1. 목적.
본 절차서는 당사의 업무 수행 과정에서 발생하는 부적합 사항의 원인을 파악하여 적시에 조치하고 재발을 방지하기 위한 시정 및 예방조치활동을 체계적으로 실행하여 지속적인 품질개선을 도모하는 데 그 목적이 있다.
2. 적용범위.
본 절차서는 당사의 업무 활동 전반에서 발생한 부적합 사항의 시정 및 예방조치 활동 등의 품질개선 업무에 대하여 적용한다.
3. 용어의 정의.
본 절차서에서는 다음 “시정조치” 및 “예방조치”를 “품질개선”이라는 용어로 통합하여 사용한다.
3.1 시정조치(또는 시정활동).
업무 수행과정에서 발생한 제품·공정·품질시스템 등의 부적합 사항을 해결하기 위한 원인의 조사, 원인의 규명, 원인을 제거 또는 최소화를 위한 적절한 조치의 실시, 조치결과 확인 등을 포함한 일련의 품질개선 활동을 말한다.
3.2 예방조치(또는 예방활동).
회사의 품질데이터를 일정주기로 수집 및 분석, 잠재적 부적합 사항의 규명, 원인분석, 제거 등을 포함한 일련의 품질개선 활동을 말한다. 잠재적 부적합사항의 파악 후 해결은 시정활동을 통하여 이루어 진다.
3.3 품질데이터.
품질시스템에서 정한 활동 수행 결과 발생하는 감사, 심사, 경영자검토, 고객불만, 서비스 보고서, 검사 및 시험, 특채, 부적합품 등의 모든 데이터를 말한다. 이러한 품질데이터는 예방활동 및 경영검토를 위하여 수집, 분석되며, 회사의 전반적인 품질경영활동의 수준을 가늠할 수 있는 중요한 데이터이다.
4. 책임과 권한.
4.1 품질개선요구부서장.(이하 “요구부서장”)
품질개선 사안 발생시 해당 책임부서장에게 통보하고 품질개선 진행상황을 등록, 추적 및 확인하여야 할 책임이 있다.
4.2 품질개선책임부서장.(이하 “책임부서장”)
품질개선 사안에 대한 조치를 위한 원인의 조사, 정의, 조치계획의 수립 및 이행, 결과확인, 관련 기록을 유지하여야 할 책임이 있다.
5. 업무절차.
5.1 품질개선요구서 발부 기준.
순서 |
발 부 기 준 |
요구부서장 |
|
1 |
고객불만 또는 클레임 접수건 중 시정조치사안 |
해당부서 |
|
2 |
ISO인증심사 등 외부감사 지적 건 중 시정조치사안 |
품질보증부 |
|
3 |
내부품질감사 지적 건 중 시정조치 사안 |
품질보증부 |
|
4 |
품질경영검토위원회 회의 결과 경영층 지시건 중 시정조치 사안 |
품질보증부 |
|
5 |
부접합품 조치 후 시정조치 사안 |
해당부서 |
|
6 |
회사의 품질시스템 미 이행 또는 개선에 관한 관리자급 이상의 지시건 중 시정조치 사안 |
해당부서 |
|
7 |
예방활동을 위한 품질데이터 분석결과 파악된 시정조치 사안 |
해당부서 |
|
8 |
품질보증부서에서 품질활동 수행 중 파악한 시정조치 사안 |
품질보증부 |
|
9 |
기타 업무수행의 효율을 높이기 위한 개선의 제안 |
해당부서 |
5.2 시정활동을 통한 품질개선 절차.
|
업 무 절 차 |
주관부서장 |
관 련 서 식 |
|
품질개선요구서 작성 및 승인(5.2.1참조) |
요구부서장 |
품질개선요구서 |
|
품질개선요구서 발송대장 등록 및 송부 |
요구부서장 |
품질개선요구서발송대장 |
|
품질개선요구서 접수 및 품질개선요구서접수대장 등록 |
책임부서장 |
품질개선요구서접수대장 |
|
품질개선요구서 반송(필요시) |
책임부서장 |
품질개선요구서 |
|
품질개선계획 수립(5.2.2참조) - 현상 조사 및 원인 분석 - 조치 방안 수립 - 검토 및 승인 |
책임부서장 |
품질개선계획 및 결과서 |
|
품질개선계획 요구부서 송부 및 심의요구 |
책임부서장 |
" |
|
품질개선계획 심의 및 조치부서 송부(5.2.3참조) |
요구부서장 |
" |
|
품질개선 계획 이행 |
책임부서장 |
- |
|
품질개선 계획 이행 결과 확인 |
책임부서장 요구부서장 |
품질개선계획 및 결과서 |
|
품질개선 활동 유효성 평가(5.2.4참조) |
품질부서장 |
- |
5.2.1품질개선요구서 작성 요령.
|
요구서 항목 |
작 성 기 준 |
|
등 록 번 호 |
QSP – OOOO – OOOO – OOO ( - OOO) A B C D E A: 품질개선요구서 B: 부서코드( 4자리) C: 년도구분(4자리) D: 일련번호(001-999) E: 책임부서가 2이상인 경우 마지막 일련번호 |
|
제 목 |
개선요구내용을 축약하여 기술 |
|
개 선 등 급 |
-중부적합: 회사의 매출, 이익 목표달성에 직접적인 영 향을 미치는 중대 시정 사안 -경부적합: 업무수행에 지장을 초래하고 있는 시정사안 -보완사항: 경미한 실수나 불가피한 상황에서 발생한 시정사안 -협조사항: 시정사안에 대한 직접적인 책임은 없으나 품질개선활동할 때 업무협조가 필요한 사안 |
|
의 뢰 부 서 |
의뢰부서의 공식 조직 명 |
|
의 뢰 일 자 |
개선요구서를 의뢰한 년월일 |
|
개 선 부 서 |
개선에 대한 책임이 필요한 부서. 2개 이상의 책임부서가 있는 경우 “수신처참조”라고 기술하고 수신처에 각 책임부서를 기술 |
|
개 선 희망일 |
개선활동의 완료 희망 년월일 |
|
발 생 구 분 |
개선사안이 발생한 업무명을 선택. 2개 이상인 경우 중요 업무 순으로 1개만 선택. 해당 업무명이 없는 경우 기타에 기술. |
|
현 상 조 사 |
책임부서의 개선활동을 돕기 위해 현재의 상태를 장소, 일자, 업무수행결과 등을 구체적으로 기술. |
|
수 행 업 무 |
개선사항이 발생한 업무명 |
|
관련문서및기록 |
개선사항이 발생한 관련 문서 및 기록 명 |
|
개선요구사항 |
요구부서장이 희망하는 개선 기대 결과를 기술 |
|
기 대 효 과 |
개선완료된 경우 기대효과를 선택. 2개 이상인 경우 우선순위에 따라 하나만 선택. 해당 기대효과가 없는 경우 기타에 기술. |
|
원인조사결과 |
요구부서에서 원인 조사 결과가 있는 경우 기술. |
|
원 인 유 형 |
조사결과 원인유형을 선택. 2개이상인 경우 우선순위에 따라 하나만 선택. 해당 원인유형이 없는 경우 기타에 기술. |
|
추천개선방안 |
요구부서에서 추천할수있는 개선방안이 있는 경우기술 |
|
작 성 자 |
개선요구서 작성자 명 및 서명 |
|
승 인 자 |
요구부서장 명 및 서명 |
|
수 신 처 |
책임부서 2이상인 경우 일련번호 및 책임부서명 기술 |
5.2.2품질개선계획 수립 요령.
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