공급업체관리 절차서

공급업체관리 절차서

 

통합 경영표준 (ISO 9001 / ISO 14001)

문 서 번 호

QP-04

표준 문서명

공급업체관리 절차서

제 정 일 자

2013.03.28

개 정 일 자

2013.03.28

개 정  N O

0

관리 팀(부서)

영업구매팀

강하넷

F0101(REV.0)

강하넷

A4(210 × 297)

회사 표준 신청서

구      분

□ 제정        ■ 개정        □ 폐기

접 수 번 호

문 서 번 호

QP-04

작성팀(부서)

영업구매팀

문   서   명

공급업체관리 절차서

작 성 일 자

09.03.24

개 정  N O

0

작   성   자

부서(팀) 장

신 청 사 유

ㅡ 업무분장 및 조직변경에 따른 전면 개정

팀(부서)장        검토 의견

승인권자     검토 의견

결 재 구 분

주관 팀(부서)

관련 부서 합의란 (주관 팀(부서)은 등록자가 결재 할것)

작   성

검  토

승  인

/

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/

/

/

/

/

배   포

서식 P01-02(REV.0)

강하넷

A4(210 × 297)

강하넷

공급업체관리 절차서

제정일자

2013.03.28

제개정일

2013.03.28

개정번호

0

문서번호

QP-04

P A G E

1/

7

회사표준이력서

개정번호

개정일자

개정내용

0

07.12.24

ㅡ ISO 9001 및  ISO 14001 통합 제정

서식 P01-03(REV 0)

강하넷

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공급업체관리 절차서

제정일자

2013.03.28

제개정일

2013.03.28

개정번호

0

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QP-04

P A G E

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<  목         차  >

1. 적용범위

2. 목적

3. 용어의 정의

4. 책임과 권한

5. 업무절차

6. 기록 및 보존

7. 관련표준

8. 별첨서식

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1. 적용범위

본 절차서는 ㈜API KOREA(이하 "당사"라 한다)의 양산에 사용되는 원∙부자재 및 자재, 제품

업체를 객관적으로 평가하여 업체 등록 및 사후 관리하는 업무에 대하여 적용한다.

2. 목적

본 절차서는 공급업체를 객관적으로 평가하기 위한 업무 절차를 정립하고, 합리적이고 신속한 업무

수행을 유도 함으로써 당사의 품질을 향상시키는데 그 목적이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 공급업체

당사에 원,부자재 및 제품을 공급하는 업체를 말한다.

3.2 자재

당사에서 사용되는 원∙부자재 및 부품을 말한다.

3.3 공급업체 평가팀

품질 팀(부서)장, 영업구매 팀(부서)장 또는 그 대리인들로 구성되어 공급업체를 평가, 등록 및

사후관리,등록 취소 업무 등등의 공급업체 평가 업무를 수행하는 팀(부서)을 말한다.

4. 책임과 권한

4.1 대표이사

1) 공급업체의 등록 및 취소에 관한 최종 승인의 책임과 권한이 있다.

2) 공급업체 평가 결과를 승인해야 할 책임과 권한이 있다.

4.2 경영대리인

1) 공급업체의 등록 및 취소를 검토해야 할 책임과 권한이 있다.

2) 공급업체 평가 결과를 검토해야 할 책임과 권한이 있다.

4.3 영업구매 팀(부서)장

1) 신규 자재 공급업체를 파악하고 공급업체 평가팀을 구성하여 평가한 후 업체를 등록하고,

관리해야 할 책임과 권한이 있다.

2) 등록된 자재 공급업체를 주기적으로 평가하여 사후관리 해야 할 책임과 권한이 있다.

3) 원∙부자재 공급업체 평가 결과를 업체에 통보하고, 부적합 사항에 대해 개선시켜야 할

책임과 권한이 있다.

4) 부품,또는 원재료를 구입할 때 환경관리물질에 대한 성분분석결과를 입수 관리한다.

5. 업무절차

5.1 신규 공급업체 파악

경영지원/개발.설계/품질 팀(부서)장은 다음과 같은 신규 공급업체를 파악한다.

1) 동종 업체에 거래 중이거나 거래한 사실이 있는 업체

2) 기술 수준이나 품질 관리력이 우수한 장래성이 있는 업체

3) 요구되는 기술수준에 상응하는 설비, 인력 등의 자원을 확보하고 있는 업체

4) 기타 당사가 필요로 하는 업체

서식 P01-04(REV.0)

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5.2 공급업체 등록신청

신규업체의 정보를 입수한 경영지원/개발.설계/품질 팀(부서)담당자는 공급업체 등록신청서를

작성하여 영업구매 팀(부서)장에게 보고한 후 대표이사의 승인으로 등록 진행한다.

공급업체 등록신청서에는 다음의 서류를 구비해야 한다.

1) 회사 소개서 (등록신청서 및 사업자 실태조사서로 대치 가능)

2) 사업자 등록증

5.3 공급업체 실태조사 및 선정평가

1) 영업구매 팀(부서)/생산 팀(부서)장은 신규 공급업체 선정 평가 시 품질 팀(부서)장,

담당자 또는 그 대리인들로 구성된 공급업체 평가팀을 구성한다.

2) 공급업체 평가팀은 신규 공급업체 등록신청서가 접수된 업체를 대상으로 공급업체 선정

평가를 진행하며, 공급업체 평가서와 다음의 서류를 첨부하여야 한다.

(1) 공급업체 실태 조사서

(2) 품질 시스템 CHECK SHEET(환산하여 점수 반영)

(3) 공정 AUDIT CHECK SHEET(환산하여 점수 반영)

5.4 공급업체 등록

1) 공급업체 평가팀은 공급업체 선정평가서 및 첨부 서류를 해당 팀(부서)장에게 제출한다.

2) 해당 팀(부서)장은 공급업체 선정평가서 평가 결과 및 첨부 서류를 검토한 후 대표이사에게

보고한다.

3) 공급업체 등록은 공급업체 선정평가서에 의하여 전체점수가 60점 이상인 업체에 한하여

등록한다. 60점 미만인 업체는 재심사하여 등록 평가한다.

4) 해당 팀(부서)장은 등록 승인된 업체와 거래선 기본거래 계약서에 따라 거래계약을 맺는다.

5) 해당 팀(부서)장은 공급업체의 긴급 등록/진행이 당사에 필요하다고 판단될 경우 품의 후

대표이사(사장)의 승인하에 제한적으로 공급업체를 등록 진행할 수 있으나, 3개월안에

정식 등록평가를 수행하여야 한다.

5.5 공급업체 사후관리

1) 공급업체 사후관리 평가는 공급업체 평가 계획 및 실적(AUDIT)에 의해 실시한다.

2) 공급업체 평가 계획 및 실적(AUDIT)은 매년 말 해당 팀(부서)장이 작성하고, 관리팀장의

검토 및 경영대리인의 승인을 득한다.

3) 신규업체나 기타의 사유로 평가하는 업체는 공급업체 평가 계획 및 실적(AUDIT)에

변경 기록/관리한다.

4) 공급업체 사후관리는 해당 팀(부서)장이 공급업체 사후관리 등급 평가표로 객관적

자료에 의해 평가한다.

5) 기존 공급자로서 제품 품질 및 환경에 영향을 미치는 구매자재를 공급업체를 선정 평가한다.

6) 평가의 기초 자료는 다음과 같다. (평가점수의 반영)

(1) 평가방법 및 시기

매월 업체의 납입실적 및 협력도에 따라 월말을 기준으로 배점하며 1년 단위로

종합평가하고 평가결과는 차기1 년에 적용한다.

(2) 업체의 평가는 품질관리 부문 및 구매관리 부문으로 나누어 평가되며 평가항목 및

배점은 다음과 같다.

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항목

평가주안점

배점

평가 팀(부서)

1.품질

검사 불량률, 불합격률

60

품질 팀(부서)

2.협력도

보통을 기준으로 특히 협조한 사항

40

생산 팀(부서)

(3) 등급 평가 대상 업체

당사와1 년이상 거래실적이 있는 업체를 대상으로 등급평가를 실시하며 다음

각호에 해당하는 업체는 평가대상에서 제외 할 수 있다.

가) 등급 평가 대상 기간중(6개월) 거래실적이 1천만원 미만인 업체

나) 당사의 정책적 결정 및 파산, 부도등의 사유로 정상적인 거래가 불가능한 업체

(4) 공급자의 평가

가) 공급자 평가 기준

(가) 품 질

(나) 납기 및 구매협조도(15)

(다) 긴급사항 처리도(10)

(라) 가격 협조도(15)

(마) 환경관리

(5) 등급 평가 결과의 조치 사항

점수

적용

조치사항

80점 이상

발주우선

1. 공동개발 기술추진    2. 시설개선 및 자금 지원

70점 이상

현수준유지

1. 공동 기술 개발 추진

80점 미만

60점 이상

현수준유지

1. 자체 기술 요구서 발송

70점 미만

50점 이상

발주량 삭감

1. 공장 지도교육 실시

60점 미만

50점 미만

거래정지

(6) 공급자 불만에 따른지도

공급자는 검사결과에 따라 품질수준이 향상되지 않고 불만이 발생하는 경우는

다음 (표1)에  따라 관리하여야 한다.

구분

관리방법

조치

1회 불합격

1. 불량내용을 알려 조치도록 한다.

반품 또는            선별 구입

2. 불량 사유에 대한 원인조사를 실시 하여 그 결과를 통보한다.

3. 필요에 따라 작업벙법 개선 및 기술을 지도한다.

연속 2회 불합격

1. 업체에 담당자를 파견하여 현장원인 조사와 대책을 수립한

반품 검사결과치 산포도 작성평가

다음 작업방법 및 기술을 지도한다.

2. 불량 사유에 대한 원인조사를 실시 하여 그 결과를 통보한다.

연속 3회 불합격

2. 불량 사유에 대한 원인조사를 실시 하여 그 결과를 통보한다.

거래정지

2. 불량 사유에 대한 원인조사를 실시 하여 그 결과를 통보한다.

2. 불량 사유에 대한 원인조사를 실시 하여 그 결과를 통보한다.

서식 P01-04(REV.0)

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2013.03.28

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5.6 환경관리물질의 관리

1) 영업구매 팀(부서)장은 자재사양서에 해당되는 경우 환경관리물질 및 물질별 관리기준을

규정하고 환경관리물질 해당되는 자재의 구매 시 자재변경 및 매6개월(또는 1년)마다

환경관리물질에 대한 성분분석 결과를 첨부하여 납품하도록 공급자에게 요청한다.

2) 환경관리자는 환경관리물질의 관리 등 환경관리관련 정보교류 및 교육이 필요한 경우

대표이사에게 보고 후 정보교류, 교육을 실시하고 그 결과를 대표이사에게 보고한다.

6. 기록 및 관리

서식명

서식번호

영업구매 팀(부서)

보존기간

공급업체 등록신청서

P04-01

영업구매 팀(부서)

3년

공급업체 실태조사서

P04-02

영업구매 팀(부서)

3년

공급업체 평가보고서

P04-03

영업구매 팀(부서)

3년

공급업체 등급심사서

P04-04

영업구매 팀(부서)

3년

공급업체 등록대장

P04-05

영업구매 팀(부서)

3년

기본거래 계약서

P04-06

영업구매 팀(부서)

영구

임가공 거래 계약서

P04-07

영업구매 팀(부서)

영구

공급업체 평가 계획 및 실적

P04-08

영업구매 팀(부서)

3년

7. 관련표준

7.1 문서관리 절차서 (P01)

7.2 기록관리절차서 (P02)

7.3 시정 및 예방조치 절차서 (P10)

7.4 변경관리 절차서 (P02)

7.5 구매자재업무관리 절차서 (P03)

7.6 검사업무관리 절차서 (P05)

7.7 공정관리 절차서 (P06)

7.8 부적합품관리 절차서 (P14)

7.9 도면관리 지침서 (API-QI-01)

8. 별     첨

8.1 공급업체 등록신청서 (P04-01)

8.2 공급업체 실태조사서 (P04-02)

8.3 공급업체 평가보고서 (P04-03)

8.4 공급업체 등급심사서  (P04-04)

8.5 공급업체 등록대장 (P04-05)

8.6 기본거래 계약서 (P04-06)

8.7 임가공 거래 계약서 (P04-07)

8.8 공급업체 평가 계획 및 실적 (P04-08)

서식 P01-04(REV.0)

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