엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

고객만족활동규정

1. 적용범위

본 규정은 당사가 제공한 에너지사업에 관한 고객으로 부터의 모든 불만처리 및

고객만족 활동 절차에 대하여 규정한다.

2. 목 적

고객의 현재 및 잠재불만을 파악하고 정확하게 처리하여 고객에게 만족을 주어 신용을

얻음과 동시에 불만(현재, 잠재)이 재발되지 않도록 개선 및 품질향상의 자료로써 활용하여 품질을 보증함에 그 목적이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 고객불만

고객의 요구 사항을 충족시키지 못하여 불만을 초래한 것.

3.2 고객만족

고객이 가지고 있는 현재 및 잠재불만을 해소하여 고객이 당사에 대해 신뢰감을 갖게

하고 제품의 검사 품질, 가격, 납기, 대응력, 경쟁력이 우수하여 고객이 당사에 대해 갖는 만족.

4. 책임과 권한

4.1 조명부/설비시설부 부서장

4.1.1 고객 불만사항 접수

4.1.2 시정조치 계획수립 및 실시

4.1.3 개선대책의 고객통보(고객요구시)

4.1.4 고객만족 설문조사 계획 수립 및 실시

4.1.5 고객불만(현재, 잠재) 원인분석 및 대책수립

4.1.6 고객불만(현재, 잠재) 처리 결과의 유효성 평가

5. 업무절차

5.1 고객불만 처리절차

5.1.1 불만의 접수

불만의 접수는 조명은 조명부에서 시설은 시설설비부에서 담당하며 고객으로부터

구두, 전화,서면에 의하여 접수하고 고객불만 접수 및 처리대장(QP-09-1)에

기입하고 조치계획을 수립한다.

5.1.2 불만원인 조사 및 조치

5.1.2.1 접수된 고객불만 사항은 즉시 확인 및 실행가능한 경우 즉시 시정을 하여야 한다.

5.1.2.2 고객이 개선대책을 요구할 경우 고객요구양식에 개선대책을 작성하여 통보한다.

5.1.2.3 불만에 대한 조치 완료후 고객불만 접수 및 처리대장(QP-09-1)에 조치내용을

기록하여 동일불량이 재발되지 않도록 관리한다.

5.1.2.4 해당부서장은 고객불만 내용을 부서원에게 공지하여 차후 업무에 참조토록 하고

동일 불만이 재발하지 않도록 해당시 작업공정 및 표준을 개정해야 한다.

5.1.3 불만제품의 처리

고객불만에 의거 반송된 제품은 부적합제품 관리규정(QP-11)에 따라 조치

한다.

5.2 고객만족도 조사절차

5.2.1고객만족도 조사

5.2.1.1 조명부와 설비부는 공사완료후 고객에게 만족도를 위한 설문조사를 한다.

5.2.1.2 고객만족도 조사는 고객만족도 조사 설문지 (QP-09-2)에 행한다.

5.2.2 분석 및 원인파악

5.2.2.1 해당부서장은 취합한 고객만족도 조사 설문지를 유형별로 분석한다.

5.2.2.2 유형별로 분석된 고객 잠재불만 사항에 대하여 적절한 통계적 기법을 활용하여

원인을 파악한다.

5.2.2.3 원인 분석시에는 필히 관련부서 인원이 참석토록 한다.

5.2.3 개선대책 수립 및 실시

5.2.3.1 전무는 통계적 기법에 의해 원인분석된 항목에 대해 개선대책을

수립하고 예정된 일정내에 대책이 실시될수 있도록 한다.

5.2.3.2 관련 부서장은 대책이 제때에 실시될수 있도록 하여야 하고 기일내에 실시될수

없는 경우는 전무에게 보고하여 일정을 변경한다.

6. 사후관리

고객과 협의된 기간동안 당사에서 사후관리를 책임지고 수행하며 수행한 결과는 고객에게 문서(ex: 조도측정결과, 에너지절감량, A/S물량사용현황 등)을 통보

7. 관련규정

7.1 부적합제품 관리규정(QP-11)

7.2 시정조치 및 예방조치 관리규정(QP-12)

전산업무절차서

1. 적용범위

이 절차서는 당사 전산장비 관리와 신규 및 기 개발된 시스템 관리에 따른 업무절차 및 운영 방안에 관하여 적용한다.

2. 목 적

이 절차는 당사에서 기개발된 전산 시스템과 DATA 및 전산장비의 효율적인 관리와 현업 부서 업무를 신속, 정확하게 처리하고, 신규개발 및 수정 시 처리 절차를 명확히 함에 있다.

3. 용어의 정의

3.1 SYSTEM : 특정 목적을 수행하기 위한 논리 PROGRAM의 유기적인 집합을 말한다.

3.2 현업부서 : 전산장비 및 시스템을 사용하는 모든 부서를 말한다.

3.3 USER : USER ID에 등록된 COMPUTER를 사용하는 개인을 말한다.

3.4 FILE 및 TABLE의 정의

1) 정보처리 목적상 조직적으로 수집된 정보, 즉 레코드의 모임으로서 하나의 단위로 취급 되는 연관된 레코드들의 집합

2) 정해진 규칙에 따라 편성된 논리적인 의미를 갖는 데이타들의 집합

3.5 USERNAME : 각 업무별 DATA의 보안 및 기밀유지를 위하여 USER별로 부여한 식별코드 또는 번호

4. PROGRAM 개발(변경) 요청관리

4.1 처리절차

1) 전산화 의뢰

현업 부서에서 PROGRAM의 개발 및 변경이 필요할 시 PROGRAM 개발 요청서 (양식 QP 0502-01)를 작성하여 부서장의 결재를 득한 후 사본을 전산부서로 발송 한다.

2) 요청 접수

PROGRAM SUPERVISOR는 요청서를 접수한 후 담당 PROGRAMER를 선정하고, 완료 예정일을 결정한다.

치공구 및 금형관리규정

    1. 목    적   : 이 규정은 강하넷주식회사(이하당사 라고함)의 제품품질에 직접 영
                   향을 미치는 치공구 관리 업무절차를 규정하므로써 제품 품질을 향상시키
                   는데 그 목적이 있다.

    2. 적용 범위  : 이 규정은 당사의 치공구 관리 업무 전반에 관하여 적용한다.

    3. 용어의 정의

      3.1 치 공 구  : 제품 품질에 직접 영향을 미치는 금형,JIG,CHUCK등 으로써 단 시중 구매
                     가능품(일반 공구)은 제외한다.

    4. 책임과 권한

      4.1 생산 부서장

        4.1.1 생산 부서장은 치공구의 소요량을 파악하여 신규 구입할 책임이 있다.

        4.1.2 생산 부서장은 신규 구입한 치공구의 검수 및 시생산후 검토할 책임이 있다.

        4.1.3 생산 부서장은 사용중인 치공구를 MASTER LIST 및 이력 관리화 하여 관리할 책임
             이 있다.

      4.2 각 생산 반장

        4.2.1 각 LINE의 반장은 치공구 년 월간 계획에 의거 점검을 해야 한다.

        4.2.2 각 공정의 안정 상태 유지를 위한 일상 정검을 해야 한다.

      4.3 품질 부서장

        4.3.1 품질 부서장은 시생산한 제품을 검사할 책임이 있다.

    5. 업 무  절 차

      5.1 구입 및 양산 승인 단계 

        5.1.1 생산 부서장은 소요량을 파악하여 도면을 작성(필요한 경우 업체에서 작성) 하고                   적절한 업체의 견적을 두 곳 이상 접수한 후 업체 선정을 한 후 구매 품의서를 작성
             하여 공장장의 승인을 득 한다.

        5.1.2 생산 부서장은 구매 품의서 사본과 도면, 규격 등 필요한 자료를 첨부하여 발주한
             다.

        5.1.3 생산 부서장은 도면을 참조하여 입고된 치공구를 검수한다.

        5.1.4 생산 부서장은 입고된 치공구를 사용하여 10EA 이상 시생산하며 검사 의뢰서(양식
             1)을 작성하여 품질관리부로 검사 의뢰한다

        5.1.5 품질 부서장은 검사 의뢰된 제품을 검사하여 검사결과를 생산 부서장에게 통보한
             다.

        5.1.6 생산 부서장은 품질 부서장,개발 부서장이 참석한 상태에서 양산 승인 회의를 실
             시하며 시생산 제품의 품질상태, 양산성,작업성등을 검토한 신규 치공구 양산 승
             인 회의록(양식 2)을 작성하여 공장장의 승인을 득한다.

        5.1.7 생산 부서장 이상 발생 또는 양산 승인 불가의 경우 제작 업체와 협의 수정 의뢰
             하고 재입고된 치공구는 5.1.3 이후 절차를 다시 따른다.

      5.2 치공구의 관리 단계

        5.2.1 생산 부서장은 사내 활용중인 치공구 관리 MASTER LIST(양식 3)를 작성하여 유지
             관리 한다.

        5.2.2 생산 부서장은 치공구 이력 카드(양식 4) 을 작성, 비치하고 주요 보수 이력등을
             기록 유지 관리 한다. 단 금형 이력 관리 카드는 기존 사용 방법을 적용한다.

        5.2.3 생산 부서장은 치공구 보수 계획서(양식 5)를 수립 및 승인한후 LINE의 반장에게
             실시토록하며 점검 결과를 치공구 이력카드에 기록한다.  단 금형은 보수가 되지
             않으므로 보수계획을 제외하고 점검결과 이상시는 폐기한다.