A. 작성, 검토 및 승인

▣ 문서 식별

▣ 본 품질절차서는 강하넷의 품질경영 방침에 따라 다음 책임자에 의해 작성(개정), 검토 및 승인이 되어야 효력이 있다.

▣ 합       의

▣ 회       람

B. 목차 및 개정 현황

1. 목적

본 절차서는 품질문제의 원인을 조사하고 그 요인을 제거하여 품질에 대한 부적합 사항의 발생을 미연에 방지함으로써 품질향상을 도모하고 고객만족을 목적으로 한다.

2. 적용범위

당사에서 발생하는 부적합 사항, 부적합이 예견되는 사항에 대한 시정조치 및 예방조치에 적용한다.

3.  용어의 정의

3.1.  시정조치
부적합사항, 불량, 결함 기타 바람직하지 못한 상태의 원인을 제거, 재발 방지를 위한 제반 조치행위를 말하는 것으로 다음과 같은 것들이 있다.

3.1.1.  품질매뉴얼 또는 절차서의 적용요건에 위배되는 사항

3.1.2.  제품의 부적합에 대한 동일 문제점이 반복적으로 3회 이상 발생되는 사항

3.1.3.  규정된 품질요구사항을 충족시키지 못한 사항

3.2.  예방조치
잠재적인 부적합, 결함 또는 기타 바람직하지 않은 상황의 원인을 미연에 방지함을 말한다.

4.  책임과 권한

4.1.  시정조치 및 예방조치 요청부서장 (이하 "요청부서장"이라 한다)

4.1.1.  품질위배사항 또는 시정 및 예방조치 필요시 시정 및 예방조치를 요구한다.

4.1.2.  시정조치 및 예방조치 대상을 결정하고 실시결과를 검증한다.

4.2.  시정조치 및 예방조치 시행부서장 (이하 "시행부서장"이라 한다)

4.2.1.  시정(예방)조치 요청서에 대한 원인 분석 및 대책 수립을 실시한다.

4.2.2.  시정조치 및 예방조치와 관련한 경향분석 자료를 작성하여 제출한다.

5.  업무절차

5.1.  시정조치 및 예방조치의 요구

5.1.1.  요청부서장은 시정조치 및 예방조치의 사유가 발생되면 시정(예방)조치 요청서(첨부 1)를 작성하여 시행부서장에 시정/예방하여 줄 것을 요청한다.

5.1.2.  요청부서장은 내용을 시정(예방)조치 관리대장(첨부 2)에 기록하여 관리한다.

5.2.  원인분석 및 대책수립

5.2.1.  시행부서장은 시정 및 예방조치가 요구된 사항에 대해 원인을 분석한다.

5.2.2.  파악된 원인분석에 따라 재발방지 대책 및 예방대책을 수립하여 시행부서장의 승인 후 발행부서에 회신하여야 한다.

5.3.  시정조치 및 예방 조치의 시행

5.3.1.  시행부서장은 시정 및 예방조치 방안을 시행하고 이행 사항을 요청부서에 통보한다.

5.3.2.  요청부서장은 시행부서가 조치한 시정조치 및 예방조치를 확인하고 완료한다.

5.4.  사후관리

5.4.1.  시정조치 및 예방조치결과 준수해야 될 사항은 관련 품질문서에 반영하여 이행하며 내부감사시 재발 방지를 위해 확인해야 한다.

5.4.2.  국내영업부서장은 시정조치 및 예방조치를 취한 결과를 경영검토 절차에 따라 경영 검토자료로 활용토록 하고, 유지 및 관리하여야 한다.

6.  품질기록

본 절차서에 따라 업무를 수행하는 도중 발생되는 기록은 기록관리 절차서(문서번호 : QP-MS-3)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

7.  관련문서

7.1.  기록관리 절차서 (문서번호 QP-MS-3)

7.2.  경영검토 절차서 (문서번호 QP-MR-1)

7.3.  내부감사 절차서 (문서번호 QP-MA-1)

7.4.  부적합품 관리 절차서 (문서번호 QP-MA-2)

7.5.  고객불만 처리 절차서 (문서번호 QP-MA-4)

8.  첨 부

8.1.  시정(예방)조치 요청서 (첨부 1)

8.2.  시정(예방)조치 관리대장 (첨부 2)

창고관리규정

강하넷

창고 관리 규정

문서번호(REV.)

KH-301(0)

페 이지

4/4

6.0 관련문서/양식 및 기록

창고 관리 규정

첨부NO. (양식/표)

기록명

양식번호

보관장소

보존년한

비고

1

창고 점검 일지

B-301-01

생산부서

5년

관 련문서

구매관리규정

목 차

1. 용어의 정의

2. 수립 절차

3. 수립 방향

4. 수립 지침

5. 첨부

1. 용어의 정의

1.1 환경목표

환경방침에 근거하여 회사가 달성하고자 스스로 설정한 목표로서 가능한 한 정량화 한다.

1.2 세부목표

환경목표를 달성하기 위해 설정한 보다 구체적인 계획

1.3 환경경영 추진계획

세부목표에 따라 설정된 행동계획

2. 수립절차

2.1

1 단계 : 환경목표/세부목표 및 추진계획 수립지침 설정

- 책 임 자 : 환경경영자 대리인

- 시 기 : 매년 3/4 분기 초

- 고려사항 : 환경관련 법규, 환경영향평가, 이해관계자의 의견, 환경방침, 전년도 이행실적, 기술적 경제적 사항

- 업무절차 : 수립지침 설정⟶ 각 부서 통보

2.2

2단계 : 부서별 환경목표/세부목표 및 추진계획 초안 수립

- 책 임 자 : 부서장

- 시 기 : 수립지침 접수 후 납기일 까지

- 고려사항 : 실천 가능성

- 업무절차 : 초안수립⟶ 환경경영자 대리인에게 통보

2.3

3단계 : 부서별 환경목표/세부목표 및 추진계획 초안검토

- 책 임 자 : 환경경영자 대리인

- 시 기 : 초안 접수 후 20일까지

- 고려사항 : 법적 기술적 유효성, 투자 우선순위

- 업무절차 : 초안검토⟶ 각 부서에 수정방향 통보

2.4

4단계 : 부서별 환경목표/세부목표 및 추진계획 초안 수정

- 책 임 자 : 부서장

2.5

5단계 : 공장 전체 환경목표/세부목표 및 추진계획 최종수립

- 책 임 자 : 환경경영자 대리인

- 업무절차 : 부서별 수정안 취합 및 공장 전체(안) 수립(환경경영자 대리인)

3. 수립 방향

오염예방의 방향으로 수립한다.

3.1 요소

3.2 방향

4. 수립 지침

4.1 환경목표

- 환경오염물질 발생량 발생 원천적 감소

- 환경가준 준수(화경 규제치 대비 30% 관리)

- 환경보호 의식 고취 및 환경보호 활동 실시

- 환경경영체제 구축 및 지속적 개선

- 환경친화적 제품 생산체제 구축

4.1.1 환경오염물질 발생량 발생 원천적 감소

① 의미

환경오염물질을 배출하는 시설 및 공정을 개선하여 환경오염 물질의 발생을 원천적으로 감소시킨다.

② 방향

- 시설 및 공정의 개선

- 재이용, 재활용

- 투자 계획과 연계

4.1.2 환경기준 준수(환경법규 규제치 대비 30% 관리)

① 의미

환경법규 요구 수준을 상회하는 회사의 기준을 설정하고 준수하여 환경법규 위반 가능성을 최소화 한다.

② 방향

- 환경오염방지시설의 신증설, 개선

- 감시 및 측정 시스템 구축, 정기적인 감시 활동 전개

(3) 환경경영체제의 구축 및 지속적 개선

① 의미

환경경영체제에서 요구하는 각 시스템을 구축하고 지속적으로

개선하여 체계적인 환경경영을 실시한다.

② 방향

- ISO14001 규격의 요구사항 실행

- 환경을 고려한 업무절차 개발 및 문서화

- 환경경영 선도 기업 벤치마킹

(4) 환경보호의식 고취 및 환경보호 활동 전개

① 의미

환경보호의식을 고취하여 전 사원이 자발적으로 환경보호활동을 할 수 있도 록 한다.

② 방향

- 환경교육, 캠페인

- 환경보호 활동 실시

(5) 환경친화적 제품 생산체제 구축

① 의미

환경친화적인 제품개발 및 포장방법 개선으로 제품에 의해 발생할 수 있는 환경 영향을 최소화 한다.

② 방향

- 환경을 고려한 설계

- 포장 폐기물 최소화, 재활용이 용이한 포장재 사용

- 환경친화적 제품 공급

4.2 환경목표와 세부목표 수립 지침

5. 첨부