엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

19.1    개요

이 장은 고객 또는 사용자가 당사 제품 사용시 제품의 품질 및 기능이 충분히 발휘될 수 있도록 서비스의 실행 및 검증에 관한 절차에 대하여 규정 한다.

19.2    적용범위

 1)         당사에서 납품한 제품의 전반적인 서비스 활동을 고객에게 제공한다.

 2)         영업부서장은 고객에게 제품에 대한 정보 및 서비스 활동을 수행하면서 당사와 고객간의 업무조정에 대한 책임이 있다.

 3)         효율성 및 전문성을 고려하여 직접 진행된 기술부서의 서비스내용은 각 관련부서에 통보하여야 한다.

 4)         고객으로부터 불만이 접수되면 이에 대한 시정조치가 이루어졌는지 고객확인의 서명을 받아야 한다.

 5)         서비스와 관련된 기록들은 작성.유지관리 하여야 한다 .

19.3  책임과 권한

1)        영업부서장은 고객요구 및 서비스에 대한 전반적 책임을 지며 대책과 조치사항을 고객에게 통보할 책임이 있다.

2)        기술부서장은 A/S팀을 구성하고 A/S 실행에 대한 책임이 있으며 결과를 관련부서로 통보한다.

3)        품질관리부서장은 A/S 진행상황 확인 및 A/S 실행을 분석한다.

19.4    관련절차

 1)          서비스 절차서

 2)          시정 및 예방조치 업무 절차서

1. 적용범위

당사의 품질경영시스템의 실행을 위한 프로세스의 모니터링 및 측정과 데이터 분석 및 지속적 개선활동에 적용한다.

2. 목적

품질방침 및 품질목표에 일치하도록 유지관리함은 물론 품질경영시스템의 적합성을 보장 그리고 품질경영시스템의 효과성을 지속적으로 개선하기 위한 프로세스의 모니터링 및 측정과 품질방침, 품질목표 심사결과, 데이터 분석, 시정조치 및 예방조치, 그리고 경영검토의 활용과 이들 데이터의 결정, 수집 및 분석을 통하여 품질경영시스템의 효과성을 지속적으로 개선하는데 그 목적이 있다.

3. 측정 및 개선활동 프로세스 개요

4. 책임과 권한

4. 1 대표이사

품질경영시스템의 실행과정에서 발생하는 프로세스의 모니터링 및 측정결과, 데이터 분석결과 및 지속적 개선의 필요성이 파악된 결과에 대하여 시정조치, 예방조치 및 지속적 개선을 지시할 책임이 있다.

4. 2 품질경영팀장

(1) 프로세스의 모니터링 및 측정결과 계획된 결과가 달성되지 못한 경우 적절한 시정 및 시정조치를 취할 책임과 권한이 있다.

(2) 해당되는 업무에 대한 데이터의 결정, 수집, 분석을 실시할 책임과 분석결과를 해당되는 업무에 피드백할 책임과 권한이 있다.

(3) 품질방침, 품질목표, 내부심사 결과, 데이터 분석, 시정조치 및 예방조치, 경영검토의 활용을 통하여 품질경영시스템의 지속적 개선을 주관할 책임과 권한이 있다.

4. 3 각부서장

(1) 해당되는 프로세스에 대하여 모니터링 및 측정 업무를 수행하고 그 결과를 보고할 책임이 있다.

(2) 해당되는 업무에 대하여 데이터의 결정, 수집 및 분석할 책임이 있다.

(3) 분석된 데이터를 품질경영팀장에게 통보할 책임이 있다

(4) 해당되는 개선 활동에 대한 실시 및 실시 결과에 대한 보고에 책임이 있다.

5. 프로세스의 모니터링 및 측정 업무 처리절차

5. 1 프로세스에 대한 모니터링 및 측정 대상의 설정

당사의 품질경영시스템의 수행과정에서 발생하는 프로세스에 대한 모니터링 및 측정대상을 다음과 같이 설정한다.(각 팀장은 프로세스의 수립 및 실행과정에서 가감수정할 수 있다.)

5. 2 프로세스에 대한 모니터링 및 측정의 수행

각 팀장은 해당되는 업무 프로세스에 대하여 다음과 같이 모니터링 및 측정을 수행한다.

(1) 해당 품질절차서의 업무처리 절차에 의하여 해당 프로세스를 모니터링 하고 측정한다.

(2) 동 절차서의 5. 1항에 설정된 프로세스의 모니터링 및 측정대상이 사업계획 관리 절차서(QP- 5401)에 의하여 계획될 경우에는 그 절차에 의하여 모니터링 하고 측정한다.

5. 3 프로세스 수행 결과의 파악, 분석 및 개선

(1) 설정된 프로세스의 모니터링 및 측정의 수행 결과는 다음과 같이 수행성과를 파악한다

(가) 내부심사 절차서(QP-8201)에 의하여 정기적으로 내부심사를 수행하여 프로세스에 대한 모니터링 및 측정의 수행결과를 파악한다.

(나) 경영검토 절차서(QP-5601)에 의하여 정기적으로 경영검토 수행시 프로세스에 대하 모니터링 및 측정의 성과를 파악한다.

(다) 목표관리 절차서(QP-5401)에 의하여 프로세스의 모니터링 및 측정이 포함될 경우 목표관리계획대비 실적 평가시 해당 프로세스에 대한 성과를 파악한다.

(2) 각 팀장은 프로세스의 모니터링 및 측정 결과에 대하여 해당되는 경우 동 절차서의 6항 데이터 분석 업무처리 절차에 따라 수집 및 분석하여야 한다.

(3) 품질경영팀장은 프로세스의 모니터링 및 측정결과의 분석시 계획된 결과를 달성하지 못한 경우, 해당되는 경우 제품의 적합성이 보장될 수 있도록 부적합품 관리 절차서(QP-8301)에 의하여 시정을 요구하거나 시정 및 예방조치 절차서(QP-8501)에 따라 시정조치를 요구한다.

6. 데이터 분석업무 처리절차

6. 1 데이터의 결정

당사에서 분석하여야 하는 데이터의 대상범위는 다음과 같다.

(1) 동 절차서의 5. 1항 프로세스 모니터링 및 측정대상 활동

(2) 제품의 적합성 관련 프로세스

6. 2 데이터 분석방법 선정

(1) 품질경영팀장은 결정된 데이터에 대하여 적용가능한 통계적 기법을 선정하여 데이터를 분석하며, 선정된 통계적 기법은 데이터 분석 기준표(QP-8202-01)에 작성하여 해당되는 부서에 배포한다.

(2) 통계적 기법은 다음과 같다.

(가) 품질경영 5가지 기초 수법 : 히스토그램, 파래토도, 산점도, 그래프, 관리도

(나) 샘플링 검사

(다) 신뢰성 및 고장분석

6. 3 데이터 수집, 분석 및 활용

(1) 각 부서장은 결정된 데이터에 대하여 해당 프로세스의 활동의 종료시 또는 정해진 기간별로 데이터를 수집하며, 설정된 데이터 분석방법(통계적 기법)을 적용하여 수집된 데이터를 분석한다.

(2) 각 부서장은 데이터의 분석에 대하여 품질경영팀장의 지원이 필요한 경우 지원을 요청할 수 있다.

(3) 품질경영팀장은 분석된 데이터를 다음의 정보에 제공한다.

(가) 고객만족

(나) 제품 요구사항에 대한 적합성

(다) 예방조치에 대한 기회를 포함한 프로세스 및 제품의 특성과 경향

(라) 공급자(외주업체)

7. 지속적 개선활동 업무처리 절차

7. 1 지속적 개선활동 대상

각 부서장은 다음 대상업무에 대하여 개선활동을 실시하여 당사의 품질경영시스템을 개선한다.

7. 2 지속적 개선 활동

각 팀장은 동 절차서의 7. 1항의 지속적 개선활동 대상에 대하여 적용되는 품질문서(품질경영매뉴얼 및 품질절차서)의 정해진 업무처리 절차에 따라 문제점을 파악하고, 3항의 측정 및 개선활동 프로세스 개요에 따라서 개선 활동을 실시하여 품질경영 시스템을 지속적으로 개선 한다.

7. 3 지속적 개선 활동 결과의 활용

각 팀장은 지속적 개선활동을 통하여 이루어진 시정조치 및 예방조치 결과에 대하여 다음과 같이 활용한다.

(1) 제품에 대한 개선

(2) 프로세스에 대한 개선

(3) 표준화를 통한 품질경영시스템 개선

(4)품질방침 및 품질목표의 개선

17.1    개요

이 장은 품질시스템의 유효성을 검증하기 위한 내부감사의 일정계획과 그 실시에 대하여 기술하고 그 책임에 대하여 규정한다.

17.2        적용범위

내부품질감사 업무에 대하여 적용한다.

17.3        책임과 권한

1)                대표이사는 감사계획을 승인하고 감사결과를 보고 받으며 필요한 조치를 결정할 책임이 있다.

2)             경영자대리인은 감사결과 보고서를 검토할 책임이 있다.

3)            품질관리부서장은 정기 또는 수시 감사계획을 수립하고 실시할 책임이 있으며 감사원들의 자격을 유지시키고 감사기록을 관리하며 사후관리 감사를 실시한다.

4)             각 부서장은 감사결과 지적된 부적합사항에 대하여 시정조치를 실행하고 사후관리할 책임이 있다.

17.4    일반사항

1)       품질관리부서장은 내부감사원의 자격부여 절차를 수립하고 훈련을 실시하여 감사업무를 수행할 감사자에게 자격을 부여할 책임이 있다.

2)     품질관리부서장은 년간 내부감사 계획을 준비하여 감사를 수행할 책임이 있다.

3)      감사는 연1회로 감사계획에 따라 실시한다.

4)      내부감사는 감사대상 활동의 중요성을 근거로 계획되어야 하며, 감사활동에 직접적인 책임이 있는 인원과는 독립된 인원에 의해 수행되어야 한다.

5)             감사실행 계획에 따라 해당부서의 품질시스템에 대한 감사를 실시하되 이전감사시 지적된 부적합사항을 확인한 후 감사를 실시한다 .

6)       내부감사의 활동은 내부품질감사 절차서 (QP-1701)에 적용한다.

17.5    내부 감사 일정

1)       내부감사는 품질시스템의 모든 업무를 포함하여야 한다.

2)       내부/외부 부적합 또는 고객 불만이 발생할 경우, 계획된 감사의 빈도가 증가될 수 있다.

3)       내부감사는 년간 1회 이상 실시한다.

17.6    관련절차

1)              내부품질감사 절차서

2)              시정 및 예방조치 절차서

3)              경영자검토 업무 절차서