프로세스 체크리스트

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결 재

검토

부서장

이사

대표이사

감사사유

□ 정기감사 □ 신제품개발 □ 설계변경 □ 공정변경

공 정 명

신제품개발시 설계변경시 공정변경시

품 명

규 격

감 사 일

감 사 자

부서장 :

측 정 항 목

감 사 결 과

감사의견 및 관찰상태

A

B

C

D

E

F

1)고객요구 식별, 기록의 명확성

2)고객요구 전달체계의 효과성

3)고객요구 충족계획의 적정성

4)검사기준, 작업표준,공정도의 적합성

5)사용 생산설비의 적정성

6)사용 계측장비의 적정성

7)자격부여기준의 적정성

8)제품 관리인원 능력의 적정성

9)작업인원 배치의 적정성

10)작업조건, 관리주기의 적정성

11)공정변수 취급의 적정성

12)제품 관리항목 선정의 적정성

13)공정관리 방법, 기법의 효과성

14)관리데이터의 효용성

15)사양, 공정변경요인 취급상태

16)작업수행환경의 적정성

17)프로세스의 관련법규 적합성

18)창고 보관환경의 적정성

19)출하제품의 품질상태

20)출하제품의 식별, 포장상태

계

범   례

A : 고객요구에 적합, 매우 효과적임(5점) B : 고객요구에 적합, 효과성 있음(3점) C : 고객요구에 적합, 효과성제고 필요(1점)

D : 고객요구에 부분적 미흡, 효율적임(-1점) E : 고객요구 및 효율성에 부분적 미흡(-3점) F : 고객요구에 부적합/전반적 미흡(-5점)

강하넷 KH-705-02 (REV.0)

 

 

 

 

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