엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

LOT관리지침서

     1. 적용범위

본 지침서는 당 사에서 생산되는 제품의 LOT관리 운영절차에 대하여 적용한다.

2. 목적

원․부자재를 가공 조립하여 완제품에 이르기까지의 자재 및 반제품과 완제품을

생산하여 고객에게 인도되기까지 과정을 효율적으로 관리하기 위함에 있다.

3. 운영절차

3.1 자재 및 완제품의 LOT분류

3.1.1 공통사항

자재 및 반제품, 제품은 분류된 LOT를 근거로 하여 관리하여야 한다.

3.1.2 원․부자재의 LOT분류

1) 구매담당자는 영업부서의 판매계획에 의한 생산소요자재 구매발주 시

영업부서의 수주번호를 근거로 하여 구매업체별로 발주를 하여야 하며

이때 전산등록시 부여된 발주번호와 발주량을 하나의 발주 LOT로 관

리한다.

2) 자재담당자는 구매물품의 입고 시, 발주번호별 자재별로 자재를 입고

등록하여야 하며, 전산등록시 부여되는 번호를 입고LOT번호로 관리

한다.

3.1.3 외주가공 반제품의 LOT분류

외주가공 반제품은 외주가공 발주번호를 하나의 LOT로 관리한다.

3.1.4 완제품의 LOT분류

1) 외주생산입고품은 입고전표에 기록된 수량을 하나의 LOT로 관리한다.

2) 생산라인에서 완성된 제품은 최종검사의뢰시 생산전표에 기록한 수량을

하나의 LOT로 관리한다.

3.1.5 출하제품의 LOT분류

출고전표(인수증이나 보관증)에 기록한 수량을 하나의 LOT로 관리한다.

3.2 수주 LOT번호의 부여 및 관리

  3.2.1 영업부서는 고객으로 부터 수주받은 수주번호를 근거로 생산부서와 구매

부서에 생산요청 및 구매요청을 하며 이때 고객별 고유번호를 부여 하고

수주순서로 일련번호를 부여하여 전산등록하여 관리하여야 하며 이를 수

주번호라 하고 부여방법은 다음과 같다.

XXXX - XX- XXX (예 "2000 - SM - 001")

수주일련번호 (예 "001")

고객명(업체) (예 "삼성전자(주) 컴퓨터사업부 = "SM")

※ 단 선행수주일 경우에는 년도표시 다음에 "S"자로 표시

년도별 표시

3.2.2 생산부서장은 생산요청서에 명기된 수주번호에 근거하여 생산을 하여야

한다.

3.3 LOT 관리

3.3.1 자재 LOT관리

1) 자재담당자는 입고LOT에 근거하여 자재를 보관 및 출고하며 생산자재

담당자 및 외주관리 담당자는 영업수주번호에 근거한 소요자재 계산및

청구 불출관리를 하여야 하며 절차는 생산관리지침서(IQI-4091)에 따라

처리한다.

2) 자재담당자는 자재의 출고시에 우선 입고된 LOT를 먼저 출고하도록 하

여야 하며 방법과 절차는 창고관리지침서(IQI-4153)에 따른다.

3.3.2 반제품 LOT관리

외주가공하여 생산에 투입된 반제품은 LOT별로 관리하고 입고순서에

의한 생산을 하여야 한다.

3.3.3 완제품 LOT관리

1) 생산완료되어 최종검사를 완료한 제품은 수주번호별로 관리하여야 하며

생산부서장은 이를 점검하여 과잉생산이나 부족생산이 되지 않도록하여

야 한다.

2) 완제품담당자는 검사완료된 완제품을 생산LOT별로 관리하여야 하며 영

업부의 출고요청이 있을시 생산우선순위별로 출고한다.

품질매뉴얼(공정관리)

개요

이 장은 생산공정을 효율적으로 관리함으로써 제품의 품질을 향상시키고 제품의 신뢰를 보증하는데 있다.

9.2            적용범위

당사의 생산공정(SET-UP)에 대하여 적용한다

9.3             책임과 권한

1)           기술부서장은 생산에 필요한 자재, 부품, 생산인원을 검토하여 확보하고 생산계획 수립, 공정관리, 공정도, 공정 종사자의 자격을 관리할 책임이 있다.

2)           품질관리부서장은 최종검사 및 출하검사를 실시하고 출고제품에 대한 책임이 있다.

9.4      일반사항

1)     현장의 정돈과 청결, 수리 상태가 제조제품에 적합하여야 한다.

2)     생산공정에 SET-UP을 포함한다.

9.5    공정계획 및 관리

1)           공정별로 불량요인 및 능력을 고려하여 관리항목을 정한다.

2)           작업에 대한 수행방법, 순서, 관리기준 등을 나타내는 지침서나 공정도를 문서화하여 활용한다.

3)           품질관리부서는 검사를 실시하고 품질불량 분석을 통하여 기술부서로 조치 및 품질개선을 요구한다.

4)           생산공정에 적절한 작업환경을 설정하고 유지한다.

9.6    생산이행

1)           생산지시에 따라 공정별 계획표를 수립하고 각 공정업무 절차서에 따라 업무를 수행한다.

2)           공정간 문제점은 검사업무 절차 또는 부적합품관리 절차에 따라 조치되고 관리된다.

9.7    작업자 교육.훈련

1)           생산공정에 배치된 작업자에게는 안전수칙을 포함한 업무수행에 필요한 교육을 교육.훈련 절차서에 따라 실시하며 훈련내용은 기록으로 유지.관리한다.

2)           일정한 자격을 요하는 업무를 유자격자가 해당업무를 수행할 수 있도록 관리하여야 한다.

9.8    기록

공정관리에 필요한 기록들은 작성되어지고 규정기간 동안 보관.유지한다.

9.9      관련절차

 1)         생산관리 절차서

 2)         기구조립 공정관리 절차서

 3)         전기조립 공정관리 절차서

 4)         전기설계업무 절차서

 5)         검사업무 절차서

 6)         부적합품관리 절차서

 7)         교육.훈련 절차서

 8)         가공공정관리 절차서

 9)         기계장비 및 치구관리 절차서