엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

1. 적용범위

본 매뉴얼은 ISO 14001(2004)/KS A 14001(2004)의 환경경영시스템 요구사항과 관련된 (주)강하넷(이하 당사라 한다)의 생산 및 서비스 활동에 적용한다.

2. 목 적

환경경영시스템을 수립, 문서화, 실행 및 유지하고 환경경영시스템의 효과성을 지속적으로 개선하여 환경보전과 환경친화경영을 실천하는데 그 목적이 있다.

3. 인용규격

3.1 ISO 14001(2004)/KS A 14001(2004) : 환경경영체제 - 사용지침

당사는 oooo를 시공하는 회사로서 환경보전과 기업 활동의 조화를 통하여 지구 환경 보전에 이바지한다는 투철한 사명감으로 다음과 같은 환경방침을 수립한다.

1.당사에 관련되는 환경관련 법규 및 규정을 준수하고 이해관계자들의 요구 사항을 만족시킨다.

2.당사는 생산과정의 환경부하 및 제품의 품질에 의한 환경부하를 지속적으로 개선함으로써 환경오염 방지에 최선을 다한다.

3.당사는 모든 조직의 활동, 생산 및 서비스의 과정에서 에너지의 절약과 수질오염, 폐기물 발생 및 소음진동 발생을 최소화한다.

4.환경의 투명성과 공정성을 이해관계자에게 공개함으로서 신뢰감을 형성한다.

당사는 환경방침의 실현을 위하여 환경목표를 설정하고 이를 점검하는 효율적인 환경 경영체제를 구축하고 전 임직원의 적극적이고 자발적인 참여를 통하여 환경방침을 반드시 달성하도록 노력한다.

2007.12.10

1. 적용범위 및 목적

본 장은 당사의 환경측면 파악과 환경영향의 평가 및 환경측면의 선정에 적용하며 환경에 중 대한 영향을 미치고 있거나 미칠 가능성이 있는 활동, 제품 및 서비스의 환경 측면파악 및 영향평가를 하기 위한 절차를 확립, 유지하여 환경목적 및 세부목표 수립에 활용이 되도록 하는데 그 목적이 있다.

2. 책임과 권한

2.1 관리부서장

2.1.1 심각한 환경영향 등록부의 승인

2.2 관리팀장

2.2.2 환경영향평가 기준 설정 검토 및 승인

2.2.3 환경영향평가 절차 수립 및 유지

2.2.4 환경영향평가서 취합 및 검토

2.2.5 심각한 환경영향 측면 등록

2.2.6 심각한 환경영향 측면 결정을 위한 환경경영위원회 주관

2.2.7 폐기물 보관, 운송 및 처리에 대한 환경영향평가

2.2.8 신․증설 생산관련 환경법규 파악 및 인근 사업장의 간접적 환경영향 평가

2.2.9 신제품 개발에 따른 환경영향 측면 파악 및 평가

2.2.10 신․증설 프로젝트와 관련된 환경영향평가

2.2.11 원재료 운송에 따른 환경영향평가

2.2.12 부자재 보관 및 운송, 보관, 입고 시 환경영향평가

2.2.13 복리후생의 건축물 증․개축에 따른 환경영향평가

2.3 생산부장

2.3.1 제조 공정에 대한 환경영향평가

2.3.2 원․부재료 보관 및 사용에 대한 환경영향평가

2.3.3 작업 설비의 유지에 대한 환경영향평가

2.3.4 제품 보관에 따른 환경영향평가

2.3.5 작업 및 운반 설비 보수에 대한 환경영향평가

2.3.6 제조활동에 관련된 건축물 증․개축에 따른 사전 환경영향평가

2.3.7 신․증설 생산관련 환경영향평가

2.3.8 UTILITY 사용에 대한 환경영향평가

2.3.9 제품 운송에 따른 환경영향평가

2.4 관련부장

2.4.1 해당부서 업무에 대한 환경영향평가서 작성

2.4.2 해당부서 업무 관련 법규 및 기타 요구사항 파악

3. 절 차

3.1 환경 측면 파악

3.1.1 각 부서는 신․증설 프로젝트 및 해당 업무 수행시 다음과 같은 환경영향을 정상, 비정 상, 비상사태의 경우와 과거, 현재에 발생된 환경영향을 기준으로 예상되는 모든 환경 측면을 파악한다.

1) 대기중으로 배출되는 물질의 통제 및 비통제에 대한 영향

2) 수중으로 배출되는 물질의 통제 및 비통제에 대한 영향

3) 토양으로 배출되는 물질의 영향

4) 폐기물 배출에 따른 영향

5) 에너지 및 천연자원 이용에 따른 영향

6) 소음, 분진, 악취 발생에 따른 영향

7) 배출 물질이 생태계에 미치는 영향

8) 기타(조직의 지원업무 및 서비스 등으로 발생되는 영향)

3.1.2 환경측면 파악 및 평가 주기는 환경영향평가 절차서에 따른다.

3.2 환경영향평가

3.2.1 각 팀장은 파악된 환경측면에 의거 환경영향평가 규정의 평가 기준에 따라 심각도 등급을 결정하여 관리팀에 등록을 의뢰한다.

3.2.2 관리팀장은 검토 후 기준 이상의 심각한 환경 요소를 환경경영위원회에 상정하여 최종 등급을 판정한다.

3.2.3. 관리팀장은 환경영향평가서 및 심각한 환경영향등록부는 최신본으로 유지, 관리하여야 한다.

4. 기록 및 보관

환경측면파악 및 평가와 관련된 모든 기록은 유지, 보관한다.

5. 관련문서

5.1 환경영향평가 절차서(EP-101)

1. 적용범위 및 목적

본 장은 당사의 활동, 제품 및 서비스가 환경과 관련된 법률 및 그 밖의 요건에 대해 적용하며 활동, 제품 및 서비스를 포함한 일련의 행위가 환경과 관련된 법률 및 그 밖의 요건을 명확하고 준수하는데 그 목적이 있다.

2. 책임과 권한

2.1 관리팀장

2.1.1 환경 관련 법규 및 기타 요건 등록 및 승인

2.1.2 환경 관련 인․허가 사항 파악 및 등록

2.1.3 환경관련 내․외부 정보 수집 전달 및 회신

2.1.4 환경 관련 내․외부 정보 관리 절차 수립 및 유지

2.1.5 환경관련 건축물 인․허가 사항 및 등록

2.1.6 신․증설, 작업, 보조 설비에 대한 관련 인․허가 사항 파악 및 등록

2.1.7 외부 정보(관보) 접수 및 전달

2.1.8 기타 업무와 관련된 법규 및 기타 요건 등록 및 승인

2.2 관련부장

2.2.1 업무 관련 법규 및 기타 요건 파악

3. 절 차

3.1 정보 수집 및 전달

3.1.1 관련부장은 업무 관련 법규 및 제반 요건을 파악, 수집 및 접수한다.

3.1.2 접수된 자료는 관련 부서에 전달하여 업무에 반영토록 한다.

3.2 등록, 변경 및 열람

3.2.1 관리팀장은 접수된 법규 및 제반 요건을 환경법규관리 절차서에 따라 등록하여 유지한다.

3.2.2 관리팀장은 법규 및 제반 요건을 항상 최신본으로 유지하여야 하며, 열람이 가능하도록 비치하여야 한다.

4. 관련문서

4.1 환경법규관리 절차서(EP-102)

1. 적용범위 및 목적

본 장은 당사의 환경목표 및 세부목표의 수립과 유지 관리에 대하여 적용하며 환경경영활동 의 지속적인 개선을 위하여 환경목표 및 세부목표를 수립하고 이행하여 환경목표 및 세부목 표를 효과적으로 달성하는데 목적이 있다.

2. 책임과 권한

2.1 관리부서장

2.1.1 환경목표 및 세부목표 검토 및 승인

2.2 관리팀장

2.2.1 환경목표 및 세부목표 수립 절차 문서화

2.2.2 환경경영위원회 개최

2.2.3 환경경영 추진계획 진행점검

2.3 관련부장

2.3.1 환경경영위원회 위원으로서 환경목표 및 세부목표 수립 및 검토

2.3.2 승인된 환경목표 및 세부목표 달성을 위한 부서 자체 수립계획 수립시행

2.3.3 환경경영 추진계획 결과보고

3. 절 차

3.1 환경경영위원회는 심각한 환경 영향 요소로 파악된 항목에 대해서 다음 사항을 고려하여 환경목표 및 세부목표를 작성, 검토한다.

3.1.1 법규 및 제반 요건

3.1.2 환경방침 및 경영자의 의견

3.1.3 기술 및 재정

3.1.4 운용 및 사업상 요건과 이해 관계자의 견해 등

3.1.5 목표달성 및 세부 추진 일정

3.2 환경경영위원회는 환경목표 및 세부목표의 적절성 및 타당성을 검토하고 우선순위를 결정하고 이를 시행함에 있어서 정기적으로 점검해야 한다.

3.3 관리팀장은 환경목표 및 세부목표를 대표의 승인을 득한 후 방침관리 절차서에 따라 각 부서에 통보한다.

3.4 관리팀장은 각 부서의 세부목표 추진 및 달성 현황을 확인하고 환경경영위원회 또는 경영검토시 보고한다.

4. 관련문서

4.1 목표, 세부목표 추진계획 절차서(EP-103)

1. 적용범위 및 목적

본 장은 환경경영시스템에 관련된 회사의 조직, 책임과 권한, 자원(인적, 물적, 재정적)에 대하여 적용하며 환경에 영향을 미치는 모든 부서의 책임과 권한 및 이들의 상호관계를 명확히 하고 필요한 자원의 제공을 통하여 환경문제를 효율적으로 관리하고 환경영향을 최소화하는 EP 그 목적이 있다.

2. 조 직

환경경영시스템의 실행과 관리를 위한 조직 구성은 [부표 1]과 같으며, 비상시 대응조직은 본 매뉴얼 비상사태 대비 및 대응에서 별도로 정한다.

3. 책임과 권한

3.1 대표

3.1.1 회사의 최고 경영자로서 회사 운영 전반에 대해 총괄

3.1.2 환경경영시스템의 실행과 관리를 위해 필요한 필수적인 자원을 제공

3.1.3 환경경영시스템 운영에 대한 경영대리인 임명

3.1.4 환경방침 수립 및 공포

3.2 관리부서장

3.2.1 환경경영시스템의 총괄적인 운영

3.2.2 환경경영 추진계획 승인

3.2.3 환경방침, 환경목표 및 세부목표 달성 지원

3.2.4 환경목표 및 세부목표 검토 및 승인

3.2.5 환경경영시스템 감사 결과 검토

3.2.6 심각한 환경영향요소 검토 및 승인

3.2.7 비상훈련 계획 승인

3.2.8 환경경영위원회 위원장

3.3 관리팀장

3.3.1 환경경영시스템의 성과 보고

3.3.2 환경경영시스템의 수립, 실행, 유지 및 적합성과 효율성 검토

3.3.3 환경방침 이행 여부 지도 및 점검

3.3.4 환경목표 및 세부목표 검토

3.3.5 환경경영 추진계획 진행 내용 점검

3.3.6 환경경영위원회 운영

3.3.7 시정조치 및 예방조치 내용 확인

3.3.8 환경 관련 교육 정보 제공

3.3.9 환경법규 및 기타 요건 승인 및 등록

3.3.10 환경경영 내부감사원 교육훈련 및 감사원 자격부여

3.3.11 내부감사 계획 및 결과 검토, 보고, 시정조치 내용 확인

3.3.12 심각한 환경 측면 등록 및 관리

3.3.14 내외부 의사소통 관리

3.3.15 사내 협력업체에 대한 회사 방침 통보

3.3.16 점검 및 검정 요원 교육훈련 실시

3.3.17 해당업무에 대한 환경영향 평가

3.3.18 프로젝트 수행시 설계, 설치 및 환경영향 평가

3.3.19 작업 환경의 지속적 개선

3.3.20 자재 수급 및 관리에 대한 환경영향 평가

3.3.21 자재 구매시 관련회사에 회사의 환경방침 통보

3.3.22 적정한 인적 자원의 배치, 업무분장 및 조직도 관리

3.3.23 이관된 환경기록의 식별, 수립, 색인 및 보존

3.3.24 복리후생 시설에 대한 환경영향 평가

3.4 생산부장

3.4.1 작업 공정 및 작업 설비 운전, 관리

3.4.2 공정 내 유해 화학 물질 사용법 및 취급 관리

3.4.3 작업 설비 및 작업 공정에 대한 환경영향 평가

3.4.4 환경부적합 사항에 대한 원인 조사, 시정 및 예방조치

3.4.5 작업 환경(소음, 분진, 폐기물, 대기 등)의 지속적 관리

3.4.6 환경 관련 교육과 훈련 실시

3.4.7 공정개선에 따른 환경영향 평가

3.4.8 오염물질 배출시설 운전 및 관리

3.4.9 자재 적재, 출하 관리에 대한 환경영향 평가

3.4.10 검사설비 관리 및 검교정

3.4.11 UTILITY 및 운반설비의 보전 관리와 환경영향 평가

3.4.12 전기 및 계전 설비 보전 관리

3.4.13 프로젝트 수행시 공해 배출시설 설계 및 설치

3.4.14 에너지 사용량 증감에 따른 환경영향 평가

3.4.15 작업 보조 설비 및 운반설비의 지속적인 개선 및 검토

3.4.16 년간 에너지 사용계획의 수립 및 실적 관리

3.4.17 환경 오염 배출 및 방지 설비의 효율적인 보수

3.4.18 자재 이송 및 운송, 인도에 따른 환경영향 평가

3.4.19 방지시설 운전 및 관리

3.5 관련부장

3.5.1 환경방침, 목적, 목표달성 및 환경경영시스템의 이행

3.5.2 관련 부서에서 발생되는 각종 환경 기록의 유지

3.5.3 환경방침. 목적 및 목표에 대한 부서원의 교육

3.5.4 부서별 환경경영 추진 계획 수립 및 실행

3.6 경영대리인

관리부서장에게 환경경영시스템 활동의 전반에 대한 책임과 권한을 위임하며, 관리부서장은 다른 책임과 무관하게 다음의 업무를 수행하여야 한다.

3.6.1 환경경영시스템 요구사항이 당사의 환경경영시스템에 따라 수립, 실행되고 유지됨을 보장

3.6.2 환경경영시스템의 개선을 위한 기초 자료로 활용할 수 있도록 대표에게 환경경영시스템의 성과를 보고

4. 책임과 권한의 위임

4.1 각 팀장은 부여된 업무를 하위 직급자에게 위임할 수 있지만 업무에 대한 책임은 계속 유지된다.

4.2 각 팀장은 업무 분장을 통해 모든 부서원에게 책임과 권한을 부여하여야 하며 업무담당자가 공석일 경우, 적절한 유자격자에게 그 업무를 위임하여 직무가 중단 없이 수행됨을 보장하여야 한다.

5. 환경검증인원

5.1 해당 부서원은 검증 활동을 위한 지원 요건을 파악하여 적절한 자원을 갖추어야 하며, 훈련된 인원을 배치해야 한다.

5.2 검증활동은 내부감사, 검사설비 및 계측기의 검교정, 오염인자의 시험 분석 및 측정을 포함한다.

6. 관련문서

6.1 업무환경 절차서(QP-501)

[부표 1] 조직도

1. 적용범위 및 목적

본 장은 당사의 환경 관련 활동을 수행하는 전 직원의 각종 교육 훈련 및 자격에 대하여 적 용하며 교육 훈련의 필요성을 파악하고 전 직원에게 계획적이고 체계적인 교육을 실시하여 업 무에 대한 이해력을 증진시키고 맡은 분야의 필요한 직무 습득과 시스템이 효과적으로 유지 관리될 수 있도록 하는데 그 목적이 있다.

2. 책임과 권한

2.1 관리팀장

2.1.1 법정 관리인 선임 및 교육훈련

2.1.2 사내․외 환경 관련 교육 수립 및 실시

2.1.3 교육 훈련 기록 유지 관리

2.1.4 검증활동 수행에 대한 자격 부여

2.1.5 외주업체 직원에 대한 환경관련 교육 실시

2.2 관련부장

2.2.1 부서원 교육훈련 소요 파악 및 실시

3. 절 차

3.1 교육훈련 대상자

3.1.1 신입사원, 검증활동 수행자, 법정 관리인 및 환경에 심각한 영향을 미치는 업무를 수 행하는 인원은 요구되는 지식과 숙련도가 보장될 수 있도록 적절한 교육을 실시한다.

3.1.2 관리팀장은 외주 직원에 대하여 소속 부서원과 동일한 절차에 따라 환경방침 교육과 이행을 요청한다.

3.2 교육훈련 실시

3.2.1 관리팀장 및 관련부장은 아래 내용과 관련된 교육의 필요성을 파악하여 교육훈련 절차서에 따라 연간 교육훈련 계획을 수립한다.

1) 환경방침, 규정 및 환경경영시스템 요구 관련 규정 준수의 중요성

2) 각자의 활동이 실제 또는 잠재적으로 미치는 심각한 환경영향 측면 및 개인의 성과 개 선을 통해 얻어지는 환경적 이익

3) 환경방침 및 비상사태 대비 대응을 포함한 환경시스템 요건 관련, 규정 준수를 위한 역할과 책임

4) 규정된 운영 절차를 이탈할 경우 예상되는 결과

3.2.2 관리팀장 및 관련부장은 교육 훈련계획을 기준으로 사내․외 교육을 실시한다.

3.3 자격관리

3.3.1 관리팀장은 법정관리자를 선임하여 등록한다.

3.3.2 관리팀장은 자격인정 절차서에 따라 교육 훈련 및 경험을 토대로 자격 기준에 도달한 검증 인원에 대해서 자격을 부여한다.

4. 기록 및 보관

교육과 자격에 관련된 모든 기록은 유지, 보관한다.

5. 관련문서

5.1 교육훈련 절차서(QP-601)

1. 적용범위 및 목적

본 장은 당사의 환경시스템과 관련된 사내 및 사외 이해관계자의 의사소통 전반에 대하여 적용하며 환경영향 및 환경경영 시스템과 관련한 사내․외 요구사항과 환경정보가 효과적으로 입수, 처리, 문서화, 전달되어 원활한 의사소통과 환경관리의 효율화에 그 목적이 있다.

2. 책임관 권한

2.1 관리부서장

2.1.1 내, 외부 이해 관계자의 환경 검토 및 승인

2.1.2 내부 전달 정보 및 최신 정보 승인

2.2 관리팀장

2.2.1 내, 외부 이해 관계자로부터 환경관련 정보 접수, 검토 및 기록 유지

2.2.2 내부 관련 조직에 정보 전달

2.2.3 환경 관련 정보 접수 및 처리결과 보고

2.2.4 최신 정보 작성, 보고 및 발송

2.2.5 외부 정보 접수 및 해당 조직에 배포

2.3 관련부장

2.3.1 환경 관련 정보 입수시 관리 책임자에게 통보

2.3.2 접수된 정보를 부서원에게 교육

3. 절 차

3.1 관리팀장은 접수된 환경 정보를 검토하여 관리부서장의 승인을 득한다.

3.2 관리팀장은 정보를 검토한 결과 필요한 사항은 관련 부서에 전달하고, 정보의 원인 분석과 대책이 필요한 경우 관련 부서는 협조하여야 한다.

3.3 관리팀장은 환경방침과 공개 가능하다고 인정되는 최신 정보는 관리부서장의 승인을 득한 후 이해 관계자에게 통보한다.

3.4 관리팀장은 비상 사태 발생시의 정보 전달 체계는 회사의 비상 연락 체계도에 따라 신속히 전 조직원과 이해 관계자에게 전달한다.

3.5 관리팀장은 환경 관련 의식을 고취하기 위하여 관련 조직원 및 이해 관계자에게 홍보활동을 실시한다.

4. 기록 및 보관

환경 정보와 관련된 모든 기록은 유지, 보관한다.

5. 관련문서

5.1 의사소통 절차서(EP-203)

1. 적용범위 및 목적

본 장은 당사에서 환경경영 시스템에 관련된 모든 문서와 자료의 관리에 대해 적용하며 환경경영시스템에 모든 활동들이 적절히 문서화되고, 필요한 장소에서 유효한 문서가 올바르게 사용되도록 하는데 그 목적이 있다.

2. 책임과 권한

2.1 대표

2.1.1 환경방침 수립 및 승인

2.1.2 환경방침 공포

2.1.3 환경경영매뉴얼 승인

2.2 관리부서장

2.2.1 환경경영시스템의 지속적인 개선 및 유지

2.2.2 환경경영매뉴얼 검토

2.2.3 업무절차서 승인

2.3 관리팀장

2.3.1 환경경영시스템의 적합성 및 유효성 검토 및 평가

2.3.2 환경경영시스템 감사를 통한 이행 여부 확인

2.3.3 환경경영매뉴얼 작성

2.4 관련부장

2.4.1 환경경영시스템 유지를 위한 부서원의 업무 수행 능력 확보 및 교육 훈련 실시

2.4.2 환경경영시스템 이행

2.4.3 해당 문서의 작성, 검토, 및 유지관리

3. 환경경영시스템의 문서 구조

3.1 문서구조

표 1

3.2 문서구조는 표 1과 같으며, 상위 문서와 하위 문서의 요구사항이 서로 상충될 경우에는 상위 문서가 우선한다.

3.2.1 환경경영 매뉴얼

환경경영시스템 관련 규정에 대한 요건을 포함하고 있다.

3.2.2 업무절차서

회사의 방침에 따라서 업무의 성과를 소기 목적대로 달성하기 위한 책임과 권한, 업 무 처리 방법을 정한 문서로 환경경영 매뉴얼의 요건을 위해 또는 제한하거나 무효화 할 수 없다.

3.2.3 지침서

1) 규 격

자재 및 제품의 특성이 품질 및 환경 요구사항을 만족시킬 수 있도록 정한 문서를 말 하며 제품규격, 자제규격, 포장 및 표시규격이 있다.

2) 표 준

구체적인 작업 및 업무의 순서, 방법, 유의점과 사용부품, 재료설비, 공구 기타 이상 발생시의 처리방법 등에 대해서 알기 쉽게 정한 문서를 말한다.

3) 지 침

고객 요구사항, 경영자 지시사항 및 업무절차서의 내용을 보다 구체적으로 기술할 필 요가 있다고 판단되는 것을 체계적으로 기술한 문서이다.

4. 환경경영 매뉴얼의 제정 및 적용

4.1 환경경영 매뉴얼은 환경경영시스템을 문서화한 ISO 14001의 각 요구에 따라 회사의 기본 적인 환경 정책이 수록되며, 각 요건별 적용범위 책임과 권한, 업무 절차 및 관련 문서와 의 연계가 명시되어야 한다.

4.2 환경경영 매뉴얼은 장별로 개정하고 재발행 되어야 하며 최신본임을 확인할 수 있도록 목 차 및 매장마다 제정일자, 개정번호, 페이지를 나타내어야 한다.

4.3 환경경영시스템 문서의 제․개정 승인 절차에 따른다.

5. 환경경영 매뉴얼 배포 관리

5.1 관리팀장은 환경경영 매뉴얼의 관리본을 대표, 경영대리인 및 전 부서에 배포하며 필요시 이해관계자에게 제출한다.

5.2 관리부서장의 승인없이 사본을 배포하거나 대외로 공개해서는 안된다.

5.3 관리팀장은 개정본 배포시 구본을 반드시 회수하여 폐기하여야 하며, 보존의 가치가 있는 문서는 원본에 “참고용”의 적색 스탬프를 찍어 식별하여 보관한다.

5.4 관리팀장은 환경경영 매뉴얼의 개정 이력 현황을 기록, 유지한다.

1. 적용범위

본 절차서는 강하넷(주) (이하 “당사”라 한다)의 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하기 위하여 사용될 당사 품질시스템 문서에 대하여 적용한다.

2. 목적

본 절차서는 당사 품질시스템을 수립하여 품질시스템을 효율적으로 운영하는데 목적이 있 다.

3. 용어의 정의

3.1 품질매뉴얼

ISO 9002-94 / KS A 9002-98의 요건을 충족시키며 품질방침 및 목표가 효율적으로 수행되고 당사의 제품이 규정된 요구사항에 적합하다는 것을 보증하는 수단으로써 품 질시스템을 수립하고, 이를 효과적으로 운영하기 위한 총괄문서

3.2 품질절차서

품질매뉴얼의 요구조건을 충족시키고 당사의 품질시스템을 이행하기 위해 필요한 업 무를 규정하거나 명시한 문서

3.3 품질지침서

품질시스템을 효과적으로 수행하고 부서업무의 목적달성과 효율적인 업무의 수행을 보장하기 위하여 개별 기능 단위업무 및 각 부서에서 수행하는 세부업무를 기술한 문 서

4. 책임과 권한

4.1 생산부장

4.1.1 ISO 9002-94 / KS A 9002-98의 요건 및 본 절차서에 따라 품질매뉴얼 검토 업무를 수행할 책임과 권한

4.1.2 품질시스템 문서화 체계를 수립하여 유지, 관리 업무를 수행할 책임과 권한

4.2 관련 부서장

본 절차서의 품질시스템 문서화 체계에 따라 관련문서를 제정하고 개정사유가 발생하 면 개정 신청 업무를 수행할 책임과 권한

4.3 QA 부서장

4.3.1 품질매뉴얼 작성 업무를 수행할 책임과 권한

4.3.2 품질시스템 문서화 체계에 따라 관련문서를 제정, 개정사유가 발생되면 개정신 청 업무를 수행할 책임과 권한

4.3.3 품질시스템이 업무활동에 효과적으로 이행되는지 확인 업무를 수행할 책임과 권한

5. 일반사항

5.1 항목부여 방법

문서의 내용중 문단을 구성하는 각 항목의 부호는 다음과 같이 부여한다.

( 예 ) 1.

1.1

1.1.1

1)

①

5.2 한글 작성 및 가로쓰기를 원칙으로 하며 혼동하기 쉬운 낱말은 외국어를 괄호 안에 쓸수 있고 특수한 경우에는 외국어를 쓸 수 있다.

5.3 문서에 사용하는 숫자는 아라비아 숫자를 사용하고 필요한 경우에는 다른 문자도 함 께 쓸 수 있다.

5.4 문서는 그 업무절차의 이해를 돕기 위해 업무 흐름도를 작성할 수 있다.

5.5 문서의 작성시 유의사항은 다음과 같다.

5.5.1 문서는 품질매뉴얼 또는 관련절차서의 관련조건을 충분히 검토하여 반영해야 한다.

5.5.2 문서는 요점이 정확히 전달되도록 작성하여 통일된 용어로 표현한다.

5.5.3 문서는 상호간에 유기적으로 연관되도록 작성하며 인용하기 쉽게 표현한다.

5.6 당사의 품질시스템 문서는 품질시스템 절차서와 문서 및 자료관리 절차서에 따라 작 성, 검토, 승인 및 발행되고 관리한다.

5.7 각 조직에서 발행하는 업무관련 주요문서 및 자료는 품질매뉴얼, 품질절차서의 요구 조건에 상응해서 작성되어야 하며 그 내용은 업무의 목적과 적용범위 및 처리절차 등 을 명확하게 규정하거나 기술하여야 한다.

5.8 본 절차서에 의해 작성된 문서는 제목, 문서번호, 개정번호, 개정날짜, 관리번호, 관리 본 유무가 기록되어야 하며 문서 및 자료관리 절차서의 “주요 문서 관리표1”에 따라 작성자, 검토자, 승인자의 서명이 있어야 한다.

5.9 문서의 개정을 요구하는 부서는 문서(제정, 개정, 폐기) 신청서를 이용 개정을 요청한 다.

6. 품질절차서 및 지침서의 구성

각각의 절차서, 지침서는 표지, 본문, 붙임으로 구성한다.

6.1 표지

절차서, 지첨서의 표지는 품질절차서, 지침서 양식(NSP-0201)을 사용하며 작성방법은 다음과 같다.

(1) 절차서 또는 지침서로 구분해서 적는다. ( 예 : 품질절차서, 품질지침서 )

(2) 절차서 분야를 기재한다. ( 예 : 품질시스템, 교육 및 자격부여 )

(3) 문서번호는 회사명 약호, 절차서 및 지침서 분야코드 및 일련번호로 구성한다.

(4) 제, 개정 승인된 일자를 기록하며 아래와 같이 년, 월, 일 순서로 기록한다.

[ 예 ] 2000. 03. 31

(5) 최초 제정 시에는 “0"으로 표기하며 제정 후의 개정에는 개정 횟수를 기록한다.

(6) 표지와 본문 페이지의 총수와 일련번호로 표기하며, 1페이지부터 시작한다.

(7) 관리본 또는 비관리본 표시를 기재한다.

(8) 본문의 내용에 대한 목차를 기록한다.

(9) 작성자, 검토자 및 승인자가 직접 서명한다.

6.2 본문

6.2.1 절차서, 지침서의 본문은 품질절차서, 지침서 양식(NSP-0201)을 사용한다.

6.2.2 절차서, 지침서의 본문 구성은 아래와 같은 항목의 순서에 의해 작성하고 각 항 목을 절차서, 지침서의 특성에 따라 “가감” 할 수 있다.

1) 적용범위

2) 목적

3) 용어의 정의

4) 책임과 권한

5) 업무절차

6) 기록 및 보관

7) 관련문서

8) 붙임

6.2.3 각 항목별 내용은 다음과 같다.

1) 적용범위

절차서, 지침서가 규정하는 내용의 개요 및 그 절차서, 지침서를 적용 할 수 있는 한계를 규정한다.

2) 목적

절차서, 지침서가 의도하는 목적을 간단하게 명기한다.

3) 용어의 정의(필요한 경우)

① 절차서, 지침서의 규정 내용을 명확히 하기 위하여 필요한 경우에 작성한 다.

② 용어의 정의는 다음의 경우 적용한다.

- 해당 절차서, 지침서에서만 사용하는 특수한 전문용어

- 관련되는 절차서, 지침서에서 규정하고 있는 정의를 한정 또는 확대하 여 사용하는 전문용어

- 관련되는 절차서, 지침서에서 규정하고 있는 용어를 동일한 정의로 사 용할 경우에도 해당 절차서, 지침서에 기재하는 것이 바람직할 때는 그대로 반복하여 기재한다.

4) 책임과 권한

업무수행을 위한 관련자의 책임한계 및 업무권한 등을 명기한다.

5) 업무절차

절차서, 지침서의 업무수행에 필요한 세부적인 업무절차를 각 단계별로 상세 히 기술한다.

6) 기록 및 보관

각 절차서, 지침서에서 발생되는 문서로서 정해진 절차를 준수하였다는 증거 를 보여 줄 수 있는 기록명, 보존기간, 관리부서에 대한 요건을 기술한다.

7) 관련문서

절차서, 지침서의 업무수행과 관련된 다른 절차서, 지침서에 대하여 기술한 다.

8) 붙임

절차서, 지침서에 기술된 내용중 참조해야 하는 관련 양식, 부표 등을 순서 적으로 명기한다.

7. 문서 및 자료의 작성

7.1 품질매뉴얼은 ISO 9002-94 / KS A 9002-98의 요건에 따라 기본양식을 사용하여 품 질경영대리인이 작성한다.

7.2 품질절차서, 지침서는 품질매뉴얼에 따라 기본양식을 사용하여 문서 및 자료관리 절차 서의 “주요 문서 관리표”에 규정된 작성 담당자에 의해 작성한다.

7.3 검사규격, 작업표준서, QC 공정도는 규격, 표준에 따라 기본양식을 사용하여 문서 및 자료관리절차서의 “주요문서관리표”에 규정된

개요

이 장은 제품품질에 영향을 주는 검사, 측정, 시험장비 및 Software에 대한 관리, 교정검사 및 유지보수를 통한 정밀, 정확도를 유지하여 자재 및 제품에 대한 품질을 보증하는데 그 목적이 있다.

11.2        적용범위

검사 및 시험을 위해 사용되는 계측기와 별도로 검 교정이 요구되어지는 설비에 대하여 적용한다

11.3        책임과 권한

1) 품질관리 부서장은 계측기의 검 교정 계획을 수립하고 실시하며 계측기 이력카드를 작성하고 계측기의 수리 및 폐기에 대한 책임이 있다.

2) 계측기 사용 부서장은 계측기의 점검 및 관리에 대한 책임이 있다.

11.4        관리절차

 1)     품질관리부서는 검사기기가 규정된 정확도 및 정밀도가 유지될 수 있도록 교정검사를 실시 하여야 한다.

 2)     외부 교정검사 대상에 대해서 분류되어 있어야 하며 고객이 인증한 정부기관 혹은 교정검사 기관에서 수행되어야 한다.

 3)     설계변경이 발생되어 이로 인한 영향이 있을 것으로 판단되는 경우 재 교정검사를 실시한다.

 4)     시험 하드웨어와 시험 소프트웨어를 포함하여 검사, 측정 및 시험설비의 교정 셋팅을 무효화할 수 있는 조정으로부터 보호되어야 한다.

11.5    검사 및 측정장비 기록 

1)  종업원 소유 계측기를 포함하여 모든 계측기, 측정 및 시험장비는 일정한 주기로 점검하고 기록하여 교정상태가 훼손되지 않도록 한다.

2)        제품품질에 영향을 미치는 계측기 또는 계측장비는 규정된 주기로 또는 사용   전에 국가표준과 소급성이 확립될 수 있도록 교정하고 조정한다.

11.6    관련절차

 1)          계측기 관리 절차서