엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

1. 목적

본 규정은 주식회사 강하넷(이하 “당사”라 한다)에서 생산장비를 구입, 설치, 관리, 운영 및 폐기

에 관한 업무 규정을 효율적으로 관리하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

본 규정은 당사에서 제품생산을 위해 사용되는 생산장비에 적용한다.

3. 용어정의

3.1 생산장비

생산에 사용되는 기계 및 장치를 말하며, 설비의 가동 지원에 필요한 부착 계기를 포함한다.

3.2 장비점검

장비가 소정의 기능을 발휘하는가를 체크하여 이상시 적절한 조치를 취하는 것.

4. 책임과 권한

4.1 생산부

장비의 구입, 설치, 관리, 운영 및 폐기에 관한 주관 부서로서의 책임이 있다.

5. 장비 구매

5.1 생산부는 구입장비에 대한 SPEC 및 기술적인 사항을 검토후 기종이 결정되면, 구매관리절차서(DQP-06-01)에 따라 장비를 구매한다.

6. 장비 입고 및 평가

6.1 생산부는 입고된 장비 및 관련부품 자료의 누락여부를 확인한다.

6.2 생산부는 구입된 장비에 이상 발생시 부적합품 관리 절차서(DQP-13-01)의 부적합품 보고서를 작성하여 대표이사의 승인을 득한후 구입처에 통보한다.

6.3 구입된 장비는 지정된 장소에 설치한다.

6.4 장비담당자는 생산장비가 장비 SPEC 및 기안서의 요구사항과 일치하는지 평가한다.

7. 등록

7.1 관리번호 부여

7.1.1 생산장비 관리번호 부여는 계측장비 관리 절차서(DQP-11-01)에 따른다.

7.1.2 생산장비는 생산장비 관리대장(관련양식 1)에 등록후 생산장비 이력카드(관련양식 2)를 작성

하여 별도로 파일하여 관리를 한다.

(관련양식4) (DQP-05-01 REV:0)

8. 장비 점검

생산장비 점검은 사용전 점검, 주간 점검, 월간 점검으로 분류하고, 점검 방법은 아래와 같다.

8.1 사용전점검

사용전 점검은 장비를 사용하기 전에 작업자 스스로가 하는 점검을 말하며 설비 점검 체크 리스트(관련양식 3)에는 주간단위로 처음 발생되는 부분, 1회만 점검기록하고 이후의 점검은 이상이 없을 시에는 점검 이력을 기록하지 않는다.

8.2 주간 점검

주간 점검은 장비 가동시 부주의, 장비 자체 문제 등으로 인하여 장시간 DOWN될 수 있거나 제품에 영향을 줄 수 있는 부분을 점검하는 것으로서 설비 점검 체크 리스트(관련양식 3)에 점검 이력을 기록한다.

8.3 월간 점검

월간 점검은 성능 저하로 인하여 주기적인 교체가 필요로 하는 부분을 점검하는 것으로서 월간 마지막주에 주간점검과 동시에 하며 설비 점검 체크 리스트(관련양식 3)에 점검 이력을 기록한다.

9. 장비이상시 조치

9.1 생산부 장비담당자는 주간점검 및 월간점검에 의한 점검시 이상이 발생될 때는 조치 결과를

생산장비 이력카드(관련양식 2)에 기록하여 관리한다.

9.2 작업자에 의한 사용전점검시 이상이 발생될 때는 작업자가 생산부 장비담당자에게 구두로 통보 하며, 장비담당자는 즉시 조치를 취하고 그 이력을 장비이력 카드에 기록한다.

9.3 장비고장 시간이 24시간내에 수리가 완료되지 않을 경우에는 장비담당자가 부적합품 보고서 를 작성한후 작업자에게 통보하고, 조치한다.

이때 고장장비에 대해서는 “장비수리중” 이라는 푯말을 부착한다.

10. 폐기

10.1 장비의 수리가 불가능 하다고 판단되어 폐기하는 경우는 생산부서장이 폐기․매각품의서

(관련양식 4)를 작성하여 사장의 결재를 득한후 폐기 시킨다.

10.2 폐기되는 생산장비는 생산장비 관리대장 및 생산장비 이력카드에서 삭제하고, 폐기․매각장비

관리대장(관련양식 5)에 기록 관리한다. 　

11. 잉여장비 관리

11.1 잉여장비는 신규로 장비가 설치되어 이로 인하여 발생된 장비 또는 사용 하지 않는 장비를 말하고, 잉여장비의 발생시 생산장비담당자는 잉여장비관리대장(관련양식 6) 에 등록한다.

(관련양식4) (DQP-05-01 REV:0)

11.2 장비관리 담당자는 잉여장비에 대해서는 “잉여장비”라는 푯말을 부착한다.

적용범위

본 절차는 강하넷주식회사(이하 “회사”라 함)의 사업계획 및 방침의 입안, 전개, 관리, 평가에 관한 업무처리절차와 방법에 대하여 적용한다

목 적

회사의 사업계획 및 방침관리를 통하여 합리적이고, 효율적으로 경영목표를 달성하며 궁극적으로 전략적인 경영계획의 수립을 목적으로 한다.

용어의 정의

경영 이념

경영의 목적과 이를 조직적이고 효율적으로 추구하기 위한 기업활동의 정신적 좌표를 제시한 것을 말한다

사업 계획

장래를 예측하고 회사의 성장 방향과 목표를 명확히 한 것으로 부문별, 기능별로 계획을 수립하며 미래를 전망하는 것을 말한다. 사업계획은 “경영계획”과 동일한 의미로 사용된다.

품질 방침

회사의 경영활동 중 가장 중요시 되는 품질에 대한 최고 경영자의 의지를 말하며 전사적으로 추진, 달성, 유지해야 할 과업이다.

품질 목표

품질방침을 전개하기 위한 보다 구체화된 실시 수단 및 사고체계를 제시한 것이다.

책임과 권한

대표이사(사장)

중장기 및 단기 경영목표 수립의 지시.

중장기 및 단기 경영목표 수립(안)을 확정, 승인.

경영목표에 대한 계획의 최종 승인

전사 사업계획의 목표 대비 실적 검토 및 조정목표 승인.

주기적인 경영검토를 통한 사업계획(방침)의 시행상태 확인 및 조치

공장장 (경영자 대리인)

각 부서의 사업계획의 검토 및 조정.

경영목표 달성을 위한 각부서의 세부추진계획의 수립을 지시, 검토 및 확정.

각 부서의 사업계획 대비 실적을 주기적으로 평가하며, 결과를 대표이사에게 보고.

각 부서의 경영목표를 수정(조정), 검토.

추진 사무국(전사 주관)

전년도 실적 및 경영환경 분석 후 경영목표를 수립하여 대표이사에게 보고.

대표이사가 승인한 경영목표의 달성을 위한 세부계획 틀 작성 및 각 부서에 배포.

각 부서별 경영목표를 집계하여 공장장에게 보고.

각 부문별 사업계획 대비 실적의 집계, 분석하여 경영검토회의에 상정.

경영목표 및 방침에 대해 전사원에 대한 홍보 및 교육 실시

관련 부서장

경영목표 달성을 위한 각 부서별 세부추진계획의 작성 및 실시결과를 매월 집계하여 추진사무국에 제출.

사업 추진계획/실적관리에 대한 업무의 진행 및 유지관리.(관리 그래프 등)

추진실적이 목표에 미달시, 목표달성을 위한 개선계획의 수립 및 실시

업무 절차

사업계획의 기본 방향 및 체계

경영방침, 품질방침 및 품질목표에 의거 수립한다.

세부 원가절감 계획 대비 실적관리가 가능토록 계수치화 하여 관리한다.

사업계획 수립시 검토대상 항목은 회사의 성장계획, 공장/시설계획, 비용목표, 인적자원개발, 품질목표, R&D 계획, 경쟁사 또는 고객의 품질목표 지수와의 비교, 고객만족 계획 등이 반영되어야 하며 지속적인 개선항목 등을 포함하여야 한다. (부표 1 참조)

사업계획의 기간

단기 사업계획 : 계획기간이 1년 - 2년

중장기 사업계획 : 계획 기간이 3년 이상

사업계획서의 계획기간은 결산시기(1.1 - 12. 31)와 동일하게 수립한다.

사업계획의 수립

중장기 사업계획의 수립

전사 주관부서장(추진팀)은 대표이사의 지시에 따라 5.1항을 기본방향으로 하여 중장기 경영방침 및 목표를 수립하고 결산기 전인 12월 15일 까지 대표이사의 승인을 받는다.

중장기 경영목표에는 성장관련항목, 이익관련항목, 원가관련항목, 생산성관련항목, 품질목표달성에 대한 항목과 지표가 포함된다. (부표 2)

(3) 중장기 사업계획 및 목표는 전사 주관부서(추진팀)에서 작성하고, 공장장의 검토를 거쳐 대표이사의 승인으로 확정된다.

단기 사업계획 및 목표 수립

전사 주관부서(추진팀)는 중장기 경영목표가 확정된 후 이를 실현하기 위한 단기 사업계획을 수립하여 매년 결산기 전인 12월말까지 대표이사의 승인을 받는다.

단기 사업계획 수립시, 전년도 실적분석 및 중장기 경영목표를 검토하여 작성하며, 부표 2)에 대한 각 항목별 지표가 포함되어야 한다.

단기 사업계획은 추진 팀에서 작성하고 공장장의 검토를 거쳐, 대표이사의 승인으로 확정된다.

실시 및 사후관리

각 부서장은 사업계획의 목표를 달성하기 위한 부서별 세부 개선(추진)계획을 작성한다. 이러한 개선계획은 경영목표의 달성뿐만 아니라 품질, 납기, 원가 및 서비스 등에 대한 지속적인 개선을 포함한다.

각 부서장은 사업계획에 의거 업무를 전개하며, 부표 3)에 정해진 관리요소와 주기에 따라 부서의 실적을 매월 마감후 익월 10일 까지 사업계획 실적 보고서(FP-0103-05)를 작성하여 주관부서(추진팀)에 제출한다.

사업계획 추진시 관리요소에 대해 가능한 한 계수화 관리를 하며, 계수화 관리를 하는 항목은 관리 그래프를 작성, 유지하고 사업계획 실적보고서 제출시 같이 제출한다.

주관 부서장은 부서별 사업계획 실적과 관리그래프를 취합하여 사업계획 실적보고서를 작성한 후 경영자 검토 자료로 대표이사에게 보고한다.

주관부서장은 각 부서의 실적을 취합하여 DATA간의 상관관계를 분석하여 그래프 등으로 도식화한 결과를 경영자검토회의에 보고한다.

경영검토 회의는 전사 경영실적을 검토하며, 대표이사가 확정한다.

각 부서 사업계획의 실적평가는 자주적으로 하며, 주관부서장이 취합, 보고시 공장장이 평가를 실시한다.

조치한계를 벗어난 이상상태의 문제점 발생시, 해당부서장은 이에 대한 시정조치 및 대책을 수립하고, 실시 현황을 사업계획 문제점 시정조치보고서(FP-0103-09)에 작성하고 관련자료를 첨부하여 공장장에게 보고한다.

공장장의 평가 결과 지시사항 발생 시, 주관부서장은 해당부서장에게 그 내용을 통보하며 해당부서장은 조치를 취한 후 시정조치 결과를 보고(FP-0103-09)하여야 한다.

사업계획의 검토 및 개정

사업계획은 ‘사업계획 측정지표’(부표 3)의 관리주기에 따라 실적을 관리하여야 한다.

사업계획에 따른 실적은 주기적으로 검토되고, 그 결과에 따라 장,단기 사업계획이 개정, 배포 되는 관리문서이어야 한다.

개정된 사업계획서는 경영자 대리인의 검토와 최고 경영자의 승인을 통해 확정하고, 전부서에 배포되어야 한다.

기업수준의 데이터 분석과 이용

주요제품에 대한 품질 및 생산성에 대해서는 경쟁사와의 비교분석을 통한 적절한 벤치마킹이 되어야 한다

분석된 자료는 사업계획 수립시, 정기적으로 반영되고 활용되어져야 한다.

예) - 연구개발부문 : 선진제품 기술동향, 가격분석

- 생산 부문 : 생산성분석 - 품질부문 : 품질수준 등

고객만족도 조사

고객만족도 분석을 위한 자료 수집

영업부서장은 고객만족도 조사에 앞서 대상 제품의 내. 외부 품질수준, 납기, 서비스, 고객으로부터 접수된 요구사항 등과 경쟁사의 정보 등을 관련 부서에 의뢰하여 수집한다.

영업부서장은 수집된 기초자료를 근거로 경쟁사 수준비교 평가표(FP-0103-06)를 작성한다.

관련부서장은 고객의 요구사항(고객이 제시한 부문별 목표지수)에 대해 고객만족도 평가기준부표4)에 의해 조사 주기별로 실적을 고객만족도 평가표(FP-0103-07)에 조사하여 영업 부서장에게 제출한다.

고객만족도 분석

영업부서장은 5.7.1 항의 조사결과를 근거로 관련부서와 평가목적에 해당하는 요인을 찾아 정리하고 고객으로 하여금 의견을 들을 수 있는 질문의 문항을 분류하여 고객만족 조사서(FP-0103-08)를 작성한다

영업부서장은 고객만족도 조사를 위해 년 2회 이상 고객만족 조사서를 고객의 관련부서로 송부하며 의견을 수렴한다.

고객불만사항의 개선대책수립 및 실행

영업부서장은 고객만족도 조서서의 조사결과와 납기, 원가, 품질 등. 고객의 요구사항에 대한 분기별 분석. 조사 결과를 근거로 한 개선계획의 수립하고 실행의 유효성을 확인하여야 한다.

유효성 평가는 고객 제시 목표지수(품질, 원가, 개발관련 지수)의 조사로 평가한다.

고객만족도 평가 결과는 경영자 검토자료로 제출되고 검토되어야 한다.

고객불만사항에 대해서는 서비스 업무절차(BR-QP-1901) 및 시정 및 예방조치 절차서(BR-QP-1401)에 따라 처리한다

관련 절차서

경영 검토 절차 (BR-QP-0101)

시정 및 예방조치 절차서 (BR-QP-1401)

품질기록관리 절차서 (BR-QP-1601)

서비스 불만처리 절차서 (BR-QP-1901)

지속적 개선업무 지침서 (QI-0201-P04)

1. 적용범위

본 절차서는 강하넷(주) (이하 당사라 한다)에서 생산활동을 위하여 품질에 관련된 수입 검사와 생산 공정간에 이루어지는 공정검사 및 제품검사에 대하여 적용한다.

2. 목적

본 규정은 당사의 자재, 임가공품, 고객지급품이 입고에서 완제품이 생산되어 고객에게

인도되기까지 부적합품의 발생을 사전에 방지하고 당사에서 제조하는 제품을 보증하여

고객을 만족시키는 제품을 만드는데 그 목적이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 수입검사

자재, 임가공품, 고객지급품에 대하여 각 기준서의 정해진 방법에 의거 측정, 시험

또는 조사하고 그 결과를 판정기준과 비교하여 개별 LOT에 대해 합부판정을 내리는

것을 말한다.

3.2 임가공품

당사에서 자재를 외주업체에 공급하여 가공되어 입고되는 제품을 말한다.

3.3 검사

개개의 물품 또는 로트에 대해 각 검사 규격 및 검사 절차에 의거 시험 및 검사하여 그 결과를 판정기준과 비교하여 적합/부적합 판정을 내리는 것을 말한다.

3.4 공정검사

생산 공정 중에서 규정된 방법에 따라 시험 및 측정하고 그 결과를 기준과 비교하여 개개의 제품에 대한 적합 또는 부적합의 판정을 내려 부적합품의 후 공정 혼입방지 및 양품을 후공정으로 제공하는 것을 말한다.

3.5 생산팀장

ASS'Y, SMD 팀장을 말한다.

4. 책임과 권한

수입, 공정, 제품검사 업무에 대한 책임과 권한 및 업무 분장은 다음에 따른다.

4.1 Q.A 부서장

4.1.1 수입, 공정, 제품검사 결과 검토 및 승인 업무를 수행할 책임과 권한

4.1.2 초도품에 대한 검사 및 승인 업무를 수행할 책임과 권한

4.1.3 부적합품의 처리 업무를 수행할 책임과 권한

4.1.4 긴급한 목적으로 인하여 검사 전 불출의 승인 업무를 수행할 책임과 권한

4.2 생산팀장

4.2.1 부적합품 발생시 부적합관리 절차에 따라 업무를 수행할 책임과 권한

4.2.2 외주 임가공품에 대하여 Q.A 부에 검사 의뢰할 업무를 수행할 책임과 권한

4.2.3 공정 검사 결과 승인 업무를 수행할 책임과 권한

4.3 자재팀장

4.3.1 당사에서 구매한 주요 자재 및 고객지급품이 입고되면 QA부에 검사 의뢰할

책임과 권한

4.4 검사원

4.4.1 수입, 공정, 제품검사 실시 및 결과를 작성하여 QA 부서장에게 보고할 책임과 권한

4.5 공정검사원

4.5.1 생산 공정간의 공정 검사 실시 및 결과를 작성하여 생산팀장에게 보고할 책임 과 권한

4.6 야간 라인장

4.6.1 초도품에 대한 검사 및 승인 업무를 수행할 책임과 권한

4.6.2 부적합품 발생시 부적합관리 절차에 따라 업무를 수행할 책임과 권한

5. 업무절차

검사에 관한 모든 업무는 다음과 같은 절차 및 요령에 따른다.

5.1 수입검사

5.1.1 수입검사 대상

당사가 구매한 주요 자재, 임가공품 및 고객 지급품 전부를 말한다.

5.1.2 수입검사 의뢰 및 대기

자재팀장, 생산팀장은 당사가 구매한 주요자재, 임가공품 및 고객 지급품이

입고되면 수량을 확인한 후 QA부에 검사를 의뢰한다.

5.1.3 검사 실시 및 결과 기록

1) 검사원은 자재, 생산팀장으로부터 검사의뢰가 접수되면 검사대기 장소에 적 재된 적재된 제품에 대해 시료를 채취한다.

2) 검사원은 시료 채취 후 “수입검사규격””에 의거하여 검사한다.

3) 검사원은 수입검사 후 결과를 “수입검사 성적서”에 기록하고 QA 부서장의 승인을 득한다.

5.1.4 검사 후 처리

1) 합격품에 대하여는 자재실 및 지정된 장소에 입고하고 부적합품에 대하여는 “부적합품 관리 절차서”에 따른다.

2) 합격 또는 부적합품 표시는 “검사 및 시험상태 절차서”에 따라 표시한다.

5.1.5 긴급 자재 처리 및 절차

1) 자재팀장은 생산에 긴급하게 투입할 자재가 발생시에는 거래명세서에 긴급 자재 스탬프를 찍어 QA부에 수입검사를 의뢰한다.

2) Q.A 부서장은 긴급 자재로 판단된 로트에 대하여 다음과 같은 조치를 취 한 후 생산에 투입을 허가한다.

① 추적이 용이하도록 생산에 투입된 자재가 발생시에는 거래명세서에 긴급 자재 스탬프를 찍어 QA부에 수입검사를 의뢰한다.

② 긴급 투입 자재에 대한 SAMPLE을 채취한다.

③ 검사 실시 후 검사 기준에 적합한 경우 합격 처리한다.

④ 검사 실시 후 부적합품으로 판정될 시 생산 부서에 투입된 자재를 회수 하여 “부적합관리 절차서”에 따라 처리한다.

5.2 공정검사

5.2.1 검사 실시 및 결과기록

1) 주간 (SMD & ASS'Y )

① QA 부서장은 “작업 표준서”에 따라 초도검사를 실시하고 결과는 “초도검 사일지”에 기록한다.

② 공정검사원은 “작업표준서”에 따라 공정검사를 실시하고 결과는 SMD는

“LINE 업무일지” 및 ASS'Y는 “검사일보”에 기록한 후 생산팀장의 승인

을 득한다.

③ 검사원은 “작업표준서”에 따라 공정검사를 실시하고 결과는 “검사일보”에 기록 후 QA 부서장의 승인을 득한다.

2) 야간 ( SMD )

① 야간 라인장은 “작업표준서”에 따라 초도검사를 실시하고 결과는 “초도검 사일지”에 기록한다.

② 공정검사원은 “작업표준서”에 따라 공정검사를 실시하고 결과는 “LINE 업 무일지”에 기록하고 생산팀장의 승인을 득한다.

5.2.2 검사후 처리

1) QA 부서장 및 야간 라인장은 초도검사 후 합격품은 공정이 진행하도록 승 인한다.

2) QA부서장, 야간라인장 및 생산팀장은 공정 검사후 합격품은 다음 공정으로

이동하고 공정검사에서 발생된 부적합품은 “부적합품 관리 절차서"에 따라

처리한다.

5.3 제품검사

5.3.1 검사실시 및 결과기록

1) SMD 작업상태로 출하되는 제품은 검사원이 제품 검사 규격에 따라 검사를

실시한다.

2) 검사원 규정된 수입검사 및 공정검사가 완료된 제품에 한하여 LOT별로 제품

검사 규격에 따라 제품검사를 실시한다.

3) 검사원은 검사결과를 “출하검사성적서”에 기록하고 QA 부서장에게 보고한다

4) QA 부서장은 수입, 공정, 제품간 규정된 검사 및 시험이 적합하게 수행되었

는지 “검사일보” 및 “출하검사성적서”를 확인하고 승인한다.

5.3.2 검사후 처리

제품 검사 결과 합격품은 출하 대기 장소에 적재하고 부적합품은 “부적합품 관 리 절차서”에 따라 처리한다.

6. 기록 및 보관

7. 관련문서

7.1 부적합품 관리 절차서(QP-1301)

7.2 검사 및 시험상태 절차서(QP-1201)

8. 붙임

8.1 양식