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사업계획 측정지표 및 방법
부표 3. 사업계획 측정지표 및 방법
|
구 분 |
경 영 계 획 |
측 정 지 표 |
측 정 방 법 |
실적 분석 주기 |
|||
|
월 |
분기 |
반기 |
년 |
||||
|
성장항목 |
판매 계획 |
판매금액(천원) |
월 판매수량 및 금액 |
○ |
|
● |
● |
|
생산 계획 |
생산금액(천원) |
월 생산수량 및 금액 |
○ |
|
● |
|
|
|
개발계획 |
개발건수 |
목표대비 실적 |
○ |
|
|
● |
|
|
투자 계획 |
투자이익율(%) |
투자이익=경싱이익-세금 투자이익율=투자이익÷설비투자액 |
○ |
|
● |
● |
|
|
이익항목 |
손익 계획 |
경상이익율(%) |
경상이익÷매출액 |
○ |
● |
● |
● |
|
원가항목 |
제품, 재공, 자재 재고 계획 |
재고회전율(회) |
(월말재고÷월 매출액) x 12개월 |
○ |
|
● |
● |
|
원가절감 계획 |
절감금액(천원) |
목표대비 실적치 |
○ |
|
● |
● |
|
|
품질손실비용 |
품질비용(천원) |
부적합 수량 x 생산비용 |
○ |
|
● |
● |
|
|
생산성 항 목 |
생산성 향상 계획 |
인당생산성(M/HR) |
생산금액÷투입공수 |
○ |
|
● |
● |
|
설비 가동율 향상 계획 |
설비 가동율 (%) |
(가동시간÷작업시간) x 100 |
○ |
|
● |
● |
|
|
풉질항목 |
수입 검사 |
수입물량율 (PPM) |
불량수량÷총 입고수량 |
○ |
|
● |
● |
|
공정 검사 |
공정물량율 (PPM) |
불량수량÷총 생산수량 |
○ |
|
● |
● |
|
|
제품 검사 |
제품물량율 (PPM) |
불량수량÷총 출고수량 |
○ |
|
● |
● |
|
|
고객 공정 |
공정반송율 (PPM) |
반품수량÷총 출고수량 |
○ |
|
● |
● |
|
|
FIELD CLAIM |
FIELD CLAIM (%) |
F/C 금액÷매출액 |
○ |
|
● |
● |
|
|
납 기 |
납 기 |
납기 준수율(%) |
목표 대비 실적 |
○ |
|
● |
● |
|
기 타 |
교육훈련 계획 |
교육시간 (Hr) |
목표대비 실적 |
○ |
|
● |
● |
|
인원 계획 |
이직율 (%) |
이직자수 ÷ 월평균 근무인원 |
○ |
|
● |
● |
|
|
제안 제출 |
제출건수 |
목표대비 제출건수 |
○ |
|
● |
● |
|
○: 해당부서 주관 ● : 주관부서 주관
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