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감사일정표
감 사 일 정 표 □정기감사 □수시감사 | 결
재 | 작성 | 검토 | 승인 | |||||
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감사대상부서 |
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감 사 팀 | 감사팀장 |
| 감 사 원 |
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감사일정 계획
및
적용문서 |
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전 회 감 사 시 지적사항 |
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주) 1. 감사일정표는 감사팀장이 작성하여 사장의 승인을 받는다. 2. 감사일정 계획에는 감사 대상 부서별 및 감사 PART별 감사 일정을 기록 한다. 3. 적용 문서에는 감사시 적용할 문서를 기록(규정된 절차서)한다. 4. 전회 감사시 지적 사항에 대해서는 감사시 반드시 확인한다. | |||||||||
배 포 처 |
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JWP502-2(REV.0) 강하넷
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