내부심사점검표

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내 부 심 사 점 검 표					작성자
피감사부서				감사일자
감 사 자				페 이 지
관련절차서	No	감 사  항 목			결 과			특기사항
					적	관	부
안전매뉴얼	1	안전방침을 교육/게시를 통해 직원에게 전달하고 있는가?
	2	매뉴얼에 규정된 책임과 권한이 현행업무와 일치하는가
문서 및 기록관리	1	최신본 안전보건 매뉴얼, 절차서, 지침서를 가지고 있는가
	2	보관중인 구문서/ 무효문서에 "참고용" 스탬프를 각인하는가
	3	문서/기록에 대한 문서분류 목록표를 작성하고 있는가
	4	문서/기록의 보존기간과 해당절차에 규정된 보존기간이 일치하는가
	5	정기적으로 문서/기록을 정리하여 폐기/이관하고 있는가
법규관리	1	적용해야 할 모든 안전보건법규를 파악하고 입수하고 있는가
	2	입수된 법규 및 정보를 법규등록대장에 등록유지하고 있는가
	3	해당 안전보건 법규 요구사항을 해당업무에 반영하고 있는가
경영검토	1	요구한 경영검토 자료를 안전관리부서에 송부하는가
	2	경영검토 결과에 따른 관련조치를 취하는가
교육훈련	1	부서 업무와 관련된 안전관련 교육을 받고 있는가
의사소통관리	1	안전관리부서로부터 안전관련 정보를 전달받고 있는가
	2	회의, 게시, 교육 등을 통해 접수한 정보를 직원에게 전달하는가
	3	접수한 중대한 안전 정보를 안전관리부서에 전달하는가
시정/예방 조 치	1	시정/예방조치 사항 발생시 시정/예방조치 보고서를 작성하는가
	2	시정/예방조치 대책을 수립하여 시정/예방조치를 하고 있는가
	3	시정/예방조치가 적절하게 시행되었는지 확인하고 있는가
내부감사	1	내부감사 부적합 사항에 대해 시정조치대책을 수립하고 조치하는가
	2	접수된 관찰사항의 시정조치의 필요성 여부를 검토하고 이행하는가
위험성평가	1	안전보건 유해, 위험정보는 누락없이 파악되었는가
	2	세부공정 위험요인에 대한 평가는 적정하게 되었는가
	3	평가결과 위험요인에 대한 개선계획의 수립여부
	4	개선계획에 대한 시행상태는 적절하게 이루어지는가
성과측정	1	안전보건 모니터링 및 성과측정은 실시하고 있는가
	2	안전보건관리계획의 수립여부 및 관리되고 있는가
	3	현장순회점검 및 현장소장 일일점검 기록있는가
안전보건위원회	1	안전보건 관리위원회 구성 및 대책회의는 개최하고 있는가
목표추진계획	1	안전보건 목표/세부목표 추진계획수립은?
비상사태대비 및 대응	1	비상사태 대비 및 대응계획은 수립되었는가
	2	비상사태 대응 교육훈련은 실시하였는가
기록방법	1	감사결과	적합, 관찰 또는 부적합 중 해당란에 "V"표시하고 해당없을 경우에는 "-"표시할 것
	2	특기사항	부적합 사항 발견시 발견사항을 간략하게 기재하고, 시정조치 요구서를 발생할 것

 

 

 

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