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프로세스별 리스크 평가표
작 성
검 토
승 인
　
　
　
작성팀
　
작성자
　
작성일자
　
PADORS
/
프로세스
리스크 이벤트
리스크 원인
현재조치
발생도
심각도
잔존
RISK
수준
권고조치
책임팀
완료시한
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
F-301-01(Rev.0)































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강하넷 경영전략 프로세스 표준번호 Q0201 개정일자 2020. 09. 01
경영기획 및 검토 절차서 개정번호 0 페 이 지 1 of 4
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
개정번호 개정일자 개정사유 및 내용 승  인 배

포

관

리		 배 포 처 　 배 포 처 　
0 　 　 　 일    자 　 일    자 　
　 　 　 　 확    인 　 확    인 　
　 　 　 　 배 포 처 　 배 포 처 　
　 　 　 　 일    자 　 일    자 　
　 　 　 　 확    인 　 확    인 　
　 　 　 　 배

포

관

리		 배 포 처 　 배 포 처 　
　 　 　 　 일    자 　 일    자 　
　 　 　 　 확    인 　 확    인 　
　 　 　 　 배 포 처 　 배 포 처 　
　 　 　 　 일    자 　 일    자 　
　 　 　 　 확    인 　 확    인 　
　 　 　 　 승  인 담 당 검  토 승    인
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
Q0202-04(Rev.0)                     강하넷

 

업무 절차/FLOW 해설 관련표준/양식
　 　 　 　 　 　
① 해당부서장은 다음과 관련된 외부 및 내부 이슈를 결정 　 1. 조직관리 및 
　 1) 회사의 목적과 전략적 방향 　 　     의사소통 절차
　 2) 경영시스템의 의도된 결과 달성을 위한 조직의 능력에 영향을 주는     (Q0203)
　     (회사에 의해 영향을 받거나 줄수 있는 환경여건 포함) 　 2. 리스크분석 지침
② 해당부서장은 다음을 결정(이해관계자 / 니즈 및 기대) 　     (Q0302)
　 1) 경영시스템과 관련된 이해관계자 　 　 3. 비상계획 지침
　 2) 경영시스템과 관련된 이들 이해관계자의 요구사항(니즈 및 기대)     (Q0303)
　 3) 이러한 니즈 및 기대에서 비롯된 회사의 준수의무 　 　
③ 해당부서장은 리스크분석 지침서에 따라 다음에 대한 리스크(기회포함)를 ①②
　 분석/평가 　 　 　     조직상황조사
　 1) 경영시스템의 의도된 결과를 달성할 수 있음을 보증 　     보고서
　 2) 바람직한 영향의 증진 　 　     (양식자율)
　 3) 바람직하지 않은 영향의 예방 및 감소 　 　
　 4) 개선의 성취 　 　 　 ③ 리스크 평가표
　 5) 환경측면, 준수의무와 상기 "①,②에서 파악된 그 밖의 이슈 및 요구사항"     (Q0302-1 양식)
　 6) 제품 리콜로부터의 학습교훈, 제품심사, 필드반송 및 수리, 불만사항, 　
　     폐기 및 재 작업 　 　 　 　
　   ※ 상기 리스크와는 별개로, 『생산출력을 유지하고, 고객 요구사항 　
　      충족에 필수적인 모든 제조공정과 기반구조 장비의 내부 및 　
　      외부 리스크 파악/평가』절차는 비상계획지침서 참조 　 　
④ 해당부서장은 다음을 고려하여 방침, 시스템 및 경영계획을 수립한다. ④ 경영방침/계획
　 1) ①에 언급된 이슈와 ②에 언급된 요구사항(니즈 및 기대)   　     (자율양식)
　 2) ③에서 파악된 리스크 및 기회를 다루기 위한 조치 　 　
　 3) 중대한 환경측면과 준수의무를 다루기 위한 조치 　 　
⑤ 경영기획은 외부, 내부 이슈결정, 이해관계자 니즈 및 기대결정, 리스크 ⑤ 성과지표관리항목
⑥ 및 기회분석/평가, 방침, 시스템 및 경영계획에 대한 사항을 포함하여     (Q0201-01)
　 수립 및 실적보고를 하여야 한다. 　 　 　
　 　 　 　 　 　
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업무 절차/FLOW 해설 관련표준/양식
　 　 　 　 　 　
⑥ 각 부서장은 매월 부서목표에 따른 달성도 및 프로세스 성과지표 실적을 1. 조직관리 및 
　 매월 종합하여 경영지원실장에 통보 　 　     의사소통 절차
　 　 　 　 　     (Q0203)
⑧ 경영지원실장은 종합된 내용을 대표이사에게 매월 보고하며, 년 1회 이상의 2. 리스크분석 지침
　 경영회의 일정을 수립하여 각부서에 통보하며 각 부서장은 목표관리,     (Q0302)
　 성과분석 및 기타 자료를 회의 2일 이전에 경영지원실장에 통보 3. 비상계획 지침
　 1) 이전 경영검토에 따른 조치의 상태 　 　     (Q0303)
　 2) 경영시스템과 관련된 외부 및 내부 이슈의 변경 　 　
　 3) 고객만족 및 관련 이해관계자로부터의 피드백 　 　
　 4) 품질목표달성 정도(프로세스 효과성/효율성 측정치 포함) 　 　
　 5) 제품(및 서비스)의 적합성 　 　 　
　 6) 부적합 및 시정조치 　 　 　 ⑥ 계획대비실적관리표
　 7) 모니터링 및 측정 결과 　 　     (Q0201 별첨1)
　 8) 심사결과 　 　 　 　
　 9) 설계 모니터링 결과 　 　 　 　
　 10) 외부공급자의 성과 　 　 　 　
　 11) 자원의 충족성 　 　 　 　
　 12) 리스크와 기회를 다루기 위하여 취해진 조치의 효과성 　 ⑨ 경영검토보고서
　 13) 저품질비용(내부 및 외부 부적합 비용) 　     (Q0201 별첨2)
　 14) 새로운 시설/제품 및 기존운용 변경에 대해 수행된 제조타당성 평가 　
　 15) 보전목표 대비 성과의 검토 　 　 　
　 16) 보증성과(해당되는 경우) 　 　 　
　 17) 고객점수카드 검토(해당되는 경우) 　 　 　
　 18) 리스크 분석을 통해 파악된 잠재적 고장형태의 파악(FMEA와 같은) 　
　 19) 실제 필드고장 및 안전 또는 환경에 대한 그들의 영향 　 　
　 20) 그 밖의 경영시스템에서 요구되는 경영검토 입력(해당되는 경우) 　
　 ▶ 성과지표 관리항목 : 총 KPI 달성율 　 　 　
　 　 　 　 　 　
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변압기 설치(변전전문)

작업공정 변압기설치 안전보건상 위험정보 작업명 변압기설치
원(재)료 변압기 근로자수 5
공정(작업)순서 기계․기구 및 설비 유해화학물질 기타 안전보건상 정보
기계․기구 및 설비명 수량 화학물질명 취급량/일 취급시간
작업준비 -공사안내판
-인력,장비 점검
-진입로 확보		 1
1
1		 해당 없음

○ 3년간 재해발생사례
- 없슴
○ 앗차사고 사례
- 없슴
○ 근로자 구성 및 경력특성


○ 교대작업 유무 (유, 무) :


○ 운반수단 (기계, 인력□) :


○ 안전작업허가증 필요작업 유무(유, 무□)


○ 중량물 인력취급시 단위중량 및 취급형태
(들기 , 밀기 □, 끌기 ■)


○ 작업환경측정 측정유무(측정□, 미측정□, 해당무) :


○ 작업에 대한 특별안전교육 필요유무 (유, 무 □)
기초점김,현장하차
및 보체정치		 - 충격기록계
-진공핌프,여과기
-작업크레인		 1
1
1		 해당 없음

부품수량,외관점검
및 설치준비		 -
-작업크레인		 1set
1		 해당 없음

방열기,콘서베이터
기타부품 취부		 -공기구,장비
-작업크레인		 1set
1		 해당 없음

붓싱 취부 및
내부리드 결선		 -산소농도측정기
-공기구,장비
-작업크레인		 1
1set
1		 해당 없음

진공,절연유 주유
및 여과		 -진공핌프
-여과기
-OT 내전압시험시		 1
1
1		 해당 없음

제어반 조립 포설 및
제어케이블 결선		 -제어반
-제어케이블		 1set 해당 없음

조립환료후 점김
및 현장시험		 -공기구,장비 1set 해당 없음

도장 -도료 1set 해당 없음

시험가압 및
작업정리		 --공기구,장비
-작업크레인		 1set
1		 해당 없음

평가대상 공정명 변압기 설치 위 험 성 평 가 표
(4M-Risk Assessment)		 평가자
(리더및팀원)
평가일시 2012.03.22 평균위험도 현재 개선후
3.3 3.3
작업내용 평가
구분		 위험요인 및 재해형태 현재안전조치 현재 위험도 개 선 대 책
개선후 위험도
빈도 강도 위험도 코드번호 빈도 강도 위험도
변압기설치 전
작업준비
및 변압기 본체
부품 하차
정치		 기계적 -작업차 (충돌,전도)
-작업크레인 (충돌,전도)
-변압기 기계결함		 지상감시자(신호수) 배치후 변압기 점검 1 3 3 - - 1 3 3
물질
․
환경적		 -차량진입로 협소 이동금지 기준 운영
(안전작업수칙1003조)		 1 2 2 - - 1 2 2
-지면상태불량
-자재운반시 추락주의		 지면고르기
안전장구 및 지상감시		 2 2 4 - - 2 2 4
인적 -기능 미숙련자 및 건강이상자 작업참여 기능미달자,건강이상자 작업투입금지 1 3 3 - - 1 3 3
관리적 -활선작업차 운행기준
-(바켓에 작업자를 태우고 이동금 지, 안전작업수칙1003조)
-크레인 붐대 인출 후 이동금지		 이동금지 기준 운영
(안전작업수칙1003조)		 2 2 4 - - 2 2 4
-활선작업차 조작의 적정자격 보유여부 작업자 자격면허확인 1 4 4 - - 1 4 4
평가대상 공정명 변압기설치 위 험 성 평 가 표
(4M-Risk Assessment)		 평가자
(리더및팀원)
평가일시 2012.03.22 평균위험도 현재 개선후
5.5 3.8
작업내용 평가
구분		 위험요인 및 재해형태 현재안전조치 현재 위험도 개 선 대 책
개선후 위험도
빈도 강도 위험도 코드번호 빈도 강도 위험도
본체 진공후
절연유 주유
및 순환 여과		 기계적 -안전모,안전화 및 불량
-작업안전대 기능불량		 작업전 성능점검 1 4 4 - - 1 4 4
물질
․
환경적		 -작업크레인 붐대 작동불량
-진공 펌프진공기능 불량		 작업전 기능확인 1 4 4 - - 1 4 4
-작업크레인 작업시 작업공간
협소
-주변환경,일기불순등으로 분진,
습도 기준치 초과		 작업전 작업공간 확보
일시 중지후 작업환경
충족시 시공		 2 4 8 방호시행 전
작업공간 확보		 B-1 1 4 4
인적 -작업크레인 오조작
-설치,점검 절차 미준수
-기능미보유자 작업

기능미달자,
건강이상자 작업투입금지

 2 4 8 지상감시자배치 및
자격증 휴효기간확인		 B-2 1 4 4
관리적 -안전작업수칙 미준수
-작업절차 미준수		 안전회의시 절차 준수확인 1 3 3 - - 1 3 3
-지상 및 주상감시자의 감시소홀 작업감시자 배치 2 2 4

2 2 4
평가대상 공정명 변압기설치 위 험 성 평 가 표
(4M-Risk Assessment)		 평가자
(리더및팀원)
평가일시 2012.03.22 평균위험도 현재 개선후
5.0 3.6
작업내용 평가
구분		 위험요인 및 재해형태 현재안전조치 현재 위험도 개 선 대 책
개선후 위험도
빈도 강도 위험도 코드번호 빈도 강도 위험도
제어함 설치
및
제어케이블
포설,결선		 기계적 -제어함,부속설비 설치 적정 유무
-변압기TAP조정 및 절연유 확인		 작업전 성능확인 1 4 4 - - 1 4 4
물질
․
환경적		 -작업공간협소
-작업중 미끄럼주위
-변압기 설치중 자재 낙하주위		 작업공간확보
및 적정공구사용		 1 4 4 - - 1 4 4
-작업크레인 작업 반경 미확보 작업 반경내 접근금지 2 4 8 작업감시자 적정배치 C-1 1 4 4
인적 -미 련자 오결선
-크레인 조작 미숙		 숙련자 배치 및 신호수 배치 2 4 8 숙련자 배치 C-2 1 4 4
관리적 -작업절차 미준수 1인 작업 금지 1 3 3 - - 1 3 3
-작업감시자 감시 소홀로 추돌
협착		 작업감시자 적정 위치선정 1 3 3 - - 1 3 3
평가대상 공정명 변압기설치 위 험 성 평 가 표
(4M-Risk Assessment)		 평가자
(리더및팀원)
평가일시 2012.03.22 평균위험도 현재 개선후
5.4 3.8
작업내용 평가
구분		 위험요인 및 재해형태 현재안전조치 현재 위험도 개 선 대 책
개선후 위험도
빈도 강도 위험도 코드번호 빈도 강도 위험도
점검 설치후
현장 시험		 기계적 -조립부 Packing 불량
-제어케이블 오결선		 시험전 외관점검
숙련자 오결선
우무 점검		 1 4 4

1 4 4
물질
․
환경적		 -접지선 부적정 축 적정 공기구 사용 1 3 3 - - 1 3 3
-시험전 장비 계측 성능 시험 시험전 장비 계측 성능 시험 1 4 4 - - 1 4 4
인적 -미 숙련 현장 배치 작업전 안전회의를 통한 작업공정 숙지 3 4 12 작업 미숙지자 작업투입금지 D-1 2 3 6
-투입 인력 부족으로 피로 누적 적정 인력 배치 1 3 3 - - 1 3 3
관리적 -지상 및 주상감시자의
감시 소홀		 작업감시자 적정배치 2 2 4 - - 2 2 4
-보호장치 연동 시험시 착오
오조작		 작업숙련자 배치 2 4 8 보호장치 연동 시험시 착오 활선 선로 조작 금지 표시찰 부착 D-2 1 3 3

위험성 평가자 등록부 결
재		 담 당 부 장 사 장



차 례 소 속 성 명 등록 일자 담당 분야 비 고
1




2




3




4












































 

 

 

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