| 감사체크표 - 구매 | |||||
| 감 사 체 크 표 수감팀: 구매팀 | |||||
| 번호 | 체 크 항 목 | 감 사 내 용 | 비 고 | ||
| 1 | 고객 발주접수 는 어떻게 처리하는가? | ||||
| 2 | 구두발주는 어떻게 처리하는가? | ||||
| 3 | 신규 고객 계약검토 업무절차는? | ||||
| 4 | 계약변경 관련 업무절차는? | ||||
| 5 | 자재구매 관리 업무절차는? | ||||
| 6 | 재고관리 방식 및 문서화 절차는? | ||||
| 7 | 구매발주의 책임과 권한절차는? | ||||
| 8 | 본사구매자재 공장인도 업무절차는? | ||||
| 9 | 승인된 자재를 구매하는가? | ||||
| 10 | 입고자재의 불량품 처리절차는? | ||||
| 11 | 협력업체 평가절차 및 기록상태는? | ||||
| 12 | 협력업체 사후관리 절차는? | ||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 기 타 기 록 | 감 사 원 서 명 | 감사원: | |||
| --------------- | 감사원서명 | ||||
| 감사일: | |||||
| 3정 5S 체크리스트 | |||||||||
| 점검일 : . . . 점검자 : (인) 양호 : 5점 보통 : 3점 불량 : 0점 | |||||||||
| 활동 | NO | 현 장 용 체 크 항 목 | 구 분 | ||||||
| 자재 | 자삽실 | 삽입 | 후공정라인 | 조립 | |||||
| 창고 | 라인 | 라인 | |||||||
| 정량 | 1 | 제품,재공품,원자재가 과다하계 놓여있지 않은가? | |||||||
| 정품 | 2 | 제품,재공품,원자재가 식별할 수 있도록 되어 있는가? | |||||||
| 정위치 | 3 | 제품,재공품,원자재가 정해진 위치에 놓여져 있는가? | |||||||
| 정리 | 4 | 제품,재공품,원자재에 불필요한 것은 없는가? | |||||||
| 5 | 통로에 사용하지 않는 것이 놓여있지 않은가? | ||||||||
| 6 | 치공구,비품류 등에 사용하지 않는 것은 없는가? | ||||||||
| 정돈 | 7 | 장소표시 간판과 구획선은 명확히 되어 있는가? | |||||||
| 8 | 작업지도서가 비치되어 있으며, 어스링을 착용하고 있는가? | ||||||||
| 9 | 품목표시는 합리적으로 보관되어 있는가? | ||||||||
| 10 | 치공구는 합리적으로 보관되어 있는가? | ||||||||
| 청소 | 11 | 설비 및 바닥의 청소관리는 잘 되고 있는가? | |||||||
| 12 | 청소담당은 정해져 있는가? | ||||||||
| 13 | 청소도구는 비치되어 있는가? | ||||||||
| 청결 | 14 | 작업복을 깨끗하게 착용하고 있는가? | |||||||
| 15 | 설비는 항상 청결을 유지하고 있는가? | ||||||||
| 16 | 작업환경은(채광,배기상태) 좋은가? | ||||||||
| 습관화 | 17 | 복장의 흐트러짐은 없는가? | |||||||
| 18 | 현황판은 관리되고 있는가? | ||||||||
| 19 | 인사/언어(전화,대화) 예절은 잘 지키고 있는가? | ||||||||
| 20 | 평소에 작업자들이 3정5S활동을 철저히 지키려고 하는가? | ||||||||
| 계 | |||||||||
| 활동 | NO | 사 무 용 체 크 항 목 | 구 분 | ||||||
| 총무 | 생산 | 자재 | QC | 개발 | 구매 | ||||
| 정량 | 1 | 불필요한 사무용품은 없는가? | |||||||
| 정품 | 2 | 사무용품의 양은 적정한가? | |||||||
| 정위치 | 3 | 사무용품은 정해진 위치에 있는가? | |||||||
| 정리 | 4 | 책상 및 서랍에 불필요한 물건은 없는가? | |||||||
| 5 | 서류 BOX,화일 등이 정리되어 있는가? | ||||||||
| 6 | 책상배치는 효율적으로 되어 있는가? | ||||||||
| 정돈 | 7 | 서류 및 비품은 정해진 위치에 있는가? | |||||||
| 8 | 서류 보관함 표시는 되어 있는가? | ||||||||
| 9 | 각종 부착물은 부착되어 있는가? | ||||||||
| 청소 | 10 | 바닥이 더럽지 않는가? | |||||||
| 11 | 청소담당이 정해져 있는가? | ||||||||
| 12 | 유리창이 더럽지 않는가? | ||||||||
| 13 | 청소도구는 정위치 되어 있는가? | ||||||||
| 청결 | 14 | 금연실에서 금연을 하고 있는가? | |||||||
| 15 | 사무실내 조도 및 환기는 되고 있는가? | ||||||||
| 습관화 | 16 | 정해진 복장으로 근무하고 있는가? | |||||||
| 17 | 현황판 관리는 하고 있는가? | ||||||||
| 18 | 인사예절은 잘 지키고 있는가? | ||||||||
| 19 | 언어예절은(전화,대화) 상냥하게 하고 있는가? | ||||||||
| 20 | 평소에 3정5S활동을 철저히 지키려고 하는가? | ||||||||
| 계 | |||||||||
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| 협력업체관리 이력사항 (4) | 2013.11.02 |
|---|---|
| QC분임조 활동계획서 (0) | 2013.11.01 |
| 제안관리대장 (0) | 2013.10.28 |
| 내부감사체크리스트 (0) | 2013.10.27 |
| 은행별당좌예금관리표 (0) | 2013.10.23 |
내부감사체크리스트
|
감사체크리스트 |
검토 |
승인 | |||||||||||||
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작성일자 |
200 년 월 일 |
작 성 자 |
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감 사 원 |
소속 |
직책 |
성명 |
서명 |
감 사 원 |
소속 |
직책 |
성명 |
서명 | ||||||
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피감사확인 |
소속 |
직책 |
성명 |
서명 |
소 속 |
직책 |
성명 |
서명 |
서명 | ||||||
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※종합의견 : 지적사항건수: 건 (시정조치 발행건수: 건)
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요건 NO. |
점검항목 |
피감사팀 |
결과 |
점검내용 (지적사항) | |||||||||||
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○ |
△ |
× | |||||||||||||
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양식 802-04(REV.0) (주)강하넷 A4(210X297mm) |
| 3정 5S 체크리스트 (0) | 2013.10.30 |
|---|---|
| 제안관리대장 (0) | 2013.10.28 |
| 은행별당좌예금관리표 (0) | 2013.10.23 |
| 폐기물중간처리대장 (0) | 2013.10.22 |
| 압착작업일지 (0) | 2013.10.21 |
