엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

1. 적용범위

본 지침서는 (주)강하넷 (이하“당사”라 한다)에서 생산된 완제품에 관한

최종검사 업무에 대하여 적용한다.

2. 목적

당사에서 생산되는 전 완제품에 대해 합리적이고 효율적인 검사를 실시하여

고객이 요구하는 품질보증 수준을 만족할 수 있도록 하는데 그 목적이 있다.

3. 운영 절차

3.1 검사의 적용

3.1.1 샘플링 검사시 시료 채취 방법은 랜덤 샘플링 방법으로 한다.

3.1.2 검사방식

*단, 성능은 특별검사 수준 S-3를 적용한다.

3.2 검사 LOT의 구성

3.2.1 LOT의 구성은 동일품목, 동일 MODEL로 생산전표에 기록한 수량을

하나의 LOT로 구성한다.

3.2.2 검사의뢰 LOT SIZE는 품목별로 차이가 있으며, 특별히 수량을 정하

지는 않는다.

3.3 검사 LOT의뢰

3.3.1 모든 생산 공정을 거쳐 완성된 제품(완제품)은 생산 부서에서 LOT를

구성하여 생산전표를 작성하여 품질 관리부에 검사를 의뢰한다.

4. 검사의 실시

4.1 다음항의 경우 검사 항목별로 전수 검사를 적용한다.

4.1.1 거래업체 SAMPLE제출용으로 필요할때

4.1.2 최초로 생산된 제품중 단위 결점수를 파악하여 차기 검사를 위한

통계 자료를 산출할 필요가 있을때

4.1.3 고객의 요청 사항에 의해 필요할때

4.2 판정

4.2.1 검사기준 적용

최종검사 업무는 다음을 토대로 검사기준 관리한다.

1) 제품 승인원 및 도면

2) 검사 기준서

3) 검사 규격

4) 한도 SAMPLE

5) 기타 관련 협의내용(문서에 한하여 효력발생)

4.2.2 합격제품 처리

1) 당사 및 거래처에서 요구하는 품질을 만족하는 경우이며, 검사자는

해당 제품 BOX에 품목표를 부착하고 그위에 합격도장을 날인한다.

(삼성 COMPUTER(사), 삼성구미 등)

단, 정보기기제품 BOX에는 현품표만 부착한다.

2) 매 LOT의 검사전표에 합격 판정을하여 검사전표 4매중 1매는

생산부에 2매는 완제품 담당자에게 송부한다.

3) 담당자가 전산에 품질검사 내용을 등록하고, 최종검사 현황을 출력하여

부서장의 승인을 득한후 유지․관리한다.

4) 합격으로 판정된 LOT는 완제품 창고에 적재하고 완제품 담당자는

LOT및 수량 현황을 파악하여 관리한다.

5) 출하 대기중인 합격 LOT에 대하여는 영업부에서 납품 절차에

의거하여 납품 진행한다.

6) 제품 출하시에 검사자는 출하품에 대해 검사 성적서를 2부 작성

하여 부서장의 승인을 득한 후 1부는 거래선으로 송부하고 1부는

보관한다.

4.2.3 불합격품 처리

부적합품관리 절차서 (IQP-4130)에 따른다.

4.2.4 변경점 신고

1) 4M 변경시 변경점 신고서를 작성하여 원본은 보관하고 사본은 거래

처에 통보하여 승인을 득한다.

2) 첫 LOT분에 대해서는 변경점 LABEL을 부착하고 성적서에도

“변경점”을 표기하여 납품한다.

4.3 품질관리공정도

품질관리공정도(IQI-4100-003) 양식을 사용하여 필요한 내용을 작성하고,

품질관리부서장이 승인한다.

5. 기록 및 보관

6. 관련표준

6.1 부적합품관리 절차서 (IQP-4130)

6.2 특별채용처리 지침서 (IQI-4131)

6.3 품질기록관리 절차서 (IQP-4160)

6.4 검사및시험 절차서 (IQP-4100)

LOT관리지침서

     1. 적용범위

본 지침서는 당 사에서 생산되는 제품의 LOT관리 운영절차에 대하여 적용한다.

2. 목적

원․부자재를 가공 조립하여 완제품에 이르기까지의 자재 및 반제품과 완제품을

생산하여 고객에게 인도되기까지 과정을 효율적으로 관리하기 위함에 있다.

3. 운영절차

3.1 자재 및 완제품의 LOT분류

3.1.1 공통사항

자재 및 반제품, 제품은 분류된 LOT를 근거로 하여 관리하여야 한다.

3.1.2 원․부자재의 LOT분류

1) 구매담당자는 영업부서의 판매계획에 의한 생산소요자재 구매발주 시

영업부서의 수주번호를 근거로 하여 구매업체별로 발주를 하여야 하며

이때 전산등록시 부여된 발주번호와 발주량을 하나의 발주 LOT로 관

리한다.

2) 자재담당자는 구매물품의 입고 시, 발주번호별 자재별로 자재를 입고

등록하여야 하며, 전산등록시 부여되는 번호를 입고LOT번호로 관리

한다.

3.1.3 외주가공 반제품의 LOT분류

외주가공 반제품은 외주가공 발주번호를 하나의 LOT로 관리한다.

3.1.4 완제품의 LOT분류

1) 외주생산입고품은 입고전표에 기록된 수량을 하나의 LOT로 관리한다.

2) 생산라인에서 완성된 제품은 최종검사의뢰시 생산전표에 기록한 수량을

하나의 LOT로 관리한다.

3.1.5 출하제품의 LOT분류

출고전표(인수증이나 보관증)에 기록한 수량을 하나의 LOT로 관리한다.

3.2 수주 LOT번호의 부여 및 관리

  3.2.1 영업부서는 고객으로 부터 수주받은 수주번호를 근거로 생산부서와 구매

부서에 생산요청 및 구매요청을 하며 이때 고객별 고유번호를 부여 하고

수주순서로 일련번호를 부여하여 전산등록하여 관리하여야 하며 이를 수

주번호라 하고 부여방법은 다음과 같다.

XXXX - XX- XXX (예 "2000 - SM - 001")

수주일련번호 (예 "001")

고객명(업체) (예 "삼성전자(주) 컴퓨터사업부 = "SM")

※ 단 선행수주일 경우에는 년도표시 다음에 "S"자로 표시

년도별 표시

3.2.2 생산부서장은 생산요청서에 명기된 수주번호에 근거하여 생산을 하여야

한다.

3.3 LOT 관리

3.3.1 자재 LOT관리

1) 자재담당자는 입고LOT에 근거하여 자재를 보관 및 출고하며 생산자재

담당자 및 외주관리 담당자는 영업수주번호에 근거한 소요자재 계산및

청구 불출관리를 하여야 하며 절차는 생산관리지침서(IQI-4091)에 따라

처리한다.

2) 자재담당자는 자재의 출고시에 우선 입고된 LOT를 먼저 출고하도록 하

여야 하며 방법과 절차는 창고관리지침서(IQI-4153)에 따른다.

3.3.2 반제품 LOT관리

외주가공하여 생산에 투입된 반제품은 LOT별로 관리하고 입고순서에

의한 생산을 하여야 한다.

3.3.3 완제품 LOT관리

1) 생산완료되어 최종검사를 완료한 제품은 수주번호별로 관리하여야 하며

생산부서장은 이를 점검하여 과잉생산이나 부족생산이 되지 않도록하여

야 한다.

2) 완제품담당자는 검사완료된 완제품을 생산LOT별로 관리하여야 하며 영

업부의 출고요청이 있을시 생산우선순위별로 출고한다.