권한

4.2 사장

4.2.1 연도 계측장비 교정 계획서 검토 업무를 수행할 책임과 권한

4.2.2 “제조설비폐기신청서” 검토 업무를 수행할 책임과 권한

4.3 관리이사

“제조설비폐기신청서” 검토 업무를 수행할 책임과 권한

4.4 생산부장

4.4.1 “연도 계측장비 교정 계획서” 검토 업무를 수행할 책임과 권한

4.4.2 “제조설비폐기신청서” 검토 업무를 수행할 책임과 권한

4.5 생산 부서장

4.5.1 연도 계측장비 교정 계획 수립 및 실시에 대한 책임과 권한

4.5.2 계측 장비 등록 및 관리에 대한 책임과 권한

4.5.3 계측장비 유효성 평가를 실시할 책임과 권한

4.6 Q A 부서장

4.6.1 계측장비 유효성 평가를 실시할 책임과 권한

4.7 사용책임자

4.7.1 사용중인 계측 장비에 대한 점검 업무를 수행할 책임과 권한

5. 업무절차

계측 장비 관리에 관한 업무는 다음과 같은 절차와 요령에 따른다.

5.1 계측 장비의 관리 절차

5.1.1 관리번호 부여 방법

당사에서 보유하고 있는 모든 계측 장비는 관리하기 편리하도록 관리번호를 계

측 장비별로 부여한다.