엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

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1. 적용범위

당사에서 생산하는 제품에 사용되는 원부자재, 재공품 및 제품의 수입검사, 공정검사, 완제품검사의 기록에 대한 검사 및 시험업무와 검사 및 시험 후의 상태에 대한 처리와 절차에 대하여 적용한다.

2. 목적

고객의 규정된 요구사항에 만족하기 위한 물품의 적합 여부와 상태를 관리하고 품질정보를 수립, 분석하여 품질 개선에 기여함과 목표 물질에 도달할 수 있도록 하는데 그 목적이 있다.

3. 검사 및 시험업무 프로세스 개요

4. 용어의 정의

4. 1 수입검사

구매된 물품이 입고되었을 때 그 물품이 구매요건(기준, 사양, 도면 등)의 품질특성에 만족하고 있는가를 검사하는 것을 말한다.

4. 2 공정검사

한 공정이 끝나서 다음 공정으로 이동하는 사이에 행해지는 검사로써 부적합품이 다음 공정 또는 최종검사로 흘러가는 것을 피하기 위하여 행하는 검사를 말한다.

4. 3 최종검사

제품의 생산 최종단계에 있어서 행하는 검사로써 완성된 제품이 요구품질에 적합한가를 검사하는 것을 말한다.

4. 4 랜덤샘플링 검사

검사자가 제출한 로트 가운데에서 임의로 일부분의 시료(샘플이라고 함)를 뽑아내어 그 결과로 로트의 적합, 부적합을 판정하는 것을 말한다.

5. 책임과 권한

5. 1 품질경영팀장

(1) 각 공정(수입, 공정, 최종검사)별 검사 및 시험을 수행하기 위한 문서화된 절차 및 기준을 설정하며, 검사 및 시험의 수행 결과에 대한 승인의 책임과 권한이 있다.

(2) 검사원에 대한 자격부여 및 관리감독에 대한 책임과 권한이 있다.

5. 2 생산팀장

해당되는 경우 공정별 공정검사 및 부적합품 발생시 식별, 격리, 보고의 책임이 있다.

5. 3 검사원

(1) 검사원은 해당 검사지침서(도면포함)에 따라 검사 및 시험을 수행하며, 타팀장으로부터 검사업무에 대하여 일체의 간섭을 받지 아니하고, 검사기록에 대하여 책임을 진다.

(2) 검사원은 검사 및 시험을 필하지 않은 자재 및 제품의 입고 및 출고를 금지할 수 있다.

(3) 검사원은 검사결과 분석된 품질정보를 관련팀에 보내 조치를 취하게 할 수 있다.

(4) 검사원의 자격부여는 자원 및 교육훈련 절차서(QP-6101)에 따르며, 다음의 업무를 수행한다. 납입된 물품에 대한 수입검사, 생산이 완료된 제품에 대한 최종검사 및 시험을 수행한다.

6. 검사 및 시험업무 절차와 식별 표시

6. 1 검사 및 시험 계획의 수립

(1) 품질경영팀장은 주요자재 및 제품의 입고에서 고객에게 인도되기까지 제품의 품질확보와 제공을 위한 검사 및 시험계획을 수립하여야 한다.

(2) QC 공정도 및 검사 지침서로 고객의 요구사항을 만족시킬 수 있는 경우에는 별도의 검사 및 시험계획을 수립하지 아니한다.

6. 2 시험 검사

(1) 물품이 납입되면 검사원은 수입검사 지침서(QI-8201)와 다음표에 따라 검사를 실시한다.

(2) 검사원은 검사가 완료되어 적합일 경우 거래명세표 확인 후 구매팀에 통보하며, 부적합인 경우에는 거래명세표상에 부적합(부표 1)표시를 하며 부적합품 관리 절차서(QP-8301)에 따라 처리한다.

(3) 검사원은 검사 결과를 해당 시험․검사 성적서(QI-8202-01)에 작성하여 품질경영팀장의 승인을 득한 후 보관한다.

(4) 긴급한 생산을 목적으로 수입검사 실시 이전에 투입되는 물품에 대해서는 “미검사품”이란 식별표시를 하여 관리하며, 샘플을 확보하여 추후검사를 하고 부적합인 경우에는 즉시 회수하여 부적합품 관리 절차서(QP-8301)에 따라 처리한다.

(5) 수입검사시 적용되는 검사기준은 수입검사 지침서(QI-8201)에 따른다.

6. 3 공정 검사(가공)

(1) 공정검사원(작업자)은 제조공정도 의해 공정검사를 실시한다.

(2) 공정검사원은 검사 결과가 적합인 경우 공정검사 SHEET(QI-8202-02)에 적합표시를 하는 것으로 식별하며, 부적합인 경우 부적합 관리 절차서(QP-8301)에 따라 처리한다.

(3) 공정검사원은 공정검사에 대한 결과 기록을 공정검사 SHEET(QI-8202-02)에 기록한다.

6. 4 최종검사

(1) 자주검사원(작업자)는 작업표준서에 따라 최종검사를 실시한다.

(2) 자주검사원은 최종검사에 대한 식별표시로 적합일 경우 작업표준에 따라 Marking 및 제품별 포장작업을 진행하고, 부적합일 경우 관련부서에 부적합품을 통보하며, 부적합품 관리절차서(QP- 8301)에 따라 처리한다.

(3) 검사원은 계약상에 요구된 경우에는 최종검사의 결과를 고객요구 양식에 기록하여 발행하며, 고객에게 송부한다.

7. 검사 지침서의 작성

7. 1 검사 지침서의 구성

검사지침서의 구성은 적용범위, 검사순서, 검사항목, 검사방식 및 조건, 판정기준, 관련규격 등으로 구성한다.

7. 2 검사 지침서의 구성 양식

검사 지침서의 작성 양식은 검사지침서 작성양식(QI-8203-03)을 사용하여 작성한다.

7. 3 검사 지침서의 활용

(1) 검사 지침서는 수입, 공정, 최종검사시 활용한다.

(2) 검사 지침서의 작성 및 승인은 문서 및 자료관리 절차서(QP-4201)에 따른다.

(3) 품질경영팀장은 각 해당 제품의 규격 변경시 검사 지침서를 변경하여야 한다.

8. 기록 및 보관

9. 관련 문서

(1) 문서 및 자료관리 절차서(QP-4201)

(2) 자원 및 교육훈련 절차서(QP-6101)

(3) 식별 및 추적관리 절차서(QP-7502)

(4) 부적합품 관리 절차서(QP-8301)

(5) 수입검사 지침서(QI-8201)

(6) 제조공정도(QI-8202)

(7) 최종검사 지침서(QI-8203)

10. 부칙

이 절차서는 2003.01.02일부터 시행함을 원칙으로 한다.

부표 1 (부․적합)

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문서 식별

개정 현황

문서 승인

목적

품질에 직접적으로 영향을 미치는 제작공정 및 특별공정에 대한 제반요건을 파악 계획하고, 이들 공정이 관리상태에서 수행되고 있음을 보증하기 위한 공정관리 체계확립을 그 목적으로 한다.

적용범위

강하넷(이하 ‘당사’라 한다)의 제작 시부터 최종 인도 시까지 품질에 직접적으로 영향을 미치는 공정에 대한 계획 수립 및 공정관리에 대하여 적용한다.

용어의 정의

공정

투입을 산출로 변화시키는 일련의 상호 연관된 자원과 활동을 말한다.

관리 항목

생산 작업시 공정상의 체크 관리하는 대상 항목

이상원인

생산 작업시 품질에 영향을 미치는 원인

관리 상태

생산 작업시 관리 항목이 관리 기준 내에 있는 상태

특별공정

공정결함이 제품의 사용 후에만 발생되어지는 경우나 후속 되는 제품검사 및 시험에 의해서도 그 결과를 충분히 검증할 수 없는 용접 등을 말한다.

책임과 권한

생산부서장

기술적 및 관리적 문제사항의 검토 및 분석

작업의 관리, 감독

작업자에 대한 교육 훈련

설비 보전 관리

작업계획서의 작성 및 보고

생산의 각 공정 진행사항 및 점검확인 수정 작업지시

공정관리

제조공정도의 이행여부를 관리, 감독

설계도서 및 관련서류의 검토 및 관리

작업자의 품질 및 직능에 대한 교육계획 수립 및 시행

검사원

제작, 구매시의 검사 및 시험

검사 및 시험상태의 식별관리

부적합품 발생시 식별 및 부적합 보고서 발행

업무절차

생산관리 절차

당사의 제조공정의 설정은 제조공정도(첨부 1)에 따르며 관리 항목은 다음 사항을 근거로 설정되어야 한다.

(1) 고객의 사용 목적에 적합한 품질의 특성

(2) 측정이 용이하고 해당 공정에 대하여 조치가 가능하도록 설정하는 것이 필요하며 비록 측정하기는 쉬워도 그 결과가 중요치 않는 것은 설정하지 않는다.

(3) 기술적, 경제적으로 품질 특성을 측정하기가 곤란한 경우에는 그 품질 특성과 연관성이 있는 대용 특성 또는 제조 조건을 설정하는 것이 좋다.

(4) 특성 요인도로 추적할 수 있는 중요 특성

(5) 기타 제조 경비를 절감할 수 있는 것

생산부서장은 제조공정도를 작업시 활용하며 제조공정도에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

(1) 공정명

(2) 공정도

(3) 관리 항목

(4) 검사 기준

(5) 주기

(6) 품질기록

생산부서장은 각 공정의 관리 항목 및 관리 방법을 정하고 공정 능력을 파악하여야 하며 관리 방법의 선택은 공정의 특성, 연관성, 관리 항목의 선정기준, 경제성 등을 고려하여 적절한 관리 방법을 활용하여야 한다.

생산일정 관리

영업부서장은 고객과의 요구사항 등을 반영하여 작업지시서(첨부 2)를 작성한다.

생산부서장은 영업부로부터 통보 받은 작업지시서(첨부 2)에 따라 납기에 늦지 않도록 매일 관리하여야 한다.

생산부서장은 매일 작업자에게 구두로 작업지시를 하고 작업현황을 작업지시서에 표기하고, 총무부서장과 협의하여 차후 작업계획에 반영이 되도록 진도관리를 하여야 한다.

생산부서장은 작업 지시사항에 대한 이행 여부를 수시로 확인하여 공정별 진행 상태를 점검하고 필요시 통제 및 조치를 취한다.

생산부서장은 검사원에게 제조공정도에 따라 검사를 하도록 지시를 하여야하며 검사 결과는 해당 검사보고서에 작성하여 보고토록 하고 이상이 있을시 즉시 생산부서장에 통보하여 시정토록 한다.

생산의 중단

검사원은 검사결과 생산이 불가피하다고 판단되는 경우 생산부서장과 협의하여 생산을 중단할 수 있다.

검사원은 사전 협의가 불가피한 사정이 발생 시에는 “선 공정중단”, “후 사후대책”을 수립한 후 처리하여야 한다.

생산중단은 다음과 같은 경우에 실시한다.

(2) 검사에 불합격되는 경우

(3) 생산중 고객과의 계약이 변경된 경우

작업 환경 및 설비 관리

각 공정의 환경 상태는 제품에 영향을 주지 않도록 깨끗하게 정리정돈 되어야 한다.

설비 관리에 대한 사항은 설비관리 절차서(SQP-09-2)에 따른다.

공정/중간검사

검사원은 제조공정도에 따라 공정/중간검사를 실시한다.

검사원은 이상 유무 사항을 생산부서장에게 구두로 통보하고 이상 발생 시 부적합품 관리 절차서(SQP-13-1)에 따른다.

특별공정 수행절차

당사의 특별공정은 용접공정으로 할 수 있으며 제품 및 고객의 요구에 따라 생산부서장이 결정한다.

생산부서장은 특별공정 요원의 자격을 부여하고 특별공정 절차 및 장비를 승인한다.

특별공정 작업지침서 준비시 규정된 요건이 적절히 확인 결합 되도록 아래사항을 고려하여 작업관리 되어야 한다.

(1) 공정의 수행을 위해 필요한 제반여건 즉 장비, 공정의 관리요건 및 검교정 요건 등

(2) 공정관리를 위한 검사 및 판정기준

(3) 관련 인원, 설비 및 자격부여 요건

생산부서장은 규정된 특별공정 작업절차에 따라 공정단계를 지속적으로 감시하고 관리하여야 한다.

이상발생 시 조치

제작과정에서 이상발생 시 재제작이 요구되는 공정인 경우 생산부서장에게 보고되어야 한다.

검사 및 시험의 수행시 부적합품이 발생한 경우에는 부적합품 관리 절차서에 따른다.

품질기록

공정관리에 대한 기록은 품질기록 관리 절차서(문서번호 SQP-16-1)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

관련문서

7.1. 품질시방서(문서번호 SQS-01-1)

7.2. 설비관리 절차서 (문서번호 SQP-09-2)

7.3. 검사 및 시험 절차서 (문서번호 SQP-10-1)

7.4 부적합품 관리 절차서 (문서번호 SQP-13-1)

7.5 자격부여 절차서 (문서번호 SQP-18-2)

첨 부

제조공정도 (첨부 1)

공정관리 및 입,출고 관리 (첨부 2)

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