강하넷 | 내부감사 부적합 종합 보고서 | 작 성 | 검 토 | 승 인 |
|
|
| ||
감 사 일 : 2007 년 12 월 10 일 | ||||
부서 | NO | 관련문서 | 부적합사항 | ① 지적 ② 권고 | 원인분석내용 | 시정조치내용 | ① 만 족 ② 불만족 | 부서장 확 인 | 비고 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(주)강하넷
| 문서관리대장 (2) | 2014.09.27 |
|---|---|
| 작업변경기록부 (0) | 2014.09.26 |
| 년간검교정계획서 (0) | 2014.09.18 |
| 교육훈련계획서 (2) | 2014.09.16 |
| 설문지(고객만족도조사) (0) | 2014.09.13 |
| 생 산 일 보 | |||||||||
| 200 년 월 일 요일 | |||||||||
| 구분 | 총원 | 출근 | 결원 | 조퇴 | 잔업인원 | 잔업시간 | 비고 | ||
| 인원 | |||||||||
| 제품명 | 규격 | 공정명 | 작업내용 | 작업수량 | 잔여수량 | 소요시간 (인*시간) |
검사항목 | 부적합수량 | |
| MEMO : | |||||||||
| QP0702-02(REV.0) | ㈜강하넷 (www.kangha.net) | ||||||||
| 금형업체 장비가동 및 생산현황 (10) | 2014.03.26 |
|---|---|
| Daily 유실공수 보고 (2) | 2013.11.18 |
| 생산일보V26 (8) | 2013.09.16 |
| 작업일보 엑셀프로그램 V37 (8) | 2013.07.24 |
| 조명공사 지침서 (4) | 2012.12.31 |
| 감사체크리스트 | |||||
| 감 사 체 크 표 | |||||
| 번호 | 체 크 항 목 | 감 사 내 용 / 부 적 합 사 례 | 비 고 | ||
| 1 | 자재입고 절차 및 기록관리 절차는? | ||||
| 2 | 입고 자재의 인수검사 요청절차는? | ||||
| 3 | 인수검사시 불량판정 자재의 처리기록은? | ||||
| 4 | 자재출고 절차 및 기록은? | ||||
| 5 | 인수검사후 합/부판정의 식별보관절차는? | ||||
| 6 | 재고조사 기록은? | ||||
| 7 | 부족자재의 불출절차 및 기록은? | ||||
| 8 | 구매발주서의 기록은? | ||||
| 9 | 협력업체 평가 및 사후관리 기록은? | ||||
| 10 | 자재 식별표시 및 적재장소의 구분상태는? | ||||
| 11 | 특채품 사용에 대한 기록은? | ||||
| 12 | 고객발주서 접수관리 기록은? | ||||
| 13 | 완제품의 납기, 수량, 금액 관리기록은? | ||||
| 14 | 완제품 출하수량 기록은? | ||||
| 15 | 반입(반품)제품의 관리기록은? | ||||
| 기 타 기 록 | 감 사 원 서 명 | 감사원: | |||
| ------------- | |||||
| 감사일: | |||||
| 강하넷 | www.kangha.net | ||||
| 목록형대장 (0) | 2013.09.18 |
|---|---|
| 년 업무계획서 (0) | 2013.09.17 |
| 시설설치검토의뢰서 (0) | 2013.09.14 |
| 환경영향 체크 평가서 (0) | 2013.09.13 |
| 공문양식 (0) | 2013.09.10 |
