엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

감 사 일 정 표

결

재

작 성

검 토

승 인

감사구분

□ 정기감사 □ 특별감사 □ 기타

감사목적

감사범위

감사일자

감사요원

감사구성표

일 자

부서명

시 간

감사요원

특기사항

세부 품질감사 계획서

년 차 (임시, 정기)

결

재

작 성

검 토

승 인

피감사 부서명

일 시

감사요원

개선 확인 감사

일 자

시 간

A

B

일 자

시 간

회 람

감 사 요 원

피 감 사 부 서

소 속

성 명

확 인

부 서 명

확 인

부 서 명

확 인

감 사 보 고 서(A)

년 월 일 차 (임시,정기,확인)

결

재

감사팀장

전 무

사 장

부 서 명

감사자확인

누적 (( )차 부적합 제외)

부적합건수

비 고

부적합

개 선

개선율(%)

** 특기사항 **

경 영 자 검 토

# 경영자 대리인 #

# 대표이사 #

감사보고서 (B)

ISO

9002

항 목

부 서

계

생산부

영업부

구매부

개발실

품관부

총무부

서울

평택

서울

평택

4.1

경 영 자 책 임

4.2

품 질 시 스 템

4.3

계 약 검 토

4.4

설 계 관 리

-

-

-

-

-

-

-

4.5

문서 및 데이터관리

4.6

구 매

4.7

고 객 지 급 품

4.8

제품식별 및 추적성

4.9

공 정 관 리

4.10

검 사 및 시 험

4.11

검사계측 및 시험장비의 관리

4.12

검 사 및 시 험 상 태

4.13

부 적 합 품 의 관 리

4.14

시 정 및 예 방 조 치

4.15

취급,저장,포장,보존,인도

4.16

품 질 기 록 의 관 리

4.17

내 부 품 질 감 사

4.18

교 육 ․ 훈 련

4.19

서 어 비 스

4.20

통 계 적 기 법

계

내부 품질감사 체크 리스트

부서 : 일시 :

결

재

감사원

감사팀장

ISO9000 요건

감사 CHECK 항목

점검결과

관련

부서

비고

적합

부적

기타

심사 구분

□ 정기심사 □ 임시심사

계획서 No.

심사대상/

조 직

심 사 팀

선임심사원

심 사 원

심사 일정

심사기간 : 20 . . . ～ 20 . . . ( 일간)

일 자

시 간

심 사 원

비 고

심사 범위

적용 문서

이전 심사

지적 사항

작성자

관리팀장

---------------------------

20 . . .

검토/승인자

사 장

---------------------------

20 . . .