내부감사계획서
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20 년도 내부품질감사 계획서 |
발행번호 |
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발행일자 |
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피감사부서 |
감 사 원 |
기 간 |
장 소 |
년간 내부품질감사 일정 |
비 고 | |||||||||||||||
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작성자/일자 |
검토자/일자 |
승인자/일자 |
P : 계획(Plan) A : 감사(Audit) N : 부적합요청(Non-compliance) C : 시정조치(Corrective) | |||||||||||||||||
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양식 802-01(REV.0) (주)강하넷 A4(210X297mm) |
| 감사체크리스트 | |||||
| 감 사 체 크 표 | |||||
| 번호 | 체 크 항 목 | 감 사 내 용 / 부 적 합 사 례 | 비 고 | ||
| 1 | 자재입고 절차 및 기록관리 절차는? | ||||
| 2 | 입고 자재의 인수검사 요청절차는? | ||||
| 3 | 인수검사시 불량판정 자재의 처리기록은? | ||||
| 4 | 자재출고 절차 및 기록은? | ||||
| 5 | 인수검사후 합/부판정의 식별보관절차는? | ||||
| 6 | 재고조사 기록은? | ||||
| 7 | 부족자재의 불출절차 및 기록은? | ||||
| 8 | 구매발주서의 기록은? | ||||
| 9 | 협력업체 평가 및 사후관리 기록은? | ||||
| 10 | 자재 식별표시 및 적재장소의 구분상태는? | ||||
| 11 | 특채품 사용에 대한 기록은? | ||||
| 12 | 고객발주서 접수관리 기록은? | ||||
| 13 | 완제품의 납기, 수량, 금액 관리기록은? | ||||
| 14 | 완제품 출하수량 기록은? | ||||
| 15 | 반입(반품)제품의 관리기록은? | ||||
| 기 타 기 록 | 감 사 원 서 명 | 감사원: | |||
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| 감사일: | |||||
| 강하넷 | www.kangha.net | ||||
| 목록형대장 (0) | 2013.09.18 |
|---|---|
| 년 업무계획서 (0) | 2013.09.17 |
| 시설설치검토의뢰서 (0) | 2013.09.14 |
| 환경영향 체크 평가서 (0) | 2013.09.13 |
| 공문양식 (0) | 2013.09.10 |
감사지적보고서
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감사지적보고서 | ||||||||||||||
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피감사부서 |
발행번호 |
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감사 일자 |
감 사 자 |
(인) | ||||||||||||
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요 건 |
ISO 14001(1996)/KSA14001(1996) ISO 9001(2000)/KS A 9001(2001) 절 : |
관련문서 |
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부적합사항
피감사부서장 (인) (확인자) | ||||||||||||||
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원인분석 및 시정조치
시정조치 예정일 : 시정조치부서장 (인) 작 성 일 자 | ||||||||||||||
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확인결과 |
'문서 및 자료 > 【 업무참고양식 】' 카테고리의 다른 글
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