내부감사 체크리스트 (총무)

내부감사 체크리스트 (총무)

감  사  체  크  표  수감팀 : 총무팀
번호	체  크  항  목	감 사 내 용  /  부 적 합 사 례			비  고
1	대외문서의 수,발신 대장은 구비되어
	있는가?
2	수,발신 문서의 소급추적이 가능하도록
	문서번호가 부여 되어 관리되고 있는가?
3	관련부서에 배포해야 할 문서의 배포는
	누락없이 되고 있는가?
4	3항 문서의 원본에 해당부서의 배포확인은
	누락없이 되어 있는가?
5	경영검토회의 보고자료의 종합배포 및 보관
	관리는 잘되고 있는가?
6	납품후 고객인수증(당사용)은 누락없이 접수
	되어 있는가?
7	안전보건에 관한 연간 혹은 월간교육계획서가
	구비되어 있는가?
8	경비 및 비용의 정산시 증빙서류, 3일이내
	정산원칙이 잘 지켜지고 있는가?
9	안전보건에 관한 교육실시 및 결과 기록은
	잘 유지되고 있는가?
10	현실에 맞지 않는 인사 및 취업규칙의 내용은
	없는가?
11	부서별 연간 교육 계획서는 누락없이 수집되어
	있는가?
12	계획된 교육을 실시하기 위한 기자재, 예산 및
	기타 지원을 위한 준비는 확보되어 있는가?
13	교육훈련실시 기록대장은 구비되어 있는가?
14	사외교육 수료증 대장 및 목록은 구비, 관리
	되고 있는가?
15	수금을 위해 납품처 별로 월별결산을 시행하고
	있는가?
기 타 기 록			감    사    원    서    명	감사원:
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				감사일: