업무 절차/FLOW 해설 |
관련표준/양식 |
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① 관리부서는 사내 모든 부서를 포함한 ( )년 내부심사계획서를 |
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1. 시정 및 예방조치 |
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작성 후 경영자 및 대표이사의 승인을 받는다. |
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절차서 |
1) 심사에는 품질경영시스템 심사, 제조공정심사 (특별공정심사포함), |
(Q-202) |
제품심사로 구분되며 CSR을 반드시 포함하여야 한다. |
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▶성과지표 항목 : 내부심사 계획 준수율 |
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2) 품질경영시스템 심사와 제조공정 심사는 3년주기로 모든 항목이 |
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포함되도록 수립되어야 한다. |
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④ |
심사 계획서는 심사 1주전에 작성하고 심사 주기는 아래와 같다. |
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1) 정기 심사는 년 1회 이상 실시를 원칙으로한다. |
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2.개선업무 절차서 |
2) 심사계획서는 리스크,내부 및 외부 성과경향과 프로세스의 중대성을 |
(Q-203) |
감안하여 우선순위화 한다 |
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2) 다음 경우 특별 심사를 실시할 수 있다 |
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1. 품질경영 시스템의 중요한 변경이 있을 경우 |
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3.교육훈련 절차서 |
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2. 서비스의 품질이 현저히 저하되어 품질경영 시스템의 검증이 |
(Q-201) |
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필요한경우 |
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3. 법규 개정 및 심각한 품질문제가 발생하였을 경우 |
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① 년 내부심사계획서 |
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4. 조직이 변경되어 품질영시스템의 검증이 필요한 경우 |
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(Q-201-01) |
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5. 심사 결과 지적사항이 지속적으로 재발하여 재 심사가 필요 |
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하다고 판단된 경우 |
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④ 내부심사 계획서 |
⑤ |
품질관리부서장은 심사 1주전 자격인증자 중 심사팀장과 심사자를 선임하여 |
(Q-201-02) |
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경영자의 승인을 득한다 |
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1) 심사팀원은 피 심사팀과 독립되어야 하며 심사팀장을 포함하여 |
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2인 이상의 인원으로 구성한다. |
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단, 공정심사 및 제품심사는 경영자의 승인하에 품질관리부서의 |
⑨ 시스템심사 |
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주관으로 심사원의 자격을 갖춘자가 년 1회 이상 실시한다. |
(Q-201-03) |
⑨ |
심사자가 심사 체크리스트를 작성하고 심사팀장이 승인한다. |
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1) 공정심사 및 제품심사는 별도의 체크시트를 사용한다. |
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⑪ |
업무수행 결과의 현장확인을 통하여 객관적인 증거를 조사하고 기록 |
⑨ 공정심사 체크시트 |
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하되 다음 사항에 착안하여 심사를 수행한다. |
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(Q-201-04) |
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1) 제반 규정에 명시된 요구가 적절히 수행, 유지되고 있는지 확인. |
⑨ 제품심사 체크시트 |
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2) 품질경영시스템에 위반되는 사항은 없는지 확인 |
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(Q-201-05) |
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3) 문제 발생 가능성이 있는 요소에 대한 예방조치가 취해지고 있는지를 |
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확인 |
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(주)강하넷 |