엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

8.1      개요

이 장은 생산.납품 및 설치의 모든 단계에서 자재 또는 제품을 식별, 추적하여 조치함으로써 재발방지 대책수립 및 고객을 보호할 수 있는 품질시스템을 확립, 유지하는데 목적이 있다.

8.2      적용범위

자재의 입하에서부터 생산공정을 거처 완제품을 고객에게 전달하기까지의 과정에 있어 결함이 있는 자재의 사용 또는 부적합제품의 출하를 방지하고 제품의 결함시 원인을 파악한 후 재발 방지를 위한 제품의 식별 및 추적성 관리에 대하여 규정한다.

8.3   자재관리부서장은 입고된 자재 및 제품에 대하여, 기술부서장은 불출 또는 출고된 자재 및 완제품에 대하여 식별 및 추적성을 유지하고 관리할 책임이 있으며, 품질관리 부서장은 확인할 책임이 있다.

8.4      일반사항

1)      구매부품, 가공품, 완제품에 대한 식별 및 추적성은 식별 및 추적성 관리절차서에 따라야 한다.

2)           자재 및 기술부서는 모든 소재를 식별 표시할 책임이 있다.

3)           식별표시는 제품자체의 기능에 영향을 주어서는 안된다.

3)           제품 및 고객의 추적성 요구는 문서화 되어 품질절차에 부합되어야 한다.

8.5      관련절차

 1)          식별 및 추적성관리 절차서

 2)          자재관리 절차서

 식별표시

   1.구매팀장은 부품 입고시 NOT 별로 공급자의 고유 식별표

     부착상태를 확인하고 고유 식별표가 없는 경우 부품 식별표를

     작성, 부착한후 부품 현황(부품표) 에 기록한 후 지정된 장소로 이동,

     보관한다.

  2.구매팀장은 공정간 제품에 대하여 부품별로 식별 및 관리할 책임이 

     있다

식별수단

   부품 : 관리NO 또는 재료규격 , 품명부착

3.구매팀장은  입고된 자재를 지정 보관장소(부품창고)에 적치한다.

 구매팀장은 생산담당자로 부터 필요한 원,부자재,의뢰서등을 수령한다.

 자재 입,출고는 부품별, 선입선출 한다.

 부적합품은 보관 적재 장소에서 격리 조치 시키고 재고품으로 다시

 식별하여 보관한다.

(일반사항)

 LOT NO의 표시

   예)   4    DE    01   A  - 01

                            일련번호 

                            (주)강하넷(DE)

                                  년도 (해당년도)

 LOT 표시 방법

설계도면에 표기 되어 있는 사양대로 표기하는 것을 원칙으로 하나,고객이 요구하는 경우 그에 준하여 금형에 표기 한다.

 제조 이력의 관리

   1.구매팀장은  부품을 NOT별 보관 관리하며 입,출고에 대한 이력을 관리한다

 변경품 이력관리

   1.구매팀장은 변경품 발생시 발생사유 및 적용일자를 명확히 하여 변경사항을 기록 관리하고 변경 발생에 따른 수정 설변 및 보완사항은 해당업체에

     통보하여 관리한다.

 납입, 부품 이력관리

  납입, 부품표 이력은 고객최종 승인 이후에 완제품이 생산된 후 포장 작업일자를 기준으로 공정 이송표에 기록된 LOT NO를 관리한다.  

 부품표 별 추적(금형출하)

     추적요구를 받은 해당팀은 각각의 사항(구매 담당자는 원자재 및 외주부품  추적 관리 담당자는 원자재에 대한 이력, 생산팀장은 완성금형 이전의 제품이력)등

     추적 대상품의 제조 이력을 확인하고 요구팀에 해당 사항을 통보 하여야 하며 제조 이력 및 대책 내용을 즉시 고객에게 통보토록 한다. 또한 조치내역,LINE  대응

     및 종합 분석 내용은 대표이사에게 보고되어야 한다.