부적합품관리 절차서

 

1. 적용범위

이 절차서는 당사의 원․부자재, 재공품 및 완제품에 대한 부적합품 관리업무에 적용한다.

 

2. 목적

규정된 요구사항에 적합하지 않은 원․부자재, 재공품 및 완제품이 부주의로 잘못 사용되거나 인도되는 것을 방지하는데 목적이 있다.

 

프로세스 구성 체계도

Process

부적합품 관리 프로세스

⇓

Activity

부적합품 발생

➡

부적합품 문서화

➡

부적합품 처리결정

➡

부적합품 처리실시

⇓

⇓

⇓

⇓

⇓

Task

부적합품 식별

작성기준 설정

부적합품 발생 원 인 조 사

부적합품 처리실시

⇓

⇓

⇓

⇓

부적합품 격리

부적합품 보고서 작 성

부적합품 처리 방 식 결 정

부적합품 처리결과 통 보

⇓

⇓

⇓

부적합품 보고서 작 성

부적합품 보고서 등 록

부적합품 처리결과 확 인

⇓

⇓

부적합품 발생 통 보

시정조치 실시 (해당되는 경우)

프로세스 관 리

▣ 관리항목 : 부적합품에 대한 관리여부/부적합품 발생 및 처리현황 ▣ 관리주기 : 발생시/ 연 1회 ▣ 관리문서 : 부적합품 관리대장

3. 부적합품 관리 프로세스 개요

 

4. 용어의 정의

4. 1 부적합품

규정된 요건(도면, 기준서 등)에 적합하지 않은 원․부자재, 재공품 및 완제품을 말한다.

 

4. 2 재작업

복구작업을 통하여 부적합 요인이 완전히 해소되어 규정된 요건을 충족시키는 경우의 복구조치를 말한다.

 

4. 3 수리

복구작업의 결과 사용요건은 만족시키나 규정된 요건을 충족시키지 못하는 경우를 말한다.

 

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문서번호

QP-8301

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4. 4 폐기

분해를 포함하여 폐기 처분하는 경우를 말한다.

 

4. 5 특채

수입검사나 공정중에 발생한 경미한 부적합에 대하여 경제적, 시간적 손실을 방지하기 위하여 당사내, 당사와 외주업체간 또는 당사와 고객간의 협의에 의하여 결정된 조치에 따라 특별 채용하는 것을 말한다.

 

4. 6 불채택/불채용

해당제품이 외주업체로부터 납품 또는 고객에게 납품된 후 이것이 반품 처리되는 것을 말한다.

 

5. 책임과 권한

5. 1 품질경영팀장

(1) 부적합품 발견팀에서 작성한 부적합품 보고서를 부적합품 관리대장에 등록하고, 부적합품 검토 대책수립을 지시할 책임과 권한이 있다.

(2) 특채 신청에 대하여 관련팀장과 특채여부를 심사하고 특채통보 및 기록관리에 대한 책임이 있다.

(3) 부적합품에 대한 대책 및 처리결과를 확인하고 발견팀에 통보하여, 대책실시에 따른 효과를 파악하여 종결 여부를 결정하고 특채에 대한 사후관리를 하여야 할 책임과 권한이 있다.

 

5. 2 관련팀장

(1) 부적합품 발생시 부적합품이 타제품과 오용, 혼용되지 않도록 라벨, 칼라펜, 스티커 등으로 식별, 보관하며, 부적합품 보고서를 작성하고 품질경영팀에 통보할 책임이 있다.

(2) 해당되는 경우 부적합품의 원인조사 및 검토, 특채신청 처리 결과를 품질경영팀장과 해당팀에 통보할 책임이 있다.

 

6. 업무처리 절차

6. 1 부적합품의 발생, 식별 및 분리

(1) 제품의 실현과정에서 부적합품이 발생되면 부적합품에 대하여 라벨, 칼라펜 또는 부적합품임을 표시한 꼬리표(부표 1)등으로 식별하고 적합품과 가능한 격리 또는 분리하여 보관한다.

(2) 식별표시는 타인이 부적합품임을 구별할 수 있어야 하며, 부적합 내용이 기재되어야 하고 식별표시가 부주의하게 제거되거나 지워지지 않아야 한다.

(3) 식별 및 추적관리절차에 따른다.

 

6. 2 부적합품 보고서의 작성 통보 및 등록

(1) 작성기준

(가) 검사원이 수입 및 최종검사시 외관, 치수 및 특성이 검사지침서 또는 도면에서 제시한 기준을 벗어났을 때.

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(나) 검사원이 공정검사시 공정에서 생산중인 제품이 공정검사 지침에서 제시한 기준을 벗어나 폐기처분/수리/재작업으로 판정되어야 할 때.

(다) 출하된 제품이 고객불만에 의하여 당사에 반입되었을 때

(라) 보관중인 자재 및 제품이 손상, 노화로 인하여 부적합이 발생되었을 때.

(2) 작성 및 통보

부적합품 발생시 해당팀장은 시정및예방조치요구서(QP-8501-01)를 작성하여 공장장의 승인을 득한 후 품질경영팀장에게 통보한다.

(3) 등록

품질경영팀장은 시정및예방조치요구서(QP-8501-01)를 시정및예방조치관리대장(QP-8501-02)에 등록한다.

 

6. 3 부적합품의 검토 및 처리방법 결정

(1) 품질경영팀장은 부적합품 발생팀에 대하여 부적합품에 대한 검토를 지시하고, 부적합품 발생팀은 부적합품 발생에 대한 원인을 조사한다.

(2) 검토의 책임과 처리팀 및 처리방식

구 분	보고책임	문 서 화	처리권한	처 리 부 서	처 리 방 식
수입검사	검 사 원	시정및예방조치요구서	품질경영팀장	외 주 업 체	반품, 특채
공정검사	검 사 원	시정및예방조치요구서	생산팀장	부적합품 발생팀	수리/재작업/특채/폐기
	작 업 자	시정및예방조치요구서	생산팀장	부적합품 발생팀	수리/재작업/특채/폐기
공 정 중	작 업 자	시정및예방조치요구서	생산팀장	부적합품 발생팀	수리/재작업/특채/폐기
최종검사	검 사 원	시정및예방조치요구서	품질경영팀장	부적합품 발생팀	수리/재작업/특채/폐기
보 관	자재담당	시정및예방조치요구서	관리팀장	부적합품 발생팀	수리/재작업/특채
출 하 된 제 품	영업팀장 생산팀장	시정및예방조치요구서	품질경영팀장	부적합품 발생팀	반입/수리/재작업

(3) 부적합품 처리

처리방식에 의해 검토가 끝난 부적합품은 해당 부적합품 처리부서에 의해서 처리를 실시한다.

(4) 특채처리

구 분	첨 부 양 식	특채요청팀	합 의 팀	승인권자	통 보 팀
원/부자재	특채 신청서	구매팀장	생 산 팀 장	공장장	외주업체
재 공 품	특채 신청서	생산팀장	품질경영팀장	공장장	생산팀장
완 제 품	특채 신청서	영업팀장	품질경영팀장	공장장	생산팀장

(가) 부적합품인 원/부자재, 재공품 및 완제품이 수리없이 사용 가능한 경우에는 다음과 같이 처리할 수 있다.

(나) 계약에 의거 요구하는 경우 특채에 의해 사용시에는 그 내용을 영업팀장이 고객이나 그 대리인에게 통보 및 승인 후에 사용한다.

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6. 4 부적합품의 처리 및 결과 통보

(1) 부적합품 발생팀은 부적합품에 대한 대책과 결정된 처리방법에 따라 실시하고 그 결과를 시정및예방조치요구서(QP-8501-01)에 기록하여 품질경영팀장에게 부적합품에 대한 처리가 완료되었음을 통보한다.

(2) 부적합품의 처리방식 중 수리 또는 재작업인 경우에는 반드시 검사원에 의하여 재검사를 실시하여야 하며, 그 재검사 기록을 시정및예방조치요구서(QP-8501-01)에 기록한 후 품질경영팀장에게 통보하여야 한다.

 

6. 5 부적합품의 처리결과 확인

(1) 품질경영팀장은 부적합품 처리 결과를 확인하고, 그 결과에 대하여 종결 여부를 검토해서 미흡하면 보완하고 충분하면 종결할 것을 해당팀(발견 및 발생팀)에 통보한 후 공장장의 승인을 득한다.

(2) 품질경영팀장은 부적합품의 발생빈도에 준하여 해당되는 경우 시정 및 예방조치 절차서(QP- 8501)에 따라 시정 및 예방조치를 실시한다.

단, 고객이 요구하는 경우 고객으로부터 제공된 고객양식에 의하여 시정조치를 실시할 수 있다.