엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

품질매뉴얼(공정관리)

개요

이 장은 생산공정을 효율적으로 관리함으로써 제품의 품질을 향상시키고 제품의 신뢰를 보증하는데 있다.

9.2            적용범위

당사의 생산공정(SET-UP)에 대하여 적용한다

9.3             책임과 권한

1)           기술부서장은 생산에 필요한 자재, 부품, 생산인원을 검토하여 확보하고 생산계획 수립, 공정관리, 공정도, 공정 종사자의 자격을 관리할 책임이 있다.

2)           품질관리부서장은 최종검사 및 출하검사를 실시하고 출고제품에 대한 책임이 있다.

9.4      일반사항

1)     현장의 정돈과 청결, 수리 상태가 제조제품에 적합하여야 한다.

2)     생산공정에 SET-UP을 포함한다.

9.5    공정계획 및 관리

1)           공정별로 불량요인 및 능력을 고려하여 관리항목을 정한다.

2)           작업에 대한 수행방법, 순서, 관리기준 등을 나타내는 지침서나 공정도를 문서화하여 활용한다.

3)           품질관리부서는 검사를 실시하고 품질불량 분석을 통하여 기술부서로 조치 및 품질개선을 요구한다.

4)           생산공정에 적절한 작업환경을 설정하고 유지한다.

9.6    생산이행

1)           생산지시에 따라 공정별 계획표를 수립하고 각 공정업무 절차서에 따라 업무를 수행한다.

2)           공정간 문제점은 검사업무 절차 또는 부적합품관리 절차에 따라 조치되고 관리된다.

9.7    작업자 교육.훈련

1)           생산공정에 배치된 작업자에게는 안전수칙을 포함한 업무수행에 필요한 교육을 교육.훈련 절차서에 따라 실시하며 훈련내용은 기록으로 유지.관리한다.

2)           일정한 자격을 요하는 업무를 유자격자가 해당업무를 수행할 수 있도록 관리하여야 한다.

9.8    기록

공정관리에 필요한 기록들은 작성되어지고 규정기간 동안 보관.유지한다.

9.9      관련절차

 1)         생산관리 절차서

 2)         기구조립 공정관리 절차서

 3)         전기조립 공정관리 절차서

 4)         전기설계업무 절차서

 5)         검사업무 절차서

 6)         부적합품관리 절차서

 7)         교육.훈련 절차서

 8)         가공공정관리 절차서

 9)         기계장비 및 치구관리 절차서

품질경영매뉴얼

1. 적용범위

본 매뉴얼은 ISO 9001(2000)/KS A 9001(2001)의 품질경영시스템 요구사항과 관련된 (주)강하넷(이하 당사라 한다)의 생산 및 서비스 활동에 적용한다.

2. 목 적

품질경영시스템을 수립, 문서화, 실행 및 유지하고 품질경영시스템의 효과성을 지속적으로 개선하여 고객만족을 증진시키는데 그 목적이 있다.

3. 인용규격

3.1 ISO 9001(2000)/KS A 9001(2001) : 품질경영시스템 - 기본사항 및 용어

3.2 ISO 9001(2000)/KS A 9001(2001) : 품질경영시스템 - 요구사항

3.3 ISO 9004(2000)/KS A 9004(2001) : 품질경영시스템 - 성과개선 지침

- 당사는 국민체육 향상과 체육기구 종합운동기구 헬스기구를 제조 하는 회사로서 양질의 제품을 가장 경제적으로 공급하여 고객의 기대와 요구를 만족시키는데 최우선의 가치를 두고, 성장해 온 기업입니다.

- 당사의 품질방침은 ISO 9001(2000)/KS A 9001(2001)의 규정된 요건에 따라

품질경영시스템을 확립하고 성실히 운영함으로써 고객의 기대와 요구를 만족시키는데 있습니다.

- 품질방침을 성실히 이행하기 위해 전 임직원은 본 방침을 이해하고 각 규정된 대로 품질활동을 적극적으로 수행할 것입니다.

2007.12.10

그림. 품질경영시스템의 구성

범례 : 가치부가활동

:정보흐름

4.1 일반 요구사항

4.1.1 해당팀장은 품질경영시스템의 요구사항에 따라 품질경영시스템을 수립, 문서화, 실행 및 유지하고 품질경영시스템의 효과성을 지속적으로 개선하여야 한다.

4.1.2 해당팀은 다음 사항을 실행하여야 한다.

1) 품질경영시스템에 필요한 프로세스 및 조직 전반에 걸친 적용의 파악

2) 프로세스 순서 및 상호 작용의 결정

3) 프로세스에 대한 운영 및 관리가 모두 효과적임을 보장하는데 필요한 기준 및 방법의 결정

4) 프로세스의 운영과 모니터링을 지원하는데 필요한 정보와 자원의 가용성 보장

5) 프로세스의 모니터링, 측정 및 분석

6) 프로세스에 대한 계획된 결과의 지속적 개선을 달성하는데 필요한 조치의 실행

4.1.3 제품 적합성에 영향을 미치는 어떠한 프로세스를 외주 처리할 경우, 해당팀서는 외주처리된 프로세스가 관리된다는 것을 보장하여야 하며, 외주처리된 프로세스의 관리는 품질경영시스템 내에서 파악되어야 한다.

4.2 문서화 요구사항

4.2.1 일반사항

품질경영시스템 문서화는 다음 사항을 포함하여야 하며 어떠한 형태나 형식의 매체라도 가능하다.

1) 품질방침 및 품질목표

2) 품질매뉴얼

3) 품질경영시스템 규격이 요구하는 문서화된 절차

4) 프로세스의 효과적인 기획, 운영 및 관리를 보장하기 위하여 조직이 필요로 하는 문서

5) 품질경영시스템 규격이 요구하는 기록

4.2.2 품질매뉴얼

관리팀장은 다음 사항이 포함된 품질매뉴얼을 작성하고 유지하여야 한다.

1) 제외사항이 있는 경우, 이에 대한 상세한 내용 및 정당성을 포함한 품질경영시스템의 적용범위

2) 문서화된 절차를 포함하거나 이를 인용

3) 품질경영시스템에 포함된 프로세스 순서 및 상호작용에 대한 기술

4.2.3 문서관리

품질경영시스템에서 요구되는 문서는 관리되어야 하며, 다음 사항을 위한 문서화된 절차를 수립하여야 한다.

1) 문서는 발행 전에 적정성이 승인되어야 한다.

2) 문서는 필요한 경우 검토되어야 하며 개정 및 재 승인되어야 한다.

3) 문서의 최신 개정상태 및 변경이 식별되어야 한다.

4) 업무에 필요한 문서의 유효본이 즉시 이용 가능하여야 한다.

5) 문서는 읽기 쉽고, 쉽게 식별되도록 유지되어야 한다.

6) 외부 출처 문서는 식별되고, 배포, 관리되어야 한다.

7) 효력이 상실된 문서를 보유할 경우 식별 후 관리되어야 한다.

4.2.4 기록 관리

1) 규정된 요구사항에 대한 적합성과 품질경영시스템의 효과적인 실시를 실증하기 위하여 유지, 관리한다. 또한, 외주업체의 기록도 포함한다.

2) 모든 기록은 읽기 쉽고, 쉽게 식별되고, 손상이나 열화를 방지하고 즉시 검색이 가능할 수 있도록 보관, 유지한다.

3) 문서화된 절차서에는 기록의 식별, 보관, 검색, 보존기간 및 폐기의 관리가 명시되어야 한다.

4) 계약상으로 합의된 경우 기록은 합의된 기간동안 고객 또는 그 대리인에게 이용이 가능하도록 한다.

4.3 관련문서

4.3.1 문서관리 절차서(QP-401)

4.3.2 자료관리 절차서(QP-402)

4.3.3 기록관리 절차서(QP-403)

5.1 경영의지

5.1.1 대표는 품질경영시스템의 개발, 실행 및 개선에 대한 의지의 증거로 다음 사항을 통하여 제시할 수 있어야 한다.

1) 고객 요구사항 뿐만 아니라, 규제 및 법적 요구사항 충족에 대한 중요성을 조직에 전달

2) 품질방침 및 품질목표 수립

3) 경영검토 수행

4) 필요한 자원의 가용성 보장

5.2 고객중심

대표는 다음 사항을 보장하여야 한다.

5.2.1 고객 요구사항의 결정

5.2.2 고객만족을 달성하기 위한 목적의 충족

5.3 품질방침

5.3.1 품질방침은 회사의 전반적인 방침과 일관성이 있어야 한다.

5.3.2 품질방침을 수립하는데 있어 대표는 다음 사항을 고려하여야 한다.

1) 조직의 목적에 적절할 것

2) 요구사항을 충족시키고자 하는 실행의지 및 품질경영시스템의 효과성을 지속적으로 개선하고자 하는 실행의지를 포함할 것

3) 품질목표의 수립 및 검토를 위한 틀을 제공할 것

4) 조직 내에서 의사소통 되고 이해될 것

5) 지속적인 적절성을 위하여 검토될 것

5.3.3 품질방침은 주기적으로 검토되고, 필요시 개정되어야 한다.

5.4 기 획

5.4.1 품질목표

1) 대표는 품질목표가 각 부서 내의 관련되는 기능과 계층에서 수립됨을 보장하여야 한다.

2) 품질목표는 지속적인 개선에 대한 약속을 포함한 품질방침과 일관성이 있어야 한다.

3) 품질목표는 측정이 가능하여야 하며, 제품에 대한 요구사항을 충족시키는데 필요한 사항을 포함하여야 한다.

5.4.2 품질경영시스템 기획

1) 대표는 품질목표를 달성하는데 필요한 프로세스 및 자원을 파악하고 기획함을 보장하여야 한다.

2) 품질기획을 위해 우선적 입력사항은 다음을 포함하여야 한다.

(1) 고객과 다른 이해관계자의 요구 및 기대

(2) 제품의 성과

(3) 품질경영시스템 프로세스의 성과

(4) 이전 경험으로부터 학술

(5) 개선 기회

(6) 위험성에 대한 평가 및 완화

3) 품질기획의 출력은 문서화되어야 하고, 다음과 같이 파악될 수 있어야 한다.

(1) 개선 계획의 실행을 위한 책임 및 권한

(2) 필요한 기술 및 지식

(3) 개선에 대한 접근방법, 방법론 및 도구

(4) 필요한 자원

(5) 필요한 대체 기획

(6) 성과달성에 대한 지표 등

(7) 문서와 기록에 대한 요구

4) 품질기획 결과는 정기적으로 검토되어야 하며, 조직의 상황이 변경될 경우 필요시 개정되어야 한다.

5.5 책임, 권한 및 의사소통

5.5.1 책임 및 권한

품질에 관련된 업무를 수행하기 위한 당사의 조직은 [부표 1]과 같다.

1) 대표

대표는 회사를 대표하며 다음과 같은 책임과 권한을 가진다.

(1) 품질방침 설정

(2) 조직의 구성

(3) 자원 확보 및 배분

(4) 품질매뉴얼 승인

(5) 경영대리인 지명

(6) 경영검토 실시

(7) 회사 내․외부 환경변화에 따른 품질시스템 제정 및 개정 승인

(8) 회사 업무의 최종 결정에 관한 사항

2) 총괄 CEO

총괄 CEO는 대표를 보좌하며 기술, 품질보증 및 생산활동 전반에 관한 품질경영활동을 총괄하며 대표 유고시 회사를 대표한다.

(1) 품질매뉴얼 검토

(2) 절차서 승인

(3) 품질계획서(제조공정도) 승인

(4) 품질시스템에 관한 문제점 식별 및 해결방법 제공

(5) 전 부서의 업무활동 조정 및 통제

3) 이사

(1) 총무 및 경리업무 총괄 수행

(2) 품질매뉴얼 작성

(3) 관련 품질문서의 작성, 검토, 및 유지 관리

(4) 문서 관리 업무 주관

(5) 자료의 구입, 점검 및 유지 관리

(6) 기록의 보존 및 유지 관리

(7) 조직 및 업무분장 관리

(8) 부서 내 방침 달성과 품질시스템의 수행

(9) 경영검토 계획 수립 및 자료 수집

(10) 교육훈련의 계획수립 및 실시현황 관리

(11) 자격인정 관리

(12) 업무환경 개선활동 관리

(13) 구매업무 및 외주업체조사, 평가, 선정 및 관리의 주관

(14) 고객자산 관리

(15) 내부감사의 주관

(16) 시정조치 및 예방조치의 주관

(17) 영업업무 총괄

(18) 관련 품질문서의 작성, 검토 및 유지 관리

(19) 부서 내 방침 달성과 품질시스템의 수행

(20) 부가서비스 업무 주관

(21) 고객만족도 조사 업무

4) 생산팀장

(1) 생산업무 총괄

(2) 관련 품질문서의 작성, 검토 및 유지 관리

(3) 부서 내 방침 달성과 품질시스템의 수행

(4) 도면의 등록 및 배포 관리

(5) 제조설비의 점검 및 유지 관리

(6) 생산 현장관리에 대한 제반사항 검토

(7) 생산 계획의 수립, 검토, 실행 관리 및 생산 현장관리에 대한 제반사항 검토

(8) 자재, 공정품 및 제품에 대한 식별 및 추적성 관리

(9) 제품의 취급, 보관, 포장, 보존 및 자재관리

5) 품질관리팀장

(1) 모니터링 및 측정장치(검사설비)의 점검 및 유지 관리

(2) 모니터링 및 측정업무의 주관

(3) 부적합품 관리

(4) 데이터 분석의 운영 주관

(5) 지속적 개선 업무 주관

5.5.2 경영대리인

총괄CEO에게 품질경영시스템 활동의 전반에 대한 책임과 권한을 위임하며, 총괄CEO은 다른 책임과 무관하게 다음의 업무를 수행하여야 한다.

1) 품질경영시스템의 수립, 실행 및 유지되는 것의 보장

2) 대표에게 품질경영시스템 개선의 필요성 및 운영성과에 대한 보고

3) 품질활동 전 조직원에 대한 고객 요구사항 인식 증진을 보장

4) 품질경영시스템 관련 사항에 대한 외부기관과의 협의

5.5.3 내부 의사소통

대표는 적절한 의사소통 프로세스가 조직 내에서 수립되고 효과적으로 운영한다는 것을 보장하여야 한다.

5.6 경영검토

5.6.1 일반사항

1) 대표는 품질경영시스템의 지속적인 적절성, 충족성 및 효과성을 보장하기 위하여 년 2회 품질경영시스템을 검토하며, 경영검토 관련 기록은 유지하여야 한다.

2) 경영검토시 품질방침 및 품질목표를 포함하여 품질경영시스템의 변경에 대한 필요성 및 개선의 기회가 고려되어야 한다.

5.6.2 검토 입력

1) 내부 감사 결과

2) 고객 피드백

3) 프로세스 성과 및 제품 적합성

4) 예방조치 및 시정조치 현황

5) 이전의 경영검토에 따른 후속조치

6) 품질경영시스템에 영향을 줄 수 있는 변경

7) 개선을 위한 제안

5.6.3 경영검토의 결과에는 다음 사항과 관련된 결정 및 조치를 포함하여야 한다.

1) 품질경영시스템 및 그 프로세스의 효과성 개선

2) 고객 요구사항과 관련된 제품의 개선

3) 자원의 필요성

5.7 관련문서

5.7.1 조직 및 업무분장 절차서(QP-501)

5.7.2 방침관리 절차서(QP-502)

5.7.3 경영검토 절차서(QP-503)

[부표 1] 조직도

6.1 자원확보

대표는 다음 사항을 위하여 필요한 자원을 적기에 결정하고 확보하여야 한다.

6.1.1 품질경영시스템의 실행, 유지 및 효과성의 지속적인 개선

6.1.2 고객만족을 위한 활동

6.2 인적자원

6.2.1 일반사항

제품 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 인원은 적절한 학력, 교육훈련, 숙련도 및 경험을 근거로 해당업무에 배치하여야 한다.

6.2.2 적격성, 인식 및 교육훈련

관리팀장은 다음 사항을 실행하여야 한다.

1) 제품 품질에 영향을 미치는 인원의 필요한 능력 파악

2) 교육훈련의 실시

3) 교육훈련의 효과성 평가

4) 품질목표 달성과 관련된 개인의 관련성과 중요성을 인식하기 위한 과정을 교육훈련 프로그램에 포함

5) 학력, 교육훈련, 숙련도 및 경험에 관련된 사항의 기록 유지

6.3 기반구조

대표는 제품의 요구사항에 대한 적합성을 달성하기 위하여 다음 사항을 포함하여 필요한 기반구조를 파악하고 제공하며 유지하여야 한다.

6.3.1 작업이나 업무를 위한 건물, 장소 및 부대시설

6.3.2 프로세스 수행을 위한 장비, 하드웨어 또는 소프트웨어

6.3.3 지원 서비스(운송 또는 통신)

6.4 업무환경

제품의 요구사항에 대한 적합성을 달성하는데 필요한 업무환경을 결정하고 관리하여야 한 다.

6.5 관련문서

6.5.1 교육훈련 절차서(QP-601)

6.5.2 자격인정 절차서(QP-602)

6.5.3 제조설비관리 절차서(QP-603)

6.5.4 업무환경 절차서(QP-604)

7.1 제품 실현의 기획

7.1.1 해당팀장은 제품실현을 위해 요구되는 프로세스를 계획하고 개발하여야 한다.

7.1.2 제품실현 프로세스의 기획은 품질경영시스템의 다른 요구사항과 일관성이 있어야 한다.

7.1.3 제품실현의 기획 시에는 다음 사항을 결정하여야 하며 제품실현 기획의 출력은 해당팀서의 운영방식에 적절한 형태이어야 한다.

1) 제품을 위한 품질목표 및 요구사항

2) 프로세스, 문서 및 제품특성 수립에 대한 필요성

3) 요구된 검증, 유효성 확인, 모니터링, 검사 및 제품 특성에 알맞은 시험 시설 및 제품 합격판정기준

4) 실현 프로세스 및 결과품의 증거를 제공하는데 필요한 품질기록

7.1.4 특정제품, 프로젝트 또는 고객요구시 품질경영시스템의 프로세스(제품실현 프로세스 포함) 및 자원이 적용되는 방법을 포함한 품질계획서를 작성하여야 한다.

7.2 고객 관련 프로세스

7.2.1 제품에 관련된 요구사항의 결정

관리팀장은 다음 사항을 결정하여야 한다.

1) 제품 인도 및 인도 후 활동에 대한 요구사항을 포함한 고객이 규정한 요구사항

2) 고객이 명시하지는 않았지만, 규정된 사용 또는 의도된 사용에 필요한 요구사항

3) 제품과 관련된 법적 및 규제 요구사항

4) 기타 조직이 결정한 추가 요구사항

7.2.2 제품에 관련된 요구사항의 검토

1) 관리팀장은 고객에게 제품을 공급하기로 결정하기 전에 제품관련 요구사항을 검토하여 다음 사항을 보장하여야 한다.

(1) 제품 요구사항의 결정

(2) 사전에 제시한 내용과 다른 계약 또는 주문 요구사항과의 차이 해결

(3) 요구사항의 충족 능력

2) 제품 요구사항의 검토결과는 기록되어야 한다.

3) 고객의 요구사항이 문서화되지 않았을 경우, 수락 이전에 문서화하여야 한다.

4) 제품 요구사항이 변경되는 경우 관련 문서가 수정됨을 보장하고 관련부서에 통보하여야 한다.

7.2.3 고객과의 의사소통

관리팀장은 다음 사항과 관련된 고객과의 의사소통 방법을 파악하고 실행하여야 한다.

1) 제품정보

2) 문의, 계약 또는 주문처리, 변경 포함

3) 고객 피드백, 고객불만 포함

7.3 설계 및 개발

7.3.1 설계 및 개발 기획

경영자 대리인은 제품에 대한 설계 및 개발을 계획하고 관리하여야 한다.

설계 및 개발 기획 기간동안 경영자 대리인은 다음 사항을 결정하여야 한다.

1) 설계 및 개발 단계

2) 요구되는 각 설계 및 개발 단계에 적절한 검토, 검증 및 타당성 확인 활동

3) 설계 및 개발 활동에 대한 책임과 권한

효과적인 의사소통 및 책임의 명확성을 보장하기 위하여, 회사는 설계 및 개발에

참여 하는 서로 다른 그룹간의 연계성을 관리하여야 한다.

해당되는 경우, 출력물의 기획은 설계 및 개발의 진행에 따라 갱신되어야 한다.

7.3.2 설계 및 개발 입력

제품 요구사항에 관련된 입력을 결정하고 기록을 유지하여야 한다. 그리고 요구사항은

다음사항을 포함하여야 한다.

1) 기능 및 성능 요구사항

2) 적용되는 법적 및 규제 요구사항

3) 적용 가능한 경우, 이전의 유사한 설계로부터 도출된 정보

4) 설계 및 개발에 필수적인 기타 요구사항

7.3.3 설계 및 개발 출력

설계 및 개발 프로세스의 출력은 설계 및 개발 입력사항과 비교하여 검증이 가능할 수

있는 형태로 제공하여야 하며, 배포 전에 승인되어야 한다.

설계 및 개발 출력은 다음과 같아야 한다.

1) 설계 및 개발 입력 요구사항을 충족시킬 것

2) 구매, 생산 및 서비스 제공을 위한 적절한 정보를 제공할 것

3) 제품 합격판정 기준을 포함하거나 인용할 것

4) 안전하고 올바른 사용에 필수적인 제품의 특성을 정할 것

7.3.4 설계 및 개발 검토

적절한 단계에서, 다음 목적을 위하여 설계 및 개발에 대한 체계적인 검토가 계획된

방법에 따라 수행되어야 한다.

(1) 요구사항을 충족시키는 설계 및 개발의 결과에 대한 능력의 평가

(2) 문제점 파악 및 필요한 조치의 제시

그러한 검토에 참여하는 인원은, 검토가 진행되고 있는 대상의 설계 및 개발 단계에

관련되는 기능을 대표하는 인원이 포함되어야 한다. 검토 및 검토로 야기된 조치의

결과에 대한 기록은 유지되어야 한다.

7.3.5 설계 및 개발 검증

설계 및 개발 출력이 입력 요구사항을 충족시키는 것을 보장하기 위하여 검증이 수행 되어야한다. 검증 및 모든 요구된 활동의 결과에 대한 기록은 유지되어야 한다.

7.3.6 설계 및 개발 타당성 확인

이미 알고 있는 경우, 결과로 나타나 제품이 규정된 적용 또는 의도된 사용에 대한

요구사항을 충족시킬 수 있는지를 보장하기 위하여 계획된 방법에 따라 설계 및 개발의

타당성 확인이 수행되어야 한다. 타당성 확인 결과 및 모든 필요한 조치에 대한 기록은

유지되어야 한다.

7.3.7 설계 및 개발 변경관리

설계 및 개발의 변경을 파악하고 기록을 유지하여야 한다. 적절한 경우 변경사항에 대해 검토, 검증 및 타당성을 확인하며, 해당되는 경우, 실행전에 승인하여야 한다.

설계 및 개발 변경의 검토는 구성 부품에서의 변경과 인도한 제품에 대한 영향을 평가하

는 것을 포함한다.

변경 및 필요한 조치에 대한 검토결과 기록은 유지되어야 한다.

7.4 구 매

7.4.1 구매 프로세스

1) 관리팀장은 구매한 제품이 규정된 요구사항에 적합함을 보장하도록 관리하여야 한다.

2) 외주업체나 구매품은 제품 실현 및 최종제품에 미치는 영향에 따라 관리의 방식과 정도를 달리 적용하여야 한다.

3) 외주업체의 평가 및 선정 시에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

(1) 구매 요구사항을 만족하는 제품을 공급할 수 있는 능력을 근거로 평가 및 선정할 것

(2) 선정, 평가 및 재평가는 기준에 따라 평가 및 선정할 것

(3) 평가 및 평가로부터 발생된 조치의 결과는 기록, 유지할 것

7.4.2 구매정보

1) 구매시방에는 구매될 제품을 명확히 기술하여야 한다.

2) 구매시방은 발행 전에 승인이 완료되어야 한다.

3) 구매시방에는 해당되는 경우, 다음 사항이 포함되어야 한다.

(1) 제품, 절차, 프로세스, 시설 및 장비의 승인 또는 자격인정에 대한 요구사항

(2) 인원의 자격인정에 대한 요구사항

(3) 품질경영시스템 요구사항

7.4.3 구매한 제품의 검증

1) 관리팀장은 구매한 제품이 규정된 요구사항을 충족하는지를 파악하기 위하여 검사 또는 검증하여야 한다.

2) 검사가 필요한 경우에는 검사담당자에게 의뢰하고 검증이 필요한 경우에는 구매시방에 명시된 검증절차에 따라 수행하여야 한다.

3) 구매품의 검증활동이 외주업체에서 수행할 필요가 있을 경우에는 구매시방에 검증 계획 및 제품 출하방법을 명시하여야 한다.

7.5 생산 및 서비스 제공

7.5.1 생산 및 서비스제공 관리

생산팀장은 제품에 영향을 주는 생산단계별 공정을 설정하고 공정이 관리된 상태로 진행되도록 다음 사항을 포함하여 관리한다.

1) 제품의 특성을 규정하는 정보의 가용성

2) 필요한 경우, 작업/업무 지침서의 가용성

3) 적절한 생산 및 서비스 제공 장비의 사용과 유지 보전

4) 모니터링장치 및 측정장치의 사용과 가용성

5) 활동의 모니터링 및 측정 실행

6) 불출, 인도 및 인도 후 프로세스의 실행

7.5.2 생산 및 서비스제공 프로세스의 타당성 확인

1) 결과로 나타난 출력이 수반되는 모니터링 또는 측정에 의하여 검증될 수 없는 모든 생산 및 서비스 제공 프로세스에 대하여 타당성 확인을 실시하여야 한다.

2) 이는 제품을 사용한 후 또는 서비스가 인도된 후에만 불일치가 나타나는 모든 프로세스를 포함한다.

3) 타당성 확인은 계획된 결과를 달성하기 위하여 프로세스의 능력을 실증하여야 한다.

4) 생산팀장은 이러한 프로세스의 타당성 확인 방법을 수정하여야 하며, 해당되는 경우, 다음 사항을 포함하여야 한다.

(1) 프로세스의 검토 및 승인에 대한 정해진 기준

(2) 장비의 승인 및 인원의 자격 인정

(3) 규정된 방법 및 절차의 사용

(4) 기록에 대한 요구사항

(5) 타당성 재확인

7.5.3 식별 및 추적성

1) 생산팀장은 제품 실현의 모든 단계에서 해당되는 경우 적절한 수단으로 제품을 식별하여야 한다.

2) 제품식별은 제품의 상태를 모니터링 및 측정 요구사항과 관련지어 식별하여야 한다.

3) 추적성이 요구사항인 경우 제품에 고유한 식별을 하고, 관리하여야 한다.

7.5.4 고객 자산

1) 품질관리팀장은 정해진 규정에 의거하여 검사를 의뢰한다.

2) 고객자산에 대한 검사는 고객이 합격품을 제공해야 하는 책임을 면제하는 것은 아니다.

3) 고객자산에 대한 식별, 검증, 보호 및 유지하여야 한다.

4) 고객자산이 분실, 손상되었거나 사용에 부적합하게 되었을 경우에는 기록하고 고객에게 보고한다.

7.5.5 제품의 보존

1) 생산팀장은 내부 프로세스 진행 중에는 물론 지정된 목적지로 제품을 최종 인도할 때까지 요구사항에 제품의 적합성이 유지되도록 하여야 한다.

2) 제품의 보존은 식별, 취급, 포장, 보관 및 보호를 포함하여야 하며, 제품의 구성품에도 적용하여야 한다.

7.6 모니터링 장치 및 측정장치의 관리

7.6.1 관리팀장은 모니터링 및 측정 활동이 모니터링 및 측정 요구사항에 일치되게 수행됨을 보장하기 위한 절차를 수립하여야 한다.

7.6.2 유효한 결과의 유지가 요구되는 경우, 측정장비는 다음 사항을 만족하여야 한다.

1) 규정된 주기 또는 사용 전에 국제 또는 국가 측정표준에 추적 가능한 추적장치로 교정하고, 검증하여야 하며, 표준이 없는 경우, 교정 또는 검증에 사용한 근거를 기록하여야 한다.

2) 측정장비는 필요하다면 조정되어야 하며, 교정상태가 결정될 수 있도록 식별하여야 한다.

3) 측정결과를 무효화시킬 수 있는 조정으로부터 보호하여야 한다.

4) 측정장비의 적합성 유지를 위하여 적절한 취급, 보관, 보전 관리하여야 한다.

7.6.3 측정 장비가 요구사항을 벗어났을 때 이전 측정 결과의 유효성을 평가 및 기록하여야 하며, 측정장비 및 영향을 받은 모든 제품에 대해 적절한 조치를 취하여야 한다.

7.6.4 규정 요구사항의 모니터링 및 측정에 사용되는 컴퓨터 소프트웨어는 사용 전에 의도된 능력의 유무를 확인하고 필요한 경우 재확인하여야 한다.

7.7 관련문서

7.7.1 영업업무 절차서(QP-701)

7.7.2 구매업무 절차서(QP-702)

7.7.3 외주업체관리 절차서(QP-703)

7.7.4 공정관리 절차서(QP-704)

7.7.5 고객불만 절차서(QP-705)

7.7.6 제품식별 및 추적성 절차서(QP-706)

7.7.7 제품보존 절차서(QP-707)

7.7.8 모니터링장치 및 측정장치관리 절차서(QP-708)

8.1 일반사항

관리팀장은 다음을 위하여 모니터링, 측정, 분석 및 지속적인 개선 프로세스를 계획하고 실행하여야 한다.

8.1.1 제품의 적합성 실증

8.1.2 품질경영시스템의 적합성 보장

8.1.3 품질경영시스템의 효과성을 지속적으로 개선

8.2 모니터링 및 측정

8.2.1 고객만족

1) 관리팀장은 품질경영시스템 성과측정의 하나로 조직의 요구사항 부합여부에 대한 고객의 인식과 관련한 정보를 모니터링 하여야 한다.

2) 정보의 획득 및 활용에 대한 방법이 결정되어야 한다.

8.2.2 내부감사

1) 관리팀장은 다음 사항을 결정하기 위하여 계획된 주기로 내부감사를 수행하여야 한다.

(1) 품질경영시스템이 조직에 의해 계획된 방법으로 수립한 품질경영시스템과 ISO 9001 요구사항에 적합한지의 여부

(2) 품질경영시스템이 효과적으로 실행되고 유지되는지의 여부

2) 감사 프로그램은 다음 사항이 고려되어야 한다.

(1) 이전 감사의 결과 및 감사 대상 프로세스 및 부문의 상태와 중요성이 고려된 감사계획

(2) 감사목표, 범위, 주기 및 방법론의 설정

(3) 감사원의 선정 및 감사수행시 감사 프로세스의 객관성 및 공평성의 보장

(4) 감사업무의 독립성 유지

3) 문서화된 절차에는 감사의 계획 및 수행, 결과의 기록 및 보고에 대한 책임과 요구사항을 정의하여야 한다.

4) 경영대리인은 발견된 부적합 및 원인제거를 위한 조치를 보장하여야 한다.

5) 후속활동 절차에는 조치의 검증과 검증결과의 보고가 포함되어야 한다.

8.2.3 프로세스의 모니터링 및 측정

1) 품질관리팀장은 품질경영시스템 프로세스를 관리하기 위하여 모니터링 및 측정방법을 개발, 적용하여야 한다.

2) 측정방법은 계획된 결과를 달성하기 위한 프로세스의 능력을 입증하여야 한다.

3) 부적합한 프로세스가 발견되어 취해지는 시정조치가 제품에 부합함을 보장하기 위해 요구된 대로 취해져야 한다.

8.2.4 제품의 모니터링 및 측정

1) 품질관리팀장은 제품 요구사항이 충족된다는 것을 검증하기 위하여 제품의 특성을 모니터링하고 측정하여야 한다.

2) 제품의 모니터링 및 측정은 제품 실현 프로세스의 적절한 단계에서 계획된 대로 수행되어야 한다.

3) 합격판정기준에 적합하다는 증거를 기록하여야 하며, 제품 불출권자가 명시되어야 한다.

4) 제품 불출 및 인도는 다음을 제외한 모든 규정된 활동이 만족스럽게 완료되기 전에 진행되지 말아야 한다.

(1) 관련 권한자에 의한 승인 완료

(2) 고객이 불출을 승인한 경우

8.3 부적합 제품의 관리

8.3.1 품질관리팀장은 부적합품의 의도하지 않은 사용 또는 인도를 방지하기 위하여 부적합품을 식별하고 관리하여야 한다.

8.3.2 부적합품의 검토 및 분석에 대한 책임 및 권한을 포함한 문서화된 절차를 수립하여야 한다.

8.3.3 부적합품은 다음의 하나 또는 그 이상에 의해 처리되어야 한다.

1) 발견된 부적합을 제거하기 위한 조치

2) 관련 권한자, 적절한 경우 고객에 의한 승인하의 부적합품의 사용, 불출 또는 수납 허가

3) 본래 의도된 사용 또는 적용을 불가능하게 하기 위한 조치

8.3.4 특채를 포함하여 부적합품의 특성 및 모든 수반되는 활동은 기록되어야 한다.

8.3.5 부적합품의 대한 시정이 완료된 경우에는 적합성 검증을 위하여 재검증되어야 한다.

8.3.6 부적합품이 고객 인도 후 또는 사용 중에 발견되면, 부적합의 중대성에 따라 고객과 협의하여 적절한 조치를 취하여야 한다.

8.4 데이터의 분석

8.4.1 해당팀장은 적절한 데이터를 결정, 수집 및 분석하여야 한다.

8.4.2 데이터에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

1) 모니터링 및 측정

2) 고객만족도 조사

3) 내부감사

4) 시정조치 및 예방조치

5) 경영검토

6) 공급자

8.4.3 데이터의 분석은 다음을 위한 활동으로 이루어져야 한다.

1) 품질경영시스템의 적합성과 효과성의 결정

2) 품질경영시스템의 지속적인 개선이 필요한 부문의 평가

8.5 개 선

8.5.1 지속적 개선

1) 경영대리인은 품질경영시스템 효과성의 지속적인 개선을 촉진하여야 한다

2) 지속적 개선에는 다음 사항이 활용되어야 한다.

(1) 품질방침 및 품질목표의 달성상태

(2) 감사결과

(3) 데이터 분석결과

(4) 시정조치 및 예방조치 결과

(5) 경영검토 결과

8.5.2 시정조치

1) 해당팀장은 해당되는 경우 부적합의 재발방지를 목적으로 부적합의 원인제거를 위한 시정조치를 취해야 한다.

2) 시정조치는 당면한 문제의 영향에 대하여 적절하여야 한다.

3) 시정조치 절차에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

(1) 고객불만을 포함한 부적합의 검토

(2) 부적합의 원인에 대한 결정

(3) 부적합의 재발방지 대책에 대한 평가

(4) 필요한 조치의 결정 및 실행

(5) 취해진 조치 결과의 기록

(6) 시정조치 결과의 검토

8.5.3 예방조치

1) 해당팀장은 해당되는 경우 부적합의 발생방지를 위하여 잠재적 부적합의 원인을 제거하기 위한 예방조치를 결정하여야 한다.

2) 예방조치는 당면한 문제의 영향에 대하여 적절하여야 한다.

3) 예방조치 절차에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

(1) 잠재적 부적합 및 그 원인 결정

(2) 부적합의 발생 방지를 위한 조치의 필요성에 대한 평가

(3) 필요한 조치의 결정 및 실행

(4) 취해진 조치 결과의 기록

(5) 예방조치 결과의 검토

8.6 관련문서

8.6.1 고객만족 절차서(QP-801)

8.6.2 내부감사 절차서(QP-802)

8.6.3 모니터링 및 측정업무 절차서(QP-803)

8.6.4 부적합품 관리 절차서(QP-804)

8.6.5 시정조치 및 예방조치 절차서(QP-805)

8.6.6 지속적 개선 절차서(QP-806)

계약검토절차서

- 목차 -

1.    목적                                                                                                                                                                               

2.    적용범위                                                                                                                                       

3.    용어의 정의                                                                                                                                              

4.    책임과 권한                                                                                                                                              

5.    업무절차                                                                                                                                       

       5.1 계약전 검토

       5.2 계약 및 주문

       5.3 계약 후 문서관리

5.4         계약의 변경 및 취소

5.5         자체 개발품 제작

5.6         자체 설비 제작

6.      관련절차

7.      기록 및 양식

1.          목적

본 절차는 강하넷(주) 자동화장비 사업부(이하 ‘당사’라 한다)의 계약 전.후 고객의 요구사항을 명확히 하고, 그 충족 가능 여부 파악 및 고객의 요구사항을 만족시키는 계약을 체결함에 그 목적이 있다.

2.          적용범위

계약체결에 있어 전 관련조직이 고객의 요구사항을 검토, 숙지하고 충족키 위한 활동에 대한 책임사항, 권한 및 절차에 대하여 적용한다.

3.          용어의 정의

3.1             고객

당사로부터 물품을 구매하는 개인이나 단체

3.2             주문서(발주서, P/O)

고객과 협의한 구매내용을 고객이 작성하여 발행하는 문서

3.3             계약서

구매내용과 조건을 고객이 작성하여 갑과 을의 거래조건과 시작을 알리는 문서

3.4             견적서(QUOTATION)

고객이 검토의뢰 및 문의한 내용에 대하여 당사에서 작성하여 제출하는 문서

3.5             기존제품

당사에서 기존에 제작한 제품과 동일한 제품 또는 반도체 MARKING SYSTEM을 기존제품으로 본다.

3.6             신제품

기존제품에 해당하지 않은 제품

3.7             SPARE PART

당사에서 납품한 제품에 사용되는 소모성 부품 및 장비의 부분적인 Modify.

3.8             계약변경

계약 후 고객 혹은 당사의 요구에 의하여 계약서 및 사양서 등의 내용이 변경되는 것.

4.          책임과 권한

             4.1                      담당임원

담당임원은 최종 판매가와 제조의뢰서를 승인한다.  (단, SPARE PART는 담당확인  전결 사항임.)

             4.2                      영업부서장

4.2.1       계약 및 주문내용에 대한 검토 및 통보

4.2.2       기존제품에 대한 제조의뢰서(장비) 발행 승인한다.

4.2.3       신제품에 대한 개발검토의뢰서 발행 승인한다.

4.2.4       당사 생산 설비에 대한 제조의뢰서 발행.

4.2.5       계약변경에 대하여 고객과 또는 내부적인 조정 및 통보

4.2.6       담당임원 부재시 최종판매가와 제조의뢰서를 승인한다.

             4.3                      기술부서장

4.3.1       영업부 요청 시 생산 가능성 검토 및 통보

4.3.2       기존제품/신제품에 대한 고객요구사항의 기술적인 검토

4.3.3       검토결과에 대한 영업부로의 통보

4.4             자재관리부서장

영업부의 요청 시 부품의 최근단가 및 공급가능성과 정확한 공급기일을 검토 및 통보한다.

4.5             품질관리부서장

완성된 제품에 대한 최종검사 및 출하검사를 하고 결과를 관련부서에 통보

5.          업무 절차

5.1             계약 전 검토

5.1.1       기존제품의 주문접수

1)     영업부는 고객으로부터 FAX, LETTER, DRAWING, SAMPLE, SPECIFICATION,       전화 등을 통하여 의뢰요청을 접수하면 고객의 NEED에 부응하는 장비를 선정하여 계약검토 기준서 에 따라 그 결과를 견적서로 작성하여 고객에게 발송하여 업무협의를 진행한다.

국내 : 고객으로부터 FAX로 사양서를 접수 견적서 발송 또는 고객을 방문하여 사

양 미팅 후 견적서 발송한다.

해외 : 고객으로부터 FAX, E-mail, 전화 등을 통해 접수 후 E-mail, 전화로 사양협의를 진행하여 견적서를 발송한다.

(E-mail의 백업은 담당자가 관리, 보관하도록 한다. )

2)     고객에게 발송한 견적서는 견적서 관리대장에 고객명, 제품명, 견적일련번호, 발행일 등을 기록하여 검토의 이력을 알 수 있게 한다. (국내, 국외 동일)

3)     견적서 작성시 다음내용을 준수하여 진행하여야 한다.

(1)   견적서 일련번호 부여방법

(2)   기존제품에 사용된 기존견적을 자료로 하여 준비 필요 시에는 관련부서(기술부)에 문의한다. 

(3)   준비된 자료를 바탕으로 담당자가 견적서를 작성하고 부서장으로부터 검토를 받은 후 고객에게 발송한다.

(4)   견적서 발송 후 고객으로부터 COUNTER OFFER가 접수되고, NEGO가격이 결정되면 견적서에 최종NEGO가를 기재하고, 담당자 서명 후 부서장과 최종적으로 담당임원의 승인을 득한 후 견적서(제안서)를 고객에게 재발송 한다.

(5)   발송된 견적서는 견적파일 또는 E-mail로 보관하여 다음사양에 자료로 사용할 수 있게 한다.

5.1.2       신제품의 주문접수

1)      영업부는 고객으로부터 FAX, E-mail, 전화 등을 통하여 의뢰요청을 접수한 후 기존제품에서 고객의 NEED에 적합한 장비를 발견하지 못했을 때 고객을 방문하여 사양을 협의하고 고객의 요구사항을 개발검토의뢰서에 작성하여 영업부서장의 승인 후 기술부서로 개발가능여부를 의뢰하여야 한다.

(첨부서류 : 개발내용의 회의록)

2)      기술부서는 개발검토의뢰서를 접수 받아 고객요구사항에 충족할 수 있는 개발 가능성을 검토하며 결과를 개발검토의뢰서에 기록하여 기술부서장의 승인 후 영업부서로 통보한다.  기술부서 단독으로 검토가 불가능할 때에는 관련부서의 협조를 얻어 검토를 진행하고 기록한다.

3)      기술부서는 검토에 필요한 자료가 부족할 시에는 영업부서에 필요한 사항을 요청하고 영업부서는 고객과 협의하여 결과를 기술부서에 통보한다. 

4)      개발 가능여부가 의뢰서에 의해 보고된 후 고객과 협의하여 개발장비에 대한 준비과정으로 견적서를 작성하여 발송한다.

5)      견적서 작성시에 견적서 관리대장에 기존제품 견적서 작성방법과 동일하게 진행한다.

5.1.3       SPARE PARTS 주문접수

1)   고객으로부터 부품 제작이나 기성품 구매요청을 받은 영업부 담당자는 부품 명, 모델, SERIAL NUMBER, 도면 등을 확인한 후 진행한다. 

2)     주문서가 바로 도착했을 경우 제조의뢰서(SPARE PART)를 관련부서로 배포하여 납기일을 확인하고 진행하며, 납기일을 고객이 필요 시 알린다.

3)     주문서가 아닌 견적 요청서가 오면, 관련부서에 견적단가, 납기일을 확인하여 담당자는 바로 견적서를 발송한다.

4)     견적서 작성시에는 다음사항을 준수하여 작성 진행한다.

(1)             SPARE PART 견적서 일련번호 부여방법

(2)   견적서 일련번호를 부여하고, 견적서 관리대장(SPARE PART)에 기록하여 이력을 알 수 있게 한다.

(3)   견적서는 각 업체별 SPARE PART파일에 보관하여 사후관리에 자료로 사용할 수 있게 한다.

5.2             계약 및 주문

5.2.1       기존제품 및 신제품 계약

1)     영업부는 주문서를 FAX, E-mail, 또는 구두로 선 주문을 받고, 고객의 요청에 따라 견적내용과 고객과 협의한 내용을 정확하게 검토 한 후 제조의뢰서(장비)를 작성하여 부서장, 담당임원의 승인을 득한 후 관련부서로 배포하여 작업을 진행한다.

2)     고객과의 계약은 고객의 요청에 따라 두 가지로 이루어진다.

(1)   주문서 계약

국내    :            주문서(발주서)는 금액, 납기, 수량 등으로 기본 주문내용이 있으며,

계약서가 없이 고객요청에 따라 주문서(발주서)만으로 제작계약이 이루어 진다.

                                                                  해외     :            주문서(P.O)는 금액, 납기, 수량, 결재조건, 운임조건, 주의사항 등의

내용이 기재되어 있으며, 고객요청에 따라 계약서가 아닌 주문서(P.O)만으로 제작계약이 이루어진다.

(2)   계약서 계약

국내    :            고객의 요청에 따라 자세한 내용을 근거로 계약서를 접수 계약서 내

용을 검토하고 고객을 방문하여 계약을 이루고, 증권 세금계산서 등 고객이 요구하는 서류를 제출하여 계약을 체결한다.

                                                                  해외     :            고객은 국내와 다르게 계약서가 아닌 사양서에 서명 날인을 하여

FAX로 발송하여 문서상 계약을 이룬다.

(3)   제조의뢰서(장비)의 일련번호 (이하’제번’이라 한다)는 다음과 같은 방법으로 부

여 한다. 단, 제번 부여는 계약일 기준으로 당해년도 제번 을 부여한다.

5.2.2       SPARE PART주문서 계약

1)     고객으로부터 주문 SPARE PART는 각종 기존제품에 들어가는 소모성 부품으로 주문서만으로 고객과 구매계약이 이루어지며, 주문서를 득한 후 즉시 제조의뢰서(SPARE PART)를 작성하여 관련부서로 배포하여 진행한다.

2)     SPARE PART 제조의뢰서 일련번호 부여방법

5.3             계약 후 문서관리

5.3.1       기존제품 및 신제품(장비)

계약주문서 접수 후 모든 관련문서 (견적서, 사양서, 회의록, 관련전문 등)는

각 제번 별로 분류 파일보관 또는 전산(E-mail발송문서)보관하고, 거래진행내역 즉 계약부터 납품, 수금까지의 거래내역을 기록관리 한다.

5.3.2       SPARE PART

각 업체별 SPARE PART파일에 관련문서(주문서, 견적서)를 보관관리하고 거래내역은 제번관리대장(SPARE PART)에 기록 관리한다.

5.4             계약의 변경 및 취소

5.4.1       계약의 변경은 다음과 같은 경우에 발생할 수 있다.

1)     고객사유 –  고객측의 사양변경, 추가기능 삽입 및 그 외 사양, 납기, 가격에 관한 변경요청

2)   당사사유 -           부득이하게 고객과의 계약을 지키기 불가능할 경우 계약의 변경을 요

청할 수 있다.

5.4.2       계약변경의 합의

1)      고객이나 우리측의 사유로 계약변경의 요청이 발생할 경우 고객과의 재계약 또는 변경합의를 통하여 계약변경이 이루어진다.

2)      고객으로부터 계약변경 요청을 접수한 영업부는 고객의 요구사항을 관련부서와 협의 후 계약 변경가능성을 타진하고 가능할 경우 고객과의 계약서를 다시 작성하거나 문서화된 합의서(E-mail 혹은 FAX)를 교환한다.

3)      우리측의 사유로 인한 계약변경의 필요 시는 고객과의 협의를 통해 계약서를 다시 작성하거나 문서화된 합의서(E-mail 혹은 FAX)를 교환한다.

4)      고객과의 합의를 통해 계약 변경 시 영업부는 제조의뢰서 상에 변경내용을 기재하여 담당임원의 승인을 득한 후 관련부서에 배포한다 .

5.4.3       계약의 취소

1)     계약의 취소는 고객의 부득이한 사정으로 인한 계약취소 요청이 접수나 계약변경의 요구 시 합의를 도출하지 못하였을 경우 발생할 수 있다.

2)     계약취소의 확정 시 영업부는 제조의뢰서 상에 계약취소를 명기하여 담당임원의  승인을 득한 후 관련부서에 통보한다.

5.5             자체 개발품 제작

5.5.1       영업부는 고객으로부터 입수된 정보 (전화의뢰, 고객방문 시 얻은 정보, 기타 모든정보 포함) 등에 근거하여 자체 시장조사가 완료되면 해당부서와의 미팅을 거쳐 자체 개발품 제작에 착수 한다.

5.5.2       자체 개발품 제조의뢰서는 기존 제조의뢰서의 일련번호에서 501부터 시작하는 것으로 부여한다.

예)

5.5.3       영업부는 개발완료 된 자체 개발품에 대해 고객에게 구매의사 여부를 확인한다.

5.5.4       자체개발품에 대해 고객이 구매를 원하면 계약체결 후 판매하며 고객이 별도의 사양이나 샘플, 도면 등의 자료와 함께 의뢰를 해올 경우 개발검토 의뢰서를 이용하여 상기의 계약체결 절차에 의거 업무를 진행할 수 있다.

5.6             당사 생산설비 제작

5.6.1       당사에서 요구하는 생산설비의 제작 필요 시 이에 부응하는 장비를 선정하여 제번을 부여한 후 제조의뢰서를 발부한다.

5.6.2       당사 생산설비의  제조의뢰서는 기존 제조의뢰서의 일련번호에 301로부터 시작하는 것으로 제번을 부여한다.

5.6.3  당사 생산설비의 제작은 기존제품과 동일한 절차에 의거하여 진행한다.

예)

6.      관련절차

6.1             계약검토 기준서

6.2             계약검토 절차도

7.      기록 및 양식