728x90

 (강하넷)

www.kangha.net

 

 



감사자격 인증자 목록
LIST OF AUDIT CERTIFIED PERSONNEL		 문서번호 : LACP - -
쪽 번 호 :
문서 번호
QAPQR No.		 성 명 사 번 작 업 범 위 유효일자 비 고






작 성 자 :
(품질감사담당자)		 검 토 / 승인자 :
(품질보증팀장)

QP-22-03A-R.0 강하넷(주)

 





 

 

 

www.kangha.net

Email : kangha@daum.net

저작자표시

'문서 및 자료 > 【 업무참고양식 】' 카테고리의 다른 글

문서관리대장  (0) 2021.09.24
경력기술서  (0) 2021.09.22
회의록  (0) 2021.09.19
준공검사조서  (2) 2021.09.17
표준관리대장  (0) 2021.09.14
728x90

 (강하넷)

www.kangha.net

 

 

 

내부품질, 환경심사 체크리스트 심사원 선임심사원
　 　
심사종류 　 □ 정기심사 □   특별심사(                      ) 피심사부서 품질혁신팀
규격조항 심사항목 심사결과 관련문서 비고
품질 환경 Y N O E
　 　 1 .수립된 품질 및 환경 방침은 회사의 목적에 적합하고, 개선의지를 담고 있는가? 　 　 　 ○ 　 방침관리
　 　 2 .품질 및 환경 방침의 적합성과 유효성을 정기적으로 검토하는가? 　 　 　 ○ 　 　
　 　 3 .품질 및 환경 방침을 모든 직원이 이해하고 있는가? 　 　 　 　 　 　
　 　 4 .부서의 품질 및 환경 목표는 측정이 가능하고 품질 및 환경 방침과 일관성이 있는가? 　 　 　 　 　 　
　 　 5 .품질 및 환경 목표를 달성하기 위한 경영프로그램이 수립되고, 실행되는가? 　 　 　 　 　 　
　 　 1 .내외부 의사소통은 적절히게 이루어 지고 있으며 기록하였는가? 　 　 　 　 　 의사소통
　 　 2 .불만 사항은 조치되고 있는가? 　 　 　 　 　 　 　
　 　 1 .경영검토는 계획 및 실시되고 있는가? 　 　 　 　 ○ 　 경영 검토
　 　 2 .경영 검토 대상은 누락없이 검토되고, 결정사항을 회의록에 기록하였는가? 　 　 　 ○ 　 　
　 　 3 .경영 검토시 결정사항에 대해 조치되고 의사소통 되고 있는가? 　 　 　 ○ 　 　
　 　 1 .각 부서의 필요 교육은 파악되고 있는가? 　 　 　 　 　 　 교육훈련
　 　 2 .필요한 교육훈련 사항은 교육 훈련 계획에 반영되고, 실시되고 있는가? 　 　 　 　 　 　
　 　 3 .교육훈련 실시 결과에 대한 효과성을 평가하고, 기록은 유지 되는가? 　 　 　 　 　 　
　 　 4 .내부 감사원에 대한 자격 부여 근거는 확보 되었는가? 　 　 　 ○ 　 　
　 　 1 .제정한 문서는 권한이 부여된자에의해 승인되었는가? 　 　 　 　 　 문서관리
　 　 2 .승인된 문서는 표준 등록 대장, 서식 관리 대장 등에 등록되어 관리되고 있는가? 　 　 　 　 　 　
　 　 3 .문서 배포시 표준 배토 대장에 기록 관리하고 있는가? 　 　 　 　 　 　
　 　 4 .문서는 정기적으로 유효성을 검토하고 있는가? 　 　 　 　 　 　
　 　 5 .문서 개정시 제정시와 동일한 절차를 따르고 있는가? 　 　 　 　 　 　
　 　 6 폐기 문서 보유시 적절히 식별하고 있는가? 　 　 　 　 　 　 　
　 　 1 .품질기록은 식별, 보관, 보호, 검색 관리되고 있는가? 　 　 　 　 　 기록관리
　 　 2 .품질 기록의 보유기간은 설정되고, 보유기간이 경과한 것은 처분되고 있는가? 　 　 　 　 　 　
　 　 3 .작성된 파일은 파일 목록 대장에 등록 관리되는가? 　 　 　 　 　 　
　 　 4 .각 파일별 색인목록표가 부착 관리되는가? 　 　 　 　 　 　 　
　 　 1 .금형에 대한 고객 요구사항을 금형 제작 검토성에 기록, 검토하고 있는가? 　 　 　 ○ 　 금형설계
　 　 2 .금형 설계 일정을 수립하고 갱신 하는가? 　 　 　 　 ○ 　 　
　 　 3 .금형 설계 도면은 배포전 승인되고 있는가? 　 　 　 　 ○ 　 　
　 　 4 .완성된 금형은 금형 및 제품테스트를 통하여 입력사항 만족여부를 검증하는가? 　 　 　 ○ 　 　
　 　 5 .완성된 금형은 고객에게 승인되어 타당성이 확인 되고 있는가? 　 　 　 ○ 　 　
　 　 6 .설계 변경사항이 검토되고, 관련부서에서 인식하고 있는가? 　 　 　 ○ 　 　
범례 　 Y:만족      N:지적         O:관찰       E:해당없슴
내부품질, 환경심사 체크리스트 심사원 선임심사원
　 　
심사종류 　 □ 정기심사 □   특별심사(                      ) 피심사부서 품질혁신팀
규격조항 심사항목 심사결과 관련문서 비고
QMS EMS Y N O E
7.4 4.4 1 .협력업체 선정시 적절한 평가가 이루어 지는가? 　 　 　 ○ 　 구매업무
　 　 2 .선정된 협력업체는 등록 관련 서류를 입수하고 업체등록대장에 등록관리 되고 있는가? 　 　 　 ○ 　 　
　 　 3 .등록된 업체는 정기평가가 이루어지고 있는가? 　 　 　 　 　 　
　 　 4 .자재 발주시 자재 사양을 명확히 기재하는가? 　 　 　 ○ 　 　
　 　 5 .발재자재에 대해 납기가 관리 되고있는가? 　 　 　 　 ○ 　 　
　 　 1 .금형 작업 진행 계획은 수립되고, 진행 사항이 금형 생산 내역서에 기록괸리 되는가? 　 　 　 ○ 　 금형
　 　 2 .작업 환경이 결정되고, 주기적으로 점검되는가? 　 　 　 ○ 　 제작관리
　 　 3 .금형 제작시 이상 발생 내역은 기록보고 되는가? 　 　 　 ○ 　 　
　 　 4 .일 작업 내용은 작업 일지에 기록 보고되는가? 　 　 　 ○ 　 　
　 　 1 .설문 조사, 고객 불만 제기건수 분석을 통해 고객 만족 여부를 모니터링하고 있는가? 　 　 　 　 　 모니터링
　 　 2 .구매, 금형제작, 금형 설계 프로세스에 대한 성과 목표 달성 여부를 분기별 모니터링 실시하고  있는가? 　 　 　 ○ 　 및 측정
　 　 3 .수입검사, 공정검사, 최종검사를 통해 제품에 대한 모니터링을 실시하고 있는가? 　 　 　 　 　 　
　 　 4 .제품 모니터링 결과에 불출 승인 권가가 표시되고 있는가? 　 　 　 　 　 　
　 　 5 .환경 모니터링 계획은 수립되고 실시되고 있는가? 　 　 　 ○ 　 　
　 　 6 .모니터링 시 발견된 부적합 사항은 조치되고 있는가? 　 　 　 　 　 　
　 　 1 .부적합 사항의 확산을 방지하기 위한 조치는 위해지고 있는가? 　 　 　 　 　 시정 및
　 　 2 .시정 및 예방조치 대상은 적절하게 원인분석, 대책수립, 효과 확인이 이루어지고 있는가? 　 　 　 　 　 예방조치
　 　 3 .시정 및 예방조치 사항은 시정 및 예방조치 관리 대장에 의해 관리되고 있는가? 　 　 　 　 　 　
　 　 1 .회사와 직접적으로 관련된 법규 및 그 밖에 요건을 파악하고 법규 등록부에 등록관리되고 있는가? 　 　 　 ○ 　 법규관리
　 　 2 .법규 등록부는 관련 부서에 배포되고 교육이 실시되고 있는가? 　 　 　 ○ 　 　
　 　 1 .제품 및 활동에 대한 환경 측면은 파악되고, 환경영향 평가 되고 있는가? 　 　 　 ○ 　 환경측면
　 　 2 .심각한 환경측면은 환경영향 등록부에 등록 관리되고 있는가? 　 　 　 ○ 　 관리
　 　 3 .환경 측면은 정기 또는 수시 재검토되고 있는가? 　 　 　 ○ 　 　
　 　 1 .폐기물중 재활용이 가능한 것은 분리 수거하고 있는가? 　 　 　 ○ 　 운영관리
　 　 2 .휘발성있는 폐기물은 밀봉하고 있는가? 　 　 　 　 ○ 　 　
　 　 3 .폐기물처리 내역을 사업장 폐기물 관리대장에 기록관리 하는가? 　 　 　 ○ 　 　
　 　 4 .폐기물 처리 과정에 입회하여 정상적 처리 여부를 확인하는가? 　 　 　 ○ 　 　
　 　 5 .유해 화학 물질에는 누구나 알 수 있도록 물질명을 표기하는가? 　 　 　 ○ 　 　
　 　 6 .화학 물질 취급 표준이 비치되고 이해하고 있는가? 　 　 　 ○ 　 　
　 　 7 .정화조는 법규에 정한 주기에 따라 청소하고 있는가? 　 　 　 ○ 　 　
범례 　 Y:만족      N:지적         O:관찰       E:해당없슴
내부품질, 환경심사 체크리스트 심사원 선임심사원
　 　
심사종류 　 □ 정기심사 □   특별심사(                      ) 피심사부서 품질혁신팀
규격조항 심사항목 심사결과 관련문서 비고
QMS EMS Y N O E
　 4.4.6 8 .소음 관리는 하고있는가? 　 　 　 　 　 ○ 　 　
　 　 9 .집진기는 주기적으로 관리하고 있는가? 　 　 　 　 ○ 　 　
　 　 10 .전기 에너지 사용 절감을 위한 지침을 제정하고 운영하고 있는가? 　 　 　 ○ 　 　
　 　 11 .환경에 심각한 영향을 미치는, 용역 및 외주 업체가 있을경우, 환경 측면을  　 　 　 ○ 　 　
　 　 　 관리하기 위한 절차가 수립되고 관리하고 있는가? 　 　 　 ○ 　 　
　 　 1 .비상 사태 대응조직이 편성되고 관리되는가? 　 　 　 ○ 　 비상사태
　 　 2 .자재 및 제품은 손상이나 노화로부터 보호하기 위한 조치되고 있는가? 　 　 　 ○ 　 관리
　 　 3 .재고 조사는 실시 보고되는가? 　 　 　 　 ○ 　 　
　 　 4 .자재 및 제품 포장은 적절히 이루어지는가? 　 　 　 　 ○ 　 　
　 　 5 .제품 출하에 따른 출하 목록을 작성하는가? 　 　 　 　 ○ 　 　
　 　 1 .수입 공정, 최종 검사 부적합품은 식별 관리되는가? 　 　 　 　 　 부적합품 
　 　 2 .부적합 내용은 문서화 되고 재 평가되고 있는가? 　 　 　 　 　 관리
　 　 3 .처분 결정 내용과 재작업, 수리 내용은 기록관리 되어, 재 검사가 실시되는가? 　 　 　 　 　 　
　 　 1 .자재 및 제품은 전 단계에 걸쳐 식별되고 있는가? 　 　 　 ○ 　 식별 및 
　 　 2 .제품에 대한 추적성은 확보되는가? 　 　 　 　 ○ 　 추적성 관리
　 　 1 .신규 설비 구입에 따른 설비 검수 보고서는 작성 되는가? 　 　 　 ○ 　 설비관리
　 　 2 .설비 관리표는 부착 관리 되는가? 　 　 　 　 ○ 　 　
　 　 3 .설비 점검 기준에 따라 점검되고 보전 관리 되는가? 　 　 　 ○ 　 　
　 　 4 .수리 이력은 설비 관리 대장에 기록관리 되는가? 　 　 　 ○ 　 　
　 　 1 .계측 장비는 설비 관리 대장에 등록 관리 되는가? 　 　 　 ○ 　 계측장비
　 　 2 .계측 장비는 품질 특성을 검증하는데 적절한가? 　 　 　 　 　 관리
　 　 3 .정밀도, 정확도를 보증하기 위해 주기적으로 교정검사 또는 점검 관리되는가? 　 　 　 　 　 　
　 　 4 .부적합 판정 계측기의 유효성을 확인 기록 하는가? 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
범례 　 Y:만족      N:지적         O:관찰       E:해당없슴

 

 

 






 

 

 

www.kangha.net

Email : kangha@daum.net

저작자표시

'문서 및 자료 > 【 업무참고양식 】' 카테고리의 다른 글

예비부품 관리대장  (2) 2021.08.17
제품검사성적서  (0) 2021.08.15
주간생산계획서  (4) 2021.08.09
환경영향등록부  (6) 2021.08.08
도면관리대장  (2) 2021.08.07
728x90

 (강하넷)

www.kangha.net

 

 




내부심사 절차서
(■ 제정, □ 개정, □ 폐지)		 문 서 번 호 QP-8201
제(개)정일자 2003.01.02
개 정 번 호 0
페 이 지 1/5
작성사유
및
내용요약

KS A/ISO 9001 품질경영시스템 요구사항을 수립하기 위하여 내부심사에 대한 책임과
권한 및 업무처리 절차를 작성함.
결




재		 작 성 검 토 승 인 검
토
의
견
QM팀장 공장장 대표이사



/ / /
개






정






이






력		 개정번호 제(개)정일자 페이지 주 요 내 용
0 2003.01.02 - KS A/ISO 9001 품질경영시스템 요구사항을 근거로 하여 내부
심사에 대한 책임과 권한 및 업무처리 절차 등을 작성함.




















QP-4201-01(Rev 0) 강하넷(주) A4(210×297)
강하넷(주) 내부심사 절차서 문서번호 QP-8201 페이지 2/5

 

1. 적용범위

품질경영시스템에 영향을 미치는 조직과 프로세스에 대하여 적합성과 그 효율성을 검증하는 내부심사에 적용한다.

 

2. 목적

품질경영시스템이 체계적이고, 효율적인지를 평가하고 품질경영시스템의 유효성을 판단하는데 그 목적이 있다.

 

3. 내부심사 프로세스 개요

프로세스 구성 체계도











Process
내부심사 프로세스
⇓









Activity
내부 심사
계 획		 ➡ 내부 심사
준 비		 ➡ 내부 심사
실 시		 ➡ 내부 심사
종 료		 ➡ 내부 심사
사후 처리
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
Task
내부 심사
주기 설정
심사팀 구성
시작 회의
실 시
종료회의
실 시
시정 조치
실 시

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

내부 심사
계획 수립
세부 일정
수 립
팀 별
심사 실시
심사보고서
작성
시정 조치
완료 보고



⇓
⇓
⇓
⇓



심사 체크
리스트 작성
심사 결과
기 록
심사 문서
인 계
시정 조치
효과 검증





⇓








시정 조치
요 구














프로세스
관 리
▣ 관리항목 : 내부심사 실시현황/내부심사 결과
▣ 관리주기 : 발생시/연 1회
▣ 관리문서 : 내부심사 결과 보고서

 

4. 용어의 정의

4. 1 심사

심사기준에 충족되는 정도를 결정하기 위하여 심사증거를 수집하고 객관적으로 평가하기 위한 체계적이고 독립적이며, 문서화된 프로세스

 

 

 

 

강하넷(주) 내부심사 절차서 문서번호 QP-8201 페이지 3/5

 

4. 2 심사원

심사를 수행하기 위한 능력을 갖춘 자.

 

4. 3 피심사팀(피심사자)

심사를 받은 조직 또는 개인

 

5. 책임과 권한

5. 1 대표이사

년간 내부심사 계획, 심사 실시 프로그램의 승인과 내부 심사 결과에 대한 검토, 평가 및 시정조치 결과에 대한 승인의 책임이 있다.

 

5. 2 품질경영팀장

(1) 년간 내부심사 계획수립 및 통보와 심사팀 선정을 포함한 내부심사 실시 프로그램을 작성할 책임과 권한이 있다.

(2) 내부심사 관련 기록의 보관의 책임이 있다.

 

5. 3 심사팀장

(1) 내부심사 체크리스트를 작성하거나 승인하고 심사의 실시를 주관하며, 시정조치 요구사항에 대한 승인과 심사시 작성된 문서(기록)를 품질경영팀장에게 인계할 책임과 권한이 있다.

(2) 심사 결과에 대한 종합 보고 및 부적합 사항에 대한 시정조치 요구 및 확인의 책임이 있다.

 

5. 4 심사원

해당 피심사팀에 대한 내부심사 체크리스트의 작성과 심사의 실시 및 심사시 지적된 부적합 사항에 대하여 시정조치를 의뢰할 책임과 권한이 있다.

 

5. 5 피심사팀

심사의 목적 및 범위에 대하여 팀원에게 숙지 시켜야 하고, 심사 수행시 적극적인 협조 지원 및 객관적 근거자료를 제출하며, 심사 지적사항에 대한 시정조치 실시의 책임이 있다.

 

6. 업무 처리 절차

6. 1 내부 심사계획 수립 및 주기

(1) 내부심사는 연간 1회 이상 실시하는 것을 원칙으로 하며, 품질경영팀장은 매년초 연간 내부심사 계획서(QP-8201-01)를 작성하여 대표이사의 승인을 득한 후 관련팀에 회람한다.

(2) 품질경영팀장은 연간 내부심사 계획서(QP-8201-01) 작성시 내부심사의 형태를 설정하여야 한다.

(3) 품질경영팀장은 정기 내부심사 계획에 포함되지 않은 사항을 발견하였거나 대표이사의 특정부문에 대한 심사를 지시받았을 경우에 비정기 심사를 실시할 수 있다.

 

 

강하넷(주) 내부심사 절차서 문서번호 QP-8201 페이지 4/5

 

6. 2 심사팀의 구성

(1) 심사팀은 2인 이상으로 구성하며, 심사원은 피심사팀의 업무에 직접적인 책임이 없는 인원으로 구성하고 필요한 경우 외부 인사를 심사원으로 위촉할 수 있다.

(2) 심사팀장은 심사 실시 경험이나 다수인 심사원이 수행하는 것으로 한다.

 

6. 3 심사원의 자격요건

심사원의 자격인정은 자원 및 교육훈련 절차서(QP-6101)에 따른다.

 

6. 4 세부일정 확정 및 내부심사 실시 프로그램 작성

(1) 품질경영팀장은 년간 내부심사 계획서(QP-8201-01)에 의거하여 내부심사의 목적, 범위, 심사대상팀, 심사시간, 일정 및 심사원 구성, 전회 심사시 지적사항 등을 포함한 내부심사계획/보고서(QP-8201-02)을 작성하여 대표이사의 승인을 득한다.

(2) 품질경영팀장은 내부심사계획/보고서(QP-8201-02)의 승인 후 선정된 심사팀과 피심사팀에 감사 실시 일정을 최단시일내에 통보한다.

(3) 품질경영팀장은 이전 내부심사시 지적된 부적합 사항에 대한 시정조치 유효성을 검증하기 위하여 해당 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)를 심사원에게 배포하여야 한다.

 

6. 5 심사 준비 및 심사 실시

(1) 심사원은 KS A/ISO 9001 요건과 품질경영시스템 문서를 기초로 하여, 피심사팀의 주요 문제점, 이전 심사시의 지적사항, 시정조치 사항 등의 정보를 포함한 내부심사 체크 리스트(QP-8201-03)를 작성하여 심사팀장의 승인을 득한 후 심사시 활용한다.

(2) 심사팀장은 심사를 시작하기 전에 심사 대상팀의 팀장 및 관계자와 심사원에게 다음과 같은 시작회의를 실시하며, 필요한 경우 그 결과를 회의록(QP-5501-02)에 기록한다.

내부심사의 일정, 심사의 목적, 심사의 범위, 팀별 시간배정, 심사시 주요 체크사항, 부적합 사례 등을 설명하며, 상호 조정 및 보완이 필요한 경우, 협의하여 조정한다.

(3) 심사팀은 내부심사 체크 리스트(QP-8201-03)에 의하여 심사를 실시한다.

(4) 심사팀은 피심사팀이 KS A/ISO 9001 요건에 의한 품질경영시스템의 적합성과 효율성이 다음을 통하여 보장되는지를 평가한다.

(가) 품질경영시스템 문서(매뉴얼/절차서/지침서 등)에 명시된 업무가 정확히 수행 및 유지여부

(나) 관련팀과 정보전달 및 협조체제가 원활하게 이루어지는지의 여부

(다) 조직의 책임과 권한이 명확하게 설정되어 있으며, 유지되고 있는지의 여부

(5) 심사팀은 심사시 객관적인 증거를 수집 및 확인하여야 한다.

(6) 피심사팀은 원활한 심사수행이 될 수 있도록 팀장 책임하에 출입제한 지역에서 심사팀의 요구사항에 대하여 적극 협조하여야 한다.

(7) 심사팀은 이전 심사에 대한 시정조치의 유효성을 검증하기 위하여 배포된 이전 심사의 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)로 유효성을 확인하고 검증한 기록을 이전 심사의 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)에 작성하여야 한다.

 

강하넷(주) 내부심사 절차서 문서번호 QP-8201 페이지 5/5

 

6. 6 심사시 지적사항에 대한 시정조치 문서의 작성

(1) 심사원은 심사 수행중 지적된 부적합 사항들이 정확하고 타당한가를 검토한 후 내부심사 체크리스트(QP-8201-03)에 부적합 사항을 요약하여 기록하고, 동시에 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)를 작성한다.

(2) 심사원은 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)의 최종 작성 전에 피심사팀과 이견이 있는 사항에 대하여 피심사팀과 협의 또는 조정을 하여 동의(확인)을 받는다.

(3) 심사원은 피심사팀장의 동의를 득한 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)을 복사하여 사본을 피심사팀장에게 배포한다.

 

6. 7 심사의 종결 및 심사결과 보고

(1) 심사원은 심사의 종결시 내부심사 체크리스트(QP-8201-03) 및 시정 및 예방 요구서(QP-8501-01)의 원본을 심사팀장에게 제출한다.

(2) 심사팀장은 제출받은 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)를 승인하고 체크리스트(QP-8201-03)의 내용들을 종합하여 다음과 같이 종료회의를 실시한다.

(가) 종료회의는 심사팀장이 주관하며, 심사원은 팀별 심사에 대한 결과를 설명하고 부적합 및 관찰 내용을 설명한다.

(나) 종료회의는 심사팀, 피심사팀장 및 관계자가 참석하여야 한다.

(다) 심사팀장은 필요한 경우 종료회의의 결과를 회의록(QP-5501-02)에 기록하여야 한다.

(3) 심사팀장은 종료회의의 종료 후 내부심사계획/보고서(QP-8201-02)를 작성하여 대표이사의 승인을 득한 후 내부심사에 관련된 기록들을 품질경영팀장에게 송부하여 보관 관리토록 한다.

 

6. 8 시정조치

(1) 피심사팀의 부적합 사항에 대한 시정조치 요구는 심사시 작성되어 사본으로 배포된 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)로 갈음한다.

(2) 피심사팀은 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)의 부적합 내용을 분석하여 시정조치 요구일 이내에 시정 조치를 수행하고 시정조치가 완료되면 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)에 시정 조치된 사항을 기록하여 심사팀장에게 제출한다.

(3) 심사팀장은 제출된 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)의 시정조치 완료사항을 확인하여 유효성을 검토하고 대표이사의 승인을 득하며, 피심사팀의 시정조치 사항을 확인한 결과 완료되지 않았을 경우 재 시정조치를 요구한다.

(4) 심사팀장은 내부심사에 대한 시정조치 완료시 시정 및 예방조치 요구서(QP-8502-01)를 품질경영팀장에게 송부하여 보관 관리토록 한다.

(5) 후속심사 활동시 취해진 시정조치의 유효성 검증 및 기록은 6. 5. (7)항에 따른다.

 

 

 

 

 

강하넷(주) 내부심사 절차서 문서번호 QP-8201 페이지 5/5

 

7. 기록 및 보관

기 록 명 문 서 번 호 보존년한 보 관 팀 비고
년간 내부심사 계획서 QP-8201-01 3 년 품질경영팀
내부심사계획/보고서 QP-8201-02 3 년 품질경영팀
내부 심사 체크 리스트 QP-8201-03 3 년 품질경영팀

 

8. 관련 문서

(1) 시정 및 예방조치 절차서(QP-8501)

(2) 자원 및 교육훈련 절차서(QP-6101)

 




 

 

 

www.kangha.net

Email : kangha@daum.net

저작자표시

'문서 및 자료 > 【 문서참고자료 】' 카테고리의 다른 글

공정 FMEA절차서  (2) 2021.07.31
시설물공사지침서  (2) 2021.07.28
자재구매관리절차서  (2) 2021.07.22
안전보건_성과점검기준표_체크리스트포함  (4) 2021.07.20
건식 변압기 제작 표준 시방서  (2) 2021.07.19

+ Recent posts

티스토리툴바