엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

     1. 적용 범위

본 지침서는 (주) 이노컴 (이하 “당사”라 한다)에서 발생하는 부적합품의

원․부자재, 반제품, 제품등의 규격외품에 대한 특별채용에 적용한다.

2. 목적

당사의 규격이나 기준에 벗어난 제품이지만 그제품의 성능 , 기능등 사용상에

문제가 없다고 판단되었을 경우 특별히 채용해서 납기,원가,품질등을

맞추기 위함이다.

3. 운영절차

3.1 특별채용 적용 항목

3.1.1 원․부자재

1) 수입검사시 부적합 로트가 긴급생산에 투입될경우,경결함으로 선별 또는

그대로 사용가능 판정을 받았을때

3.1.2 완제품

1) 해당 제품의 성능상 결함이 없는 것에 한하여 재작업 판정을 받았을때

2) 해당제품이 승인된 도면과 상이하나,사용상 지장이 없는 것으로 고객과

합의 했을때

3.2 특별채용 신청

3.2.1 필요한 부서에서 특별채용 신청서(IQI-4131-001)를 작성하여 부서장 결재를

득한후 품질관리부서에 의뢰한다.

1) 특별채용 신청부서는 아래에 준한다.

① 원.부자재 - 구매,생산

② 완제품 - 영업

2) 특채 신청이 불가능한 경우

① 3회 이상 동일한 불량이 발생한 품목의 경우

② 품질 사고가 재발되는 불량의 경우

         3.3 검토 및 승인

3.3.1 특별채용이 신청되면 품질관리 담당자가 적용제품에 미치는 작업성,품질

특성을 검토하여 특채신청서에 검토내용을 기록한다.

3.3.2 특채의 판정은 품질부서장이 특채신청내용 기록를 검토하여 결정한다.

승인후 사본1부를 해당부서에 송부한다.

3.3.3 품질관리부서에서 단독으로 검토 가능한 것은 부서장 승인후 사용한다.

3.3.4 특채가 결정되면 특별채용관리대장(IQI-4131-002)에 등록하여 관리한다.

3.4 특별채용에 대한 사후관리

3.4.1 특채된 LOT에 대하여 별도 표기하여 식별 가능토록 한다.

1) 별도표기 방법 : “특별채용” 라벨

2) 별도구역 지정 : 물품 현황표 부착

3.4.2 특채된 로트에 대해서는 작업관리 및 공정이상 발생에 대하여 특별히

관리하여야 한다.

3.4.3 최종 검사시에는 특별사용 부품에 대한 영향력 유무를 집중검사 한다.

3.4.4 특채사용 LOT생산중 중대결함 사항이 발견되면 즉시 투입을 중지한 후 회수한다.

3.4.5 특채 신청서의 문서번호 부여는 문서 및 데이터 관리 지침서(IQI-4051)에  따른다.

LOT관리지침서

     1. 적용범위

본 지침서는 당 사에서 생산되는 제품의 LOT관리 운영절차에 대하여 적용한다.

2. 목적

원․부자재를 가공 조립하여 완제품에 이르기까지의 자재 및 반제품과 완제품을

생산하여 고객에게 인도되기까지 과정을 효율적으로 관리하기 위함에 있다.

3. 운영절차

3.1 자재 및 완제품의 LOT분류

3.1.1 공통사항

자재 및 반제품, 제품은 분류된 LOT를 근거로 하여 관리하여야 한다.

3.1.2 원․부자재의 LOT분류

1) 구매담당자는 영업부서의 판매계획에 의한 생산소요자재 구매발주 시

영업부서의 수주번호를 근거로 하여 구매업체별로 발주를 하여야 하며

이때 전산등록시 부여된 발주번호와 발주량을 하나의 발주 LOT로 관

리한다.

2) 자재담당자는 구매물품의 입고 시, 발주번호별 자재별로 자재를 입고

등록하여야 하며, 전산등록시 부여되는 번호를 입고LOT번호로 관리

한다.

3.1.3 외주가공 반제품의 LOT분류

외주가공 반제품은 외주가공 발주번호를 하나의 LOT로 관리한다.

3.1.4 완제품의 LOT분류

1) 외주생산입고품은 입고전표에 기록된 수량을 하나의 LOT로 관리한다.

2) 생산라인에서 완성된 제품은 최종검사의뢰시 생산전표에 기록한 수량을

하나의 LOT로 관리한다.

3.1.5 출하제품의 LOT분류

출고전표(인수증이나 보관증)에 기록한 수량을 하나의 LOT로 관리한다.

3.2 수주 LOT번호의 부여 및 관리

  3.2.1 영업부서는 고객으로 부터 수주받은 수주번호를 근거로 생산부서와 구매

부서에 생산요청 및 구매요청을 하며 이때 고객별 고유번호를 부여 하고

수주순서로 일련번호를 부여하여 전산등록하여 관리하여야 하며 이를 수

주번호라 하고 부여방법은 다음과 같다.

XXXX - XX- XXX (예 "2000 - SM - 001")

수주일련번호 (예 "001")

고객명(업체) (예 "삼성전자(주) 컴퓨터사업부 = "SM")

※ 단 선행수주일 경우에는 년도표시 다음에 "S"자로 표시

년도별 표시

3.2.2 생산부서장은 생산요청서에 명기된 수주번호에 근거하여 생산을 하여야

한다.

3.3 LOT 관리

3.3.1 자재 LOT관리

1) 자재담당자는 입고LOT에 근거하여 자재를 보관 및 출고하며 생산자재

담당자 및 외주관리 담당자는 영업수주번호에 근거한 소요자재 계산및

청구 불출관리를 하여야 하며 절차는 생산관리지침서(IQI-4091)에 따라

처리한다.

2) 자재담당자는 자재의 출고시에 우선 입고된 LOT를 먼저 출고하도록 하

여야 하며 방법과 절차는 창고관리지침서(IQI-4153)에 따른다.

3.3.2 반제품 LOT관리

외주가공하여 생산에 투입된 반제품은 LOT별로 관리하고 입고순서에

의한 생산을 하여야 한다.

3.3.3 완제품 LOT관리

1) 생산완료되어 최종검사를 완료한 제품은 수주번호별로 관리하여야 하며

생산부서장은 이를 점검하여 과잉생산이나 부족생산이 되지 않도록하여

야 한다.

2) 완제품담당자는 검사완료된 완제품을 생산LOT별로 관리하여야 하며 영

업부의 출고요청이 있을시 생산우선순위별로 출고한다.