엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

1. 목적

본 장은 제품/서비스에 관련된 고객요구사항의 정확한 파악과 검토를 통하여 고객의 불만을 예방하고,

제품실현을 위한 계획 수립 및 실시를 통해 고객 요구사항을 총족하도록 하기 위함이다.

2. 책임과 권한

    2.1 개발팀장은 고객요구에 대한 검토 및 회신의 책임과 권한이 있다.

    2.2 영업팀장은 고객요구사항 파악, 검토의뢰 및 업무진행의 책임과 권한이 있다.

    2.3 생산기술 담당부서장은 설계 요구사항 전달과 품질기획 지원 및 신제품 양산준비 전반 진행의

         책임과 권한이 있다

    2.4 MDT는 관리계획서 검토의 책임과 권한이 있다.

3. 제품실현 기획

    3.1 제품실현 기획 및 검토

         회사는 제품실현 프로세스에 따라 제품실현을  기획하고, 개발한다.

         신규제품에 대한 제품실현을 기획할 때 해당되는 경우 다음 사항을 결정한다.

         a) 제품에 대한 품질목표 및 요구사항

         b) 절차의 수립 및 문서화의 필요성

         c) 제품에 대한 특정자원의 확보에 대한 필요성

         d) 제품 및 제품 합격판정 기준에 대해 특정하게 요구되는 검증, 타당성확인, 모니터링, 검사 및

             시험활동

         e) 제품이 요구사항을 충족한다는 증거를 확보하는데 필요한 기록

         3.1.1 제품실현 기획은 품질계획(서) 또는 정해진 양식이어야 하며, 이는 각 문서의 정해진 보존기

                 간에 따라 보존한다.

         3.1.2 제품실현 기획는 실수의 검출보다는 실수의 예방개념 및 지속적인 개선개념을 구체화하며

                 각 전문분야별 협력 접근법에 기초를 둔다.

         3.1.3 고객 요구사항 및 고객 기술시방 참조사항은 품질계획(서)의 구성요소로써 제품실현 기획

                  내에 포함한다.

     3.2 합격판정 기준

           합격판정 기준은 요구되는 경우 고객에 의해 승인되어야 하며, 샘플링에 의한 계수치 데이터의

           합격수준은 무결점(Zero defects) 이어야 한다.

    3.3 기밀유지

         3.3.1 회사는 개발 중에 있는 고객과 계약된 제품 및 프로젝트 그리고 관련된 제품정보에 대한

                 기밀을 유지한다.

4.고객관련 프로세스

    4.1 제품에 관련되 요구사항 결정

         영업부서장은 고객의 제품관련 요구사항에 대하여 다음 사항을 포함하여 결정하여야 한다.

         a) 인도 및 인도후(인도 후 활동에는 고객계약 또는 구매주문의 일부로서 제공되는 모든 판매

             후 제품서비스를 포함) 활동에 대한 요구사항을 포함한 고객이 규정한 요구사항

         b) 고객이 명시하지 않았지만 알려진 경우 규정되거나 의도된 사용에 필요한 요구사항

         c) 재료의 확보, 보관, 취급, 재활용, 제거 및 처분을 포함한 제품 및 제조공정에 대해 적용되는

             제품과 관련된 환경 및 안전과 관련된 법적 및 규제 요구사항

         d) 조직이 결정한 추가 요구사항

         e) 고객 지정 특별특성 및 표시, 관리방법

    4.2 제품관련 요구사항의 검토

         4.2.1 영업담당 부서장은 신규 개발 제품(부품)이 발생할 경우 계약(예 : 입찰서의 제출, 계약

                 또는 주문의 수락, 계약 또는 주문에 대한 변경의 수락 등) 이전에 다음 사항과 관련된 요

                 구사항을 검토한다.

                 a) 제품 요구사항이 정하여질 것( 개발일정 포함)

                 b) 이전에 제시한 것과 다른 계약 또는 주문 요구사항이 해결될 것

                 c) 조직이 정해진 요구사항을 충족시킬 능력을 가지고 있을 것

                 d) 검토 및 검토에 수반되는 조치에 대한 결과의 기록을 유지 한다. 

         4.2.2 고객이 요구사항을 구도로 요청할 경우 요구사항을 문서화 한 다음 수락 전에 고객 요구

                  사항을 확인 한다.

         4.2.3 제품관련 요구사항이 변경되는 경우 관련부문에 변경사항을 배포되고, 이와 관련문서는

                 수정 된다.

         4.2.4 위 4.2.1항에 언급된 요구사항 검토의 면제를 위해서는 고객의 승인이 필요하다.

    4.3 고객과의 의사소통

          영업 및 개발담당 부서장은 다음사항과 관련된 고객과의 의사소통을 실시하여야 하고, 상호 이

         해가 원활히 되도록 한다.

         a) 제품정보

         b) 변경을 포함하여 문의, 계약 또는 주문의 취급

         c) 고객불평을 포함한 고객 피드백

5. 관련문서

    5.1 생산 관리 절차서

    5.2 제품 개발 업무 절차서

    5.3 변경관리 지침

    5.4  공정관리 절차서

    5.5  관리계획서 작성 지침

1. 목적 및 적용범위

   본 장은 제조공정에 대한 설계 및 개발을 통하여 고객요구를 충족시키기 위함이다.

   또한 이장의 적용범위는 제조공정에 대한 설계 및 개발을 포함하여 불량의 검출보다는 

   실수방지에 중점을 둔다

2. 책임과 권한

    2.1 영업팀장은 고객 사양 정보 입수 및 전달, 고객과의 의사소통의 책임과 권한이 있다.

    2.2 개발팀장은 신제품 설계 및 개발에 대한 타당성 검토의 책임과 권한이 있다.

    2.3 생산기술 담당 부서장은 공정설계 및 개발의 책임과 권한이 있다.

    2.4 품질담당부서장은 개발제품에 대한 품질확인 및 고객 PPAP에 대한 책임과 권한이 있다.

3. 설계 및 개발기획

    3.1 전문분야 협력팀 구성

          공정에 대한 설계 및 개발을 계획하고, 관리를 위하여 APQP(Advanced Product

          Quality Planning)의 절차(제품실현 프로세스)를 활용하여 실시하여야 하며, 또한

          개발 프로세스 및 공정설계 프로세스에 따라야 한다. 이때에는 전문분야 협력팀

          (이하 "MDT" 라 한다)를 운영하여야 한다.

         3.1.1 MDT 의 임무는 다음과 같다

                 가. 제조 타당성 평가

                 나. 특별특성 결정

                 다. FMEA 개발, 검토 및 위험 우선순위에 따른 조치

                 라. 관리계획서의 개발 및 검토

                 마. 공장 시설 및 장비계획 수립

         3.1.2 MDT 에는 개발, 생산(생산기술), 구매, 품질 및 기타 적절한 인원을 포함하여야 한다.

    3.2 개발 계획 수립

         3.2.1 개발담당팀장은 품질계획에서 준한 각각의 설계/개발 계획서를 작성하여야 하며 계획서는

                 적절한 검토, 검증 및 타당성확인을 포함한 설계 및 개발단계의 활동을 기술하거나 인용

                 하여야 하며, 그 실행에 대한 책임을 정하여야 하며 이러한 활동은 적절한 자격을 갖춘

                 인원이 배정되어야 하고, 설계 및 개발 계획서는 설계가 진전됨에 따라 갱신되어야 한다.

         3.2.2 개발담당팀장은 관련 부서와 기술적 조직적 연계성을 협의 정하여야 하며, 필요한 정보는

                 문서화하여 전달되어야 하며 정기적으로 검토되어야 한다.

4. 공정설계

    4.1 공정설계 일반사항

         4.1.1 개발담당팀장은 제품 설립계약 요구사항의 적정성은 검토되어야 하며 불완전하거나, 모호

                 하거나 또는 모순된 요구 사항은 이를 요구한 책임 있는 고객과 해결해야 하며, 설계입력

                 사항에는 VII-i 장 4.1항 제품에 관련된 요구사항 결정의 결과를 고려한다.

         4.1.2 CAD/CAE 시스템 등 컴퓨터를 이용한 제품설계, 기술 및 분석을 사용하기 위하여 적절한

                 자원과 시설을 갖추고 이는 고객의 시스템과 상호연계가 가능하여야 한다. (단 고객에 의해

                 면제될 수도 있다.)

                  이러한 기능이 외주 계약될 경우 기술적인 지도를 제공한다.

         4.1.3 (공정)FMEA 실시 및 특별특성 선정시 잠재적 위험을 최소하 하기 위하여 제품의

                  제조 및 사용에 대한 안전성을 충분히 고려하여 수행되고, 필요시 이를 관련문서에 표현

                  한다.

         4.1.4 공정설계 업무에는 과거, 현재 및 미래의 유사 PROJECT의 정보를 검토 및 활용한다.

    4.2 공정설계 입력

         4.2.1 고객요구의 특별특성, 식별, 추적성 및 포장사양

         4.2.2 현재의 프로젝트에 적용되어야 할 이전의 설계프로젝트, 경쟁사분석, 공급자 피드백, 내부

                 입력자료, 필드데이터 등 기타의 적절한 자료로부터 얻은 정보

         4.2.3 제품품질, 수명, 신뢰성, 내구성, 보전성(정비성), 일정 및 원가 등의 목표

    4.3 제조공정 설계시에는 문제의 크기와 당면한 위험에 적절한 정도로 실수방지 방법의 이용을 포

         함한다.

    4.4 특별특성

          고객에 의하여 요구된 특별특성을 포함하여 제품특성 및 공정변수를 포함한 특별특성을 파악하

          고, 아래와 같이 관리 한다.

         4.4.1 모든 특별특성을 관리계획서에 표기

         4.4.2 고객이 명시한 정의 및 기호화 일치화 : 고객의 요구시

         4.4.3 고객의 특별특성 기호 또는 조직의 동등한 기호 혹은 표기를 가진 도면, FMEAs, 관리계획

                 서 및 작업자 지침서를 포함하는 공정관리 문서들을 표기

    4.5 공정설계 출력

          공정설계 출력은 공정설계 입력 요구사항에 대하여 검증되고 타당성이 확인될 수 있는 형태로 표현

          되어야 한다. 공정설계 출력은 다음 사항을 포함하여야 한다.

         4.5.1 제조공정도/LAY-OUT 배치도

         4.5.2 공정 FMEA

         4.5.3 양산선행 관리계획서

         4.5.4 작업/검사 표준

         4.5.5 제조공정 부적합의 신속한 검출 및 피드백의 방법

5. 공정승인

    5.1 개발팀은 고객에 의해 인정된 공정승인 절차에 적합하여야 한다.

         5.1.1 초도품에 대한 고객승인은 고객의 공정승인 이후에 이루어져야 한다.

         5.1.2 공정승인 절차는 공급자에게도 적용되어야 한다.

    5.2 공정승인 입력

         5.2.1 검사협정서

         5.2.2 선행 관리계획서

         5.2.3 부품승인절차

    5.3 공정승인 출력

         5.3.1 양산 관리계획서

         5.3.2 품질, 신뢰성, 보전성 및 측정가능성에 대한 데이터

         5.3.3 실수방지 활동의 결과(해당시)

         5.3.4 승인된 공정(PPAP FILE)

6. 공정설계/승인 검토

    6.1 적절한 단계에서, 공정설계 및 승인에 대한 체계적인 검토는 계획된 결정사항에 따라 다음 목적을

         위하여 수행되어야 한다.

         6.1.1 요구사항을 충족시키기 위한 공정설계 및 승인의 결과에 대한 능력의 평가

         6.1.2 문제점 파악 및 필요한 조치의 제시

         * 검토에 참여하는 인원에는, 검토가 진행되고 있는 공정설계 및 승인 단계에 관련된 기능을

           대표하는 인원이 포함되어야 한다.

         * 검토결과 및 모든 필요한 조치에 대한 기록은 유지되어야 한다.

7. 공정설계 및 승인 변경관리

    7.1 공정설계 및 승인의 변경은 파악되고 그 기록이 유지되어야 한다.

    7.2 변경사항은 검토, 검증 및 타당성확인이 되어야 하며 실행 전에 승인되어야 한다(해당시).

    7.3 공정설계 및 승인 변경의 검토에는 구성되는 부품 및 이미 인도된 제품에 대한 변경의 영향 평가가

          포함 되어야 한다.

    7.4 변경에 대한 검토 결과 및 모든 필요한 조치에 대한 기록은 유지되어야 한다.

8. 관련문서 

    8.1 생산 관리 절차서

    8.2 제품 개발 업무 절차서 

    8.3 공정관리 절차서

조립공정일지

◎개정이력

(강하넷 양식) (www.kangha.net REV:0)

1. 목적

본 규정은 강하넷(이하 “당사”라 한다)의 제품 품질 및 생산성 향상을 위하여 사용하고 있는 계

측 장비에 대한 제반 사항을 규정함으로써 교정 장비의 정밀, 정확도 유지와 효율적인 관리를 하

는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

본 규정은 당사에서 현재 사용중인 계측장비에 대하여 적용한다.

3. 용어정의

3.1 계측장비

검사 및 시험에 사용되는 장비를 말한다.

3.2 교정검사

검사설비의 정확, 정밀도가 적절한지를 검사하여 유효함을 보장하는 검사를 말한다.

3.3 정밀 정확도

측정 결과의 신뢰도를 표시하는 객관적인 척도.

(측정 평균값과 참값과의 차이의 양을 말하며 그차가 작을수록 측정값은 정확하고, 분산도를 찍어

측정값의 정확도를 파악할 수 있으며, 그 분산도가 작을수록 측정값은 정밀하다.)

3.4 교정주기

검사설비의 정밀 정확도를 유지하기 위한 교정검사 유효기간으로 사내에서 규정한 교정 완료일 로부터 차기 교정일까지를 말한다.

4. 책임과 권한

4.1 품질경영부

교정검사 대상 장비에 대하여 교정검사 업무를 주관하고 교정이력 및 성적을 유지할 책임이 있

으며, 교정검사 담당자 및 부서장이 다음과 같은 책임이 있다.

4,1,1 교정 계획 수립 및 실시

4.1.2 외부 공인 기관에 교정검사 의뢰

4.1.3 수리 추진

4.1.4 폐기관리 및 폐기 이력 관리

4.2 생산부

사용되는 모든 교정장비에 대하여 정기 교정검사 의뢰를 실시하여 불량 검사장비가 현장에서 사

용되지 않도록 할 책임이 있으며, 관리 책임자를 선정하여 다음과 같이 수행하게 한다.

(단, 장비가 유효기간이 지나지 않았어도 이상이 발견되면 교정을 받도록 한다.)

4.2.1 교정장비의 보관장소 결정 및 보존

(강하넷 양식) (www.kangha.net REV:0)

4.2.2 고장 및 이상 현상이 발생시 이의 수리를 품질경영부 교정 담당자에게 의뢰

4.2.3 부서내의 검사장비 교정주기 관리

4.3 교정장비 사용자

불량(검교정미필, 교정 유효기간 초과, 불법취득, 미등록 등) 검사장비의 사용금지.

5. 교정장비 구매

5.1 사용부서는 구입하고자 하는 검사장비의 사용목적 및 장비 사양등이 기재된 구입 요청을 기안

지에 의거하여 부서장의 결재후 품질경영부에 검토 의뢰한다.

5.2 장비선정

품질경영부는 구입장비에 대한 SPEC 및 기술적인 사항을 검토후 기종이 결정되면 구입 신청서

(기안지)를 관련 부서와 협조하여 결재를 득하고 대표이사의 결재후, 구매를 신청한다.

5.3 입고시

5.3.1 품질경영부는 입고된 장비의 관련 부품 자료의 누락 여부등을 확인하여 결재를 득한다.

5.3.2 품질경영부는 구입된 장비의 이상 발생시 부적합 관리 절차서(DQP-13-01)에 따라 부적합 품 보고서를 작성하여 해당 업체에 통보한다.

6. 교정장비 등록

6.1 관리 번호 부여

교정검사를 득한 검사장비에 한하여 교정장비 관리대장에(관련양식 1)에 다음과 같이 관리번호를 부여한다.

6.1.1 관리 번호 부여방법

K S - □ □□□

장비별 일련번호 (001～999)

용도별 분류 (생산설비:M, 계측설비:I, 공사설비:W)

당사 상호(“KanghaNet"의 약어)

6.1.2 신규장비 입고시 부여되는 교정장비 관리번호는 6.1.1항에 의거 관리번호를 부여한다.

6.2 설치

관리 번호가 부여된 교정장비는 생산부와 협의후 적합한 장소에 설치한다.

7. 교정검사

7.1 교정은 외부공인 기관으로부터 받는 사외교정으로 한다.

(단, 사외교정이 불가능한 경우는 사내에서 교정기준을 정하여 교정을 실시한다.)

7.2 교정검사 주기

7.2.1 교정검사 주기는 품질경영 부서장이 결정하여 적용한다.

7.2.2 품질경영부는 검사장비의 성능, 사용빈도, 특징등을 고려하여 주기를 조정할 수 있다.

7.3 교정계획 수립

7.3.1 품질경영부 교정 담당자는 등록된 교정장비의 수량과 각 부분의 소요량을 파악하고 그 내

용을 참조하여 교정검사 유효기간내에 사외 교정 검사가 실시될 수 있도록 연간 교정 계

획서(관련양식 2)을 작성한다.

7.3.2 작성된 연간 교정 계획서는 매년초 대표이사의 승인을 득하고, 생산부에 배포한다.

(강하넷 양식) (www.kangha.net REV:0)

7.4 교정 순서

7.4.1 대표이사의 최종승인후 장비를 국가공인기관에 의뢰하고 교정절차는 의뢰기관의 절차에

따른다.

7.4.2 사내교정은 교정교육을 수료한 교정장비 담당자가 실시하는 것으로 한다.

7.5 식별표시

7.5.1 사외교정

국가 공인 기관의 LABEL를 붙인다.

7.5.2 재물조사표

계측기는 다음과 같은 [표 1]의 LABEL를 붙여 식별한다.

[표 1]

① 장비의 종류구분 표시(생산설비-M,검사장비-I,공사설비-W등)

② 장비목록표의 순번(②)을 두자릿수로 기입한다.

③ 재물조사 확인필 SIGN은 품질경영팀장이 한다.

모든 절차가 끝난후 연간교정 계획서의 확인란에 날인하고, 교정장비 이력카드(관련양식)에 이력을 관리한다.

8. 계측장비의 수리 및 교정

8.1 계측장비의 사용중 이상 발생시 사용부서 관리 책임자는 부적합품 관리 절차서(DQP-13-01)의

부적합품 보고서를 작성하여 대표이사의 승인을 득한후 품질경영부에 수리 의뢰한다.

8.2 품질경영부는 수리 의뢰된 계측장비를 점검, 수리(사외수리 포함)를 실시한 후 7.4항의 교정순

서에 따라 교정을 실시한다.

8.2 품질경영부는 수리 의뢰된 계측장비를 점검, 수리(사외수리 포함)를 실시한 후 7.4항의 교정순

서에 따라 교정을 실시한다.

(단, 측정 및 품질에 영향을 주지 않는 부분의 수리는 교정을 하지 않는다.)

8.4 수리(사외수리 포함) 불가능한 교정장비는 9.2항의 폐기절차에 따른다.

9. 이상조치 및 장비폐기

9.1 이상조치

계측장비가 파손 또는 오차가 심한 경우는 해당장비를 이용하여 생산했던 제품은 추적하여 이

상 유․무를 확인하여 조치를 취하고, 이미 출하된 제품은 고객이 제품 사용시 중대한 영향이

있다고 판단되었을 때에는 고객에게 통보하고 고객의 요구사항에 따른다.

(강하넷 양식) (www.kangha.net REV:0)

9.2 장비폐기

9.2.1 장비폐기의 판정기준은 교정장비 노후 마모, 비경제적인 수리비용, 메이커의 서비스 불가

능 등을 판정 기준으로 한다.

9.2.2 품질경영부는 사용 부서에서 폐기 판정을 내린 장비에 대하여 품질경영부에서 다시한번 검

토한 후 품질경영 부서장이 판정한다.

9.2.3 품질경영부는 수리 의뢰받은 검사장비중 수리 불가한 교정장비는 폐기 판정기준에 의하여

폐기결정을 하고 생산장비 관리 절차서(DQP-09-02)의 폐기․매각 품의서를 작성하여

생산부에 사본 1부를 배포한다.

9.2.4 폐기․매각 장비는 계측장비 관리대장(관련양식 1)에 두줄을 긋고 비고란에 사유를 기록 하여 관리한다.

9.2.5 폐기인 장비는 다음과 같은 사용불가[표 2] LABEL를 부착한다.

[표 2]

10. 잉여장비 관리

10.1 잉여장비는 신규장비가 설치되므로 인하여 발생된 장비 또는 사용 부서에서 사용하지 않은

장비를 말하고, 잉여장비는 해당부서에서 품질경영 교정 담당자에게 구두로 등록을 요청한다.

10.2 품질경영부 교정 담당자는 잉여장비 발생시 계측장비 관리대장(관련양식 1)의 비고란에 “잉 여장비”라고 기록하여 관리한다.

10.3 사용부서 담당자는 잉여장비에 대해서는 “잉여장비”라고 푯말을 부착한다.

11. 품질기록 및 유지

본 규정과 관련된 품질기록은 품질기록 관리규정(DQP-16-01)에 따라 유지 관리되며, 그 기록은

다음과 같다.

12. 관련 절차서

12.1 생산장비 관리 절차서 (DQP-09-02)

12.2 품질기록관리절차서 (DQP-16-01)

(강하넷 양식) (www.kangha.net REV:0)