엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

경 영 검 토 서

경영검토일자 :

강하넷 양식 KH03-1.REV.0 www.kangha.net

목차

1.적용범위

2.목적

3.용어의 범위

4.책임과 권한

5.업무 절차

6.측정운영관리

7.관련 문서

8.기록

9.별첨

1. 적용범위

본 절차는 강하넷(주)(이하“회사”라 한다.)에서 환경에 중대한 영향을 미치는 요인에 대한 관리 및 운영 실태를 환경점검 및 측정기준에 의거 정기적 점검을 CHECK-LIST에 의해 분야별/대상별로 점검 및 측정하는 관리절차에 대하여적용한다.

2. 목적

환경경영의 결과 환경위해 요소의 정도를 정량적으로 측정하여, 환경에 중대한 영향을 미칠 수 있는 특성과 운영관리 성과를 정기적으로 감시하고, 측정하는 것을 목적으로 한다.

3. 용어의 정의

3-1 모니터링

회사의 업무활동, 제품 및 서비스 수행 시 환경에 영향을 미칠 수 있는 특성 들을 주기적으로 점검하고, 측정함으로써 환경오염을 사전에 예방하기 위한 활동 을 말한다.

3-2 환경 계측장비

환경경영 성과를 측정하기 위해 사용되는 공구, 게이지, 기구, 측정기기 등의 장비를 말한다.

4. 책임과 권한

4-1 QEM팀장

4-1-1 점검 및 측정계획의 수립 및 검토

4-1-2 점검 및 측정을 수행할 환경관리자 임명

4-1-3 점검 및 측정 장비의 관리 및 검/교정 실시

4-2 관리팀장

4-2-1 환경점검 및 측정계획서의 작성

4-2-2 점검 및 측정 실시

4-2-3 점검 및 측정결과의 기록과 보고 및 조치

5. 업무절차

5-1 점검 및 측정계획

5-1-1 공사팀장은 식별된 중대 환경요인을 파악, 환경점검 및 측정계획서를 작성하고,QEM팀장에게 보고한다.

5-1-2 환경점검 및 측정계획에 포함되어야 할 사항은 다음과 같다.

(1) 점검 및 측정분야

(2) 측정대상

(3) 측정방법

(자가 및 위탁측정/점검 Tools/점검자/분야별 측정 장소, 주기 등)

(4) 점검 및 측정의 주관/주기

(5) 기타사항

5-1-3 점검, 측정분야 및 대상에 포함되는 사항은 다음 사항을 고려한다.

5-1-4 점검방법은 환경점검 및 측정기준에 따라 환경경영 시스템 점검을 반기 별로 QEM팀에서 실시하며, 그 외에 대상별 CHECK-LIST에 의하여 자체 실시하고, 측정은 측정 장비로 자체 혹은 위탁하여 실시할 수 있다.

5-1-5 점검 및 측정의 주관/주기는 관련 법규에 명시되어 있는 경우 우선 적용하며, 그 외의 경우는 의 품질/안전점검 주기 및 기타 여건을 감안하여 효율적으로 실행될 수 있도록 정한다.

5-1-6 QEM팀장은 점검 및 측정기준에 따라 필요시 환경관리 체크리스트를 분야별로 작성하고,및 관련부서에서는 이외의 환경관리 점검항목이 발생시 추가로 환경관리 체크리스트에 작성하여 적용, 실행한다.

5-1-7 점검 및 측정요원에 대한 교육은 년간 교육계획에 반영되어야 한다.

5-2 점검 및 측정실시

5-2-1 점검자는 점검 및 측정계획에 따라 점검 및 측정을 실시한다.

5-2-2 점검자는 필요시 점검 및 측정을 공장장에게 위임하여 실시할 수 있다.이 경우 위임받은 공장장은 교육훈련 절차(QEP-061)에 따라 적절한 교육 훈련을 받아야 한다.

5-3 점검 및 측정결과의 조치

5-3-1 점검자는 점검 및 측정의 결과를 해당 CHECK-LIST에 기록하고 QEM 팀장에게 보고한다.

5-3-2 점검 및 측정결과, 부적합 발생 시 해당 체크리스트에 객관적 사실을 기입하고, 즉시조치를 취해야하며, 즉시 조치가 불가능하거나 보고해야 할사항은 시정 및 예방조치절차서(QEP-087-01)에 따라 관련팀/업체/담당에게 통보하고 시정되도록 조치한다.

5-3-3 점검자는 점검 및 측정결과, 중대한 환경사고를 야기할 수 있는 부적합사항을 발견 할 경우에, 해당 공정을 일시 중단시킬 수 있으며 즉시 현장책임자에게 보고하여 시정조치를 취한다.

5-3-4 반복되는 부적합 사항이나 중대한 사항은 재발방지와 환경개선 활동을 위하여 경영검토 자료로 활용한다.

5-4 측정 장비 관리

5-4-1 관리자는 측정 장비를 정밀도/정확도가 유지될 수 있도록 검/교정 및 보관 관리한다.

5-4-2 현장에 비치되는 장비는시험담당에게 검/교정 및 보관관리를 위탁할

수 있다.

6. 측정(MONITORING) 운영관리

6-1 환경요인별로 배출/반출량을 요구조건(규제치, 세부목표)에 따라 주기적으로측정하고 기록을 관리한다.

6-2 환경관련 설비, 시설 등은 설계/설치 요구조건에 부합되도록 가동되는지를 관리한다.

6-3 환경방침 및 목표와 연계하여 항상 배출/반출량을 비교 검토하여 관리한다.

7. 관련표준

8.1 문서 및 자료관리 절차 (QEP-041)

8.2 교육훈련 절차 (QEP-061)

8.3 부적합 관리 절차 (QEP-084)

8.4 시정 및 예방조치 절차 (QEP-087)

8.5 검사 및 시험 절차 (QP-083)

8. 기록

9. 별첨

[별첨 1] 환경점검 및 측정기준

[별첨 2] 환경관련 대관신고 흐름도

[별첨 2] 환경관련 대관신고 흐름도

※ 기타 환경관련 대관신고 사항은 환경법규 등록부 내 환경 인․허가 법 규정 내용에따른다.

목 차

1. 목 적

2. 적용범위

3. 책임과 권한

4. 업무 절차

5. 기 록

6. 관련 문서

1. 목적

환경경영시스템의 운영과 관련한 각 조직의 일상적인 업무, 활동, 절차를 규정함으 로써 환경방침, 환경목표 및 세부목표를 적절히 실현되도록 준수 및 관리하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

본 절차서는 당사의 환경경영에 심각한 영향을 미치는 제품, 활동, 서비스 업무에 대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

3-1 해당부서장

3-1-1 폐기물처리, 대기, 배출시설의 관리

3-1-2 배출방지시설의 인허가 업무

3-1-3 수질방지시설 관리 및 폐수처리장 운영

3-1-4 일상 운영관리에 대한 기준을 설정하고 준수여부 확인

3-1-5 유해 화학물질의 제반관리 및 위험물 관리

3-1-6 용수, 냉동, 전력, 보일러 운영관리

3-1-7 신규설비 도입 및 신제품 설계 시 환경영향 검토

3-1-8 부서 내 환경 관련 업무에 대한 일상운영 및 기록 유지할 책임과 권한이 있다.

4. 업무절차

4-1 환경측면과 관련된 조직의 운영과 활동을 확인하고 관리하여야 한다.

4-2 환경방침에 따라서 적절한 관리 상태에 운영되고 있음을 보증하기 위하여 지침, 작업표준이 문서화되어야 한다.

4-3 운영관리에 대한 관리기준은 지침, 작업표준에 명시되어야 한다.

4-4 환경에 중요한 영향을 미치는 협력업체도 지침, 작업표준을 준수하도록 홍보 또는 교육하여야 한다.

4-5 환경방침, 환경목표 및 세부목표를 벗어나게 되는 상황에 대처하기 위한 문 서화된 절차를 수립하고 유지해야 한다.

5. 관련표준

5-1 환경측면 식별 및 평가 규정 (KH-0431)

5-2 부적합 품 관리규정 (KH-084)

5-3 시정 및 예방조치 규정 (KH-087)