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문서 및 자료관리 절차서

- 목 차 -

1. 목 적

2. 적 용 범 위

3. 용 어 의 정 의

4. 책 임 과 권 한

5. 업 무 절 차

6. 기 록 및 양 식

7. 관 련 문 서

8. 부 칙

결

재

구분

작 성

검 토

승 인

직책

성명

서명

일자

작성팀

품질관리부

등록처

관련부서

개

정

이

력

결

재

차수

제(개)정일

시행일

주 요 개 정 내 용

1

06.05.01

06.07.01

품질시스템 제정 (조직개편)

1. 목 적

이 규정은 강하넷㈜ (이하 “당사”라 한다)의 문서 및 자료 (DATA), (이하 “문서”라 한다)을 작성, 검토 및 승인, 배포, 관리, 개정등에 관한 절차를 규정하여 효율적인 문서관리를 통한 회사업무가 효율적으로 운영하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

당사가 사용하는 문서 및 자료작성, 검토, 심사, 승인, 보관, 배부 및 개정절차에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1 문 서

품질에 영향을 미치는 활동이나 제품과 직접적으로 관련되는 사항에 대한 문서를 말하며 사내 및 사외에서 지급되는 인쇄본 또는 전자매체 등 어떠한 형태라도 가능함.

1) 품질 매뉴얼(QUALITY MANUAL : QM)

품질 매뉴얼은 당사의 품질방침 및 ISO 9001요건을 충족시키기 위한 품질시스템을 규정한 문서로서 정책, 품질 시스템, 조기 및 팀 단위의 품질요건에 대해 규정하고 있으며, 업무 수행 시 준수해야 할 세부적인 관련 절차서와 지침서의 작성 기준이 되는 문서를 말한다.

2) 절차서(QUALITY PROCEDURE : QP)

절차서는 당사 내부의 모든 관리업무 전반에 대해 수립된 규정들 중에서 특별히 품질 활동과 관련된 규정을 말하며 품질 매뉴얼의 실질적인 시행을 위해 부서 상호간의 책임 및 관리방법 등을 서술한 일련의 규정으로서 품질 매뉴얼에서 규정된 사항을 위배할 수 없다.

3) 지침서(QUALITY INSTRUCTION : QI)

절차서의 구체적인 내용을 시행하기 위하여 절차서의 세부해석이나 수행방법 등 실질 업무수행에 필요한 내용을 기술한 문서로서 절차서의 내용을 위배할 수 없다.

4) 기술문서

설계, 개발, 생산, 검사 등에서 사용되는 문서로서 타당성 및 객관성이 있는 문서를 말하며 기술도면, 재료규격, 관리계획서(QC공정도), 제조공정도, 작업표준서, 검사 기준서 등이 이에 해당된다.

5) 외부 출처문서

고객 또는 사외에서 제공되는 각종 문서와 규격 등을 말하며 외부 출처문서에는 국가 및 국제규격 또는 고객이 제공한 시방서/ 도면 등이 있다.

3.2 자 료

자료라 함은 사외에서 발행되어 현업무에 활용되고 있는 문서로 발행기관의 통보 없이는 개정이 불가능한 문서를 말한다.

3.3 기 록

기록이라 함은 업무수행의 결과물로 한번 작성되면 개정이 불가능하며 증거용으로 활용되는 문서를 말한다.

3.4 전자문서

해당부서에서 PC상으로 작성되는 각종 문서를 말한다.

3.5 일반문서

품질문서를 제외한 모든 문서를 말한다. (예: 품의서, 업무 연락서, 업무협조전등)

3.6 관리본(CONTROLLED DOCUMENT)

매뉴얼, 절차서, 지침서, 도면, 작업표준서, 검사기준서, 관리계획서 등으로 품질에 영향을 미치는 업무에 직접 적용되는 품질문서로서 문서의 배부처가 등록 대장에 등재되어 배포 관리되며 수정, 변경되는 경우에는 항상 최신 개정본으로 유지되어야 하는 문서를 말한다.

3.7 유효본

현재 업무의 추진에 있어서 기준이 되는 최신 문서를 말한다.

3.8 비관리본(UNCONTROLLED DOCUMENT)

당사의 품질과 관련된 업무의 목적으로 사용되지 않고 최신 유효본의 관리가 요구되지 않는 곳에 제공되거나, 단순히 참고용으로 활용될 목적으로 제공되는 문서를 말한다.

4. 책임과 권한

4.1 대표이사

1) 품질 매뉴얼, 절차서 및 지침서의 제정 및 개정 내용에 대한 최종 승인권을 가진다.

2) 품질 시스템의 적합성 및 유효성을 검토한다.

4.2 품질경영 대리인

1) 품질매뉴얼, 절차서 작성이 본 규정에 의거하여 작성 되었는지 와 품질 시스템 구축 유지에 대한 확인, 검토를 한다.

2) 관련요건과 매뉴얼, 절차서 및 지침서의 적합성 및 연계성을 검토한다.

4.3 품질관리과장

1) 품질 매뉴얼, 절차서, 지침서 작성이 본 규정에 의거하여 작성 되었는지 확인, 검토, 및 등록, 배포한다.

2) 관련 요건과 품지 매뉴얼, 절차서, 지침서의 적합성 및 연계성을 검토한다.

3) 품질 매뉴얼을 입안, 작성한다.

4) 승인 완료된 품질 매뉴얼, 절차서 및 지침서들이 항상 최신본으로 유지 관리될 수 있도록 관리하여야 한다

5) 품질문서를 발행, 변경, 통제 등의 제반 사항 관리

6) 문서의 신규 발생시 작성부서를 선임할 수 있으며, 해당부서에 대하여 정기적 또는 수시로 문서 및 자료관리 상태 감사

7) 문서가 항상 최신본으로 유지관리 될 수 있도록 문서의 개정 시 구본은 즉시 회수 폐기의 책임

8) 문서 및 자료의 보관장소 및 보존장소 제공

9) 당사 사용양식 통제업무

4.4 해당부서장

1) 관련되는 절차서의 입안, 작성 및 지침서의 입안, 작성, 검토하여야 한다.

2) 관련되는 절차서 및 지침서가 개정, 폐기가 필요한 경우 개·폐정 절차를 거쳐 이를 추진한다.

3) 배포된 품질 매뉴얼, 절차서, 지침서의 시행여부 및 유지상태를 관리하여야 한다.

4) 부서에서 작성된 문서의 기준형식과 일치여부 검토

5) 부서로 배부 받은 문서의 접수 및 유지관리

6) 기술문서(기술지침서 포함)의 접수 및 유지관리

7) 해당부서 사용양식 관리

8) 외부발송문서 및 접수문서의 이력관리

9) 일반문서를 발행, 변경, 통제 등의 제반 사항 관리

5. 업무절차

5.1 문서 및 자료관리

5.1.1 문서의 종류

당사에서 발생되는 문서의 종류는 아래와 같이 분류 관리한다.

1) 품질문서 - 품질매뉴얼, 절차서, 지침서, 작업 및 검사표준

2) 일반문서 - 내부문서, 일반수발문서, 비밀문서, 기타문서 등(예: 회의록, 보고서 등)

3) 도 면

4) 자 료

5.1.2 문서관리의 단위

1) 모든 문서의 관리는 팀 단위로 보관 장소를 설정하여 관리한다.

2) 해당부서장은 문서 및 자료 보관장소에 문서 및 자료의 식별이 용이 하도록 관리 하여야 한다.

5.1.3 문서의 작성

1) 문서의 작성은 왼쪽으로부터 가로쓰기를 원칙으로 한다.

2) 문서의 작성은 특별한 사유가 없는 한 A4(210×297㎜)용지를 원칙으로 한다. 단, 특별한 형식의 문서가 요구되는 경우에는 예외로 한다.

3) 모든 문서의 사용용어는 표준어로 간명하게 기술하고 정자로 가로 띄어 씀을 원칙으로 하되 뜻 전달이 어려운 것은 외국어 또는 한자를 넣어 사용한다.

4) 문서의 항목구분은 다음과 같다.

예) 1. ----------------------------------- 제목

1.1 ------------------------------- 중제목

1.1.1 -------------------------- 소제목

1.1.1.1 ------------------- 소소제목

1) ----------------- 제목에 대한 설명

① ---------------- 설명에 대한 첨부 해석

5) 숫자는 아라비아 숫자를 사용하며 년 월 일은 점을 찍어 숫자로 표시한다.

6) 작성문서가 2장 이상 이루어질 경우는 문서의 우측상단에 전체 매수와 그 면의 일련 번호를 기입한다.

예) 문서의 전체매수가 5매인 경우 1 OF 5, 2 OF 5 ----------5 OF 5

7) 문서의 번호부여방법은 4)항에 따른다.

8) 상기 1 ~ 7)항까지에 대하여 문서작성 부서장은 작성자를 선정하여 시 행하여야 하며 아래와 같은 사항이 반영되어 작성되어야 한다.

① 작성시 필요한 모든 정보를 사전 수집하여 반영되도록 하여야 한다.

(단, 원본특성상 보관이 용이치 못할 경우 사본을 만들어 결재를 득한 후 원본문서로 관리될 수 있다.)

② 문서와 자료는 인쇄본 또는 전자 매체 등 어떠한 형태라도 작성 가능하다.

③ 기술 문서일 경우에는 고객의 특별특성기호 및 또는 규정된 특별특성은 식별되어야 한다.

5.1.4 문서의 검토 및 합의

1) 문서작성시 작성자는 작성된 문서의 초안을 작성부서의 부서장에게 검토를 의뢰한다.

2) 작성부서 부서장은 작성된 문서가 기준 형식 및 작성 지침에 따라 작성 되었는지를 적절히 검토하고 미비한 사항에 대해서는 작성자에게 수정, 보완 요청하여야 하며 작성자는 이를 즉시 시행하여야 한다.

3) 작성부서 부서장의 검토가 완료된 문서 및 자료는 그 사안에 따라 적절히 검토되고 승인되어야 한다.

5.1.5 승 인

5.1.5.1 승인의 책임과 권한

1) 승인권자는 문서내용에 관하여 수정/보완을 명(命) 할 수 있다.

2) 승인권자는 승인내용에 대하여 최종적인 책임을 지며 승인권의 구분은 (표1)에 따른다.

(표1)

구 분	작 성	검 토	승 인	비 고
매 뉴 얼	해 당 부 서	해당부서장	대표이사
절 차 서	해 당 부 서	해당부서장	대표이사
지 침 서	해 당 부 서	해당부서장	대표이사
기술규격	담 당 자	해당부서장	생산혁신팀장
외부출처문서	고객 및 해당부문	해당부서장	생산혁신팀장

3) 모든 문서는 승인권자의 승인이 이루어지고 해당부서에 접수가 완료된 후 문서로서의 효력을 발생한다. (단, 필요한 경우 문서의 효력 발생일을 사전 지정할 수 있다)

4) 모든 문서는 승인서명 또는 날인과 승인 일자를 기록하여 승인을 표시하여야 한다.

5.1.5.2 승인 결재의 종류

1) 정규결재

정규결재란 최종승인을 대표이사가 행함을 말한다.

2) 전 결

승인권 자로부터 위임 받은 사항을 일정한 자격을 갖춘 자가 승인하는 것을 말하며 승인권이 위임된 전결문서라도 문서내용이 중요하거나 특이한 사항은 상위 승인권 자에 재상신하여야 한다.

3) 대 결

정규의 승인권자가 장기 출장/휴가 등으로 부재중인 경우 정식으로 직무대리를 임명 받은 자가 승인을 행하는 것을 말한다. 단 중요한 문서는 후결을 받아야 한다.

4) 후 결

정규 승인권자가 출장/휴가 등으로 부재중일 때 승인을 받을 시간적 여유가 없고 우선조치가 필요한 경우를 말하며 차후 최종 결재권 자에게 사후결재를 받아야 한다.

5.1.6 등록 및 배포

5.1.6.1 등 록

1) 문서작성부서장은 승인이 완료된 문서를 품질경영팀에 제출하여 이력관리가 될 수 있도록 한다(단, 기술도면, 규격과 같은 해당 규정 및 지침에 규정된 등록대장이 있을 경우 해당 부서는 이를 사용할 수 있다)

2) 품질관련 매뉴얼, 절차서, 지침서의 등록과 배포는 5.2항에 따른다.

5.1.6.2 관리본 배포

1) 관리본 배포는 수령일자와 확인을 받는 직접배포를 원칙으로 하나 직접배포가 어려운 경우 또는 동시다발적인 배포일 경우 품질경영팀 담당자는 관리본과 품질문서 등록관리대장을 송부한 후 접수여부를 구두 또는 유선으로 확인하여 접수부서 담당자 혹은 부서장이 서명을 득 한 후 접수토록 한다.

2) 품질경영팀 담당자는 배포될 관리본의 페이지순서, 페이지 누락, 페이지 겹침, 인쇄상태, 기타 확인 사항을 확인한 후에 관리본 도장을 찍어 작성부서에 송부토록 한다.

3) 각 부서 담당자는 배포 받은 문서를 구관리본과 교체한 후 구본은 품질경영팀에 제출하고 품질경영팀 담당자는 구본을 폐기조치 하고, 품질경영팀 담당자는 구본을 폐기 조치한다.

5.1.6.3 관리본의 식별 표시

1) 관리본에 대해서만 “관리본”으로 표시한다.

- 크 기 : 4Cm ×2Cm (가로×세로)

예)

관 리 본

2) 표시 색상은 적색을 기본으로 하나 바탕색 등의 이유로 구분이 어려울 경우는 보색 등으로 표시하여도 무방하다.

3) 관리본 문서의 표시위치는 관리본 문서 첫 번째 폐이지 우측 최상단에 표시한다.

5.1.7 문서의 접수 및 관리

1) 각 부서장은 접수된 문서가 문서의 필요한 요건을 갖추고 있는가를 확인한 후 항상 최신본 관리가 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

2) 문서의 열람은 결재, 회람 또는 전달교육 등의 방법으로 실시하고 그 기록은 유지되어야 한다.

3) 문서의 파일은 조직내의 문서에 따라 적절히 식별되어야 하며 이용자가 열람에 용이하도록 관리되어야 한다.

4) 외부 출처 문서의 접수 및 발송은 문서수신 대장 및 문서발신 대장에 각각 기록 관리한다.

5.1.8 개정(변경)

모든 문서 및 고객기술 규격/ 사양서 및 변경은 각 호의 절차에 따라 개정한다.

1) 작성부서 또는 관련부서는 문서의 개정의 필요성이 발생되며 관련부서와 협의를 거쳐 문서를 개정하며 개정된 문서는 적절한 검토와 승인을 거쳐 개정번호를 부여 받은 후 관리대장에 등록하고 관련부서에 배포한다.

2) 문서의 개정은 최초 발행한 부서에서 수행함을 원칙으로 하되 다만 부서의 변경이나 부서의 해체 등으로 인해 업무수행이 불가능한 경우에는 동일업무를 수행하는 해당부서에서 주관한다.

3) 문서 개정본이 배포되면 해당부서에서는 구문서가 사용되지 못하도록 개정본 접수 즉시 폐기토록 하며 문서원본 보관은 해당부서에서 보관 관리토록 한다.

4) 문서의 목적이나 의미가 변경되지 않은 탈자나 오자의 변경은 개정절차를 따르지 않는다.

5) 문서의 개정이력은 해당문서에 기록되어 관리되거나 첨부물로 관리되도록 한다.

6) 문서의 해당 개정 내용에 밑줄을 그어 변경 내용을 표시한다.

5.1.9 최신본관리

1) 품질문서를 관리하기 위하여 작성부서에서는 각 품질문서의 제정, 개정 시마다 항상 최신본이 사용 될 수 있도록 하여야 한다.

2) 유효본 관리는 5.1.6.1, 5.1.8항에 운영된 관리대장을 통하여 항상 유효본이 식별되도록 한다.

5.1.10 유효본관리

문서가 개정되어 최신본이 사용되고 있을 때 필요 시 구분이 되어야 할 경우 이를 폐기하지 않고 유효본으로 식별하여 최신본과는 별도로 관리되어 관련부서에서 활용토록 한다.

5.1.11 원본관리

모든 원본은 “원본” 고무인으로서 적절히 식별 관리하여야 하며 해당부서에서 보관 관리 한다.

5.1.12 대외비 관리

당 사내 조직상 중대한 문제로 취급되는 대외비 관련 문서는 해당문서에 아래와 같이 표기하여 식별, 관리하고 반드시 외부COPY 또는 외부 누출 시 이를 총무과에 통보하여야 한다.

대 외 비

5.1.13 외주업체에 배포되는 문서관리

1) 외주업체에 배포되는 문서는 다음과 같으며 구매관리 절차서에 따라 관리되어야 한다.

① 주문하는 제품의 형식, 종류, 등급 등이 표시된 구매 발주서

② 시방, 도면, 공정 요구사항, 검사 기준서 및 그 밖의 기술자료

③ 적용되는 품질시스템 규격

5.1.14 문서의 폐기

1) 문서의 유효 기간이 완료되었거나 개정본이 발행되어 구본의 효력이 상실되었을 때 유효본을 제외한 모든 문서는 문서 발행부서에서 모두 수거하여 폐기토록 한다.

2) 법적 또는 지식보존의 목적으로 보유하고 있는 폐지된 문서는 적절한 식별표시(예: 폐기도장)를 한 후에 보관 관리할 수 있으며 현재 유효본과는 구분되게 관리하도록 한다.

5.2 품질 매뉴얼의 작성 및 관리

5.2.1 일반지침

품질경영팀장은 품질 매뉴얼을 작성하기 전에 다음사항을 고려하여 작성계획을 수립하고 시행하여야 한다.

1) 전사 기능별 조직 및 업무분장, 관련표준 검토, 품질경영 방침

2) 관련 참조자료 검토

① ISO 9001 품질시스템 요건과의 적합성

② 고객의 요구에 의한 품질보증 지침

③ 기타 품질보증 관련자료

5.2.2 사용양식 및 작성방법

품질매뉴얼 각 장은 품질문서 작성양식 “갑지”, “을지”를 사용하고 세부 작성방법은 5.1.3항에 따라 작성 한다.

5.2.3 구성내용

품질매뉴얼의 구성내용은 일반적으로 아래와 같이 따르며, 필요 시 다소 변경 (삭제, 추가, 통합)될 수 있다. 또한, 작성순서(삭제, 추가, 통합)도 다소 변경될 수 있다.

1) 장별 개정 현황

매뉴얼을 구성하고 있는 각 장의 개정번호 및 개정일자를 나타낸다.

2) 품질 방침

회사의 품질에 대한 기본방침 및 정책을 기술한다.

3) 개정 이력

매뉴얼의 주요 개정내역을 기술한다.

4) ISO 9001 품질매뉴얼 항목

ISO 9001 품질시스템 각 항목에 해당되는 매뉴얼의 항목을 기술한다.

5) 목 적

매뉴얼이 작성된 목적을 적절히 기술한다.

6) 적용범위

각 장의 업무 적용범위를 기술한다.

7) 책임과 권한

해당 업무수행 기능을 담당한 부서의 책임과 권한을 규정하고 해당부서 와 부서간의 책임과 협조사항에 대해 기술한다.

8) 업무절차

품질 시스템 요소 1장에서 20장까지 적용되는 사항으로써 각장 (Element)의 업무수행을 위한 주요 활동들을 업무흐름에 따라 기술한다.

9) 관련문서

해당업무와 관련된 규정 및 해당규정의 분류 번호를 기술한다.

5.2.4 검토 및 승인

작성이 완료된 품질매뉴얼은 문서 제정·개정사항을 작성 양식 “갑지” 에 의거 해당부서의 검토를 거쳐 품질경영대리인의 확인 후 최종적으로 대표이사의 승인을 득한다. 또한, 매뉴얼의 개정본도 상기와 같은 절차로 시행한다.

이러한 작성, 검토, 승인 사항은 매뉴얼 개정이력에 문서화되어야 한다.

5.2.5 등록 / 배포

1) 품질 매뉴얼은 관리본과 비관리본으로 구분하며, 관리본은 관리본 도장을 매뉴얼 표지 우측 상단에 날인하여 식별한다. 또한, 관리본은 비관리본과 구분되게 회사 로고(Logo)가 칼라 링(Color Ring)되어 있는 용지를 사용하여 식별될 수 있도록 구분한다.

2) 매뉴얼의 배포는 최신개정판 매뉴얼만을 배포, 사용하여야 하고 구본은 즉시 회수 또는 자체에서 폐기되어야 한다.

3) 개정된 매뉴얼의 배포 및 구분, 원본관리(식별표시)는 품질경영팀에서 실시한다.

4) 개정이 완료된 매뉴얼의 효력발생은 품질경영팀에 의한 매뉴얼의 등록 후, 기입 된 개정일로부터 시행한다.

5) 개정된 매뉴얼 배포 시는 각 장(Element)별로 실시하며 장별 개정 현황도 함께 배포한다.

5.2.6 개 정

1) 품질 매뉴얼 개정은 조직의 변경 및 중요시스템이 변경될 경우 개정할 수 있다

2) 품질 매뉴얼의 제·개정, 폐지 필요 시 해당부서에서는 작성양식 “갑지” 에 의거 관련부서와 충분한 협의를 거쳐 품질경영 대리인의 결재를 득한 후 품질경영팀으로 송부한다.

3) 품질 매뉴얼의 변경은 처음 검토 및 승인을 수행한 동일한 기능조직에서 검토되고 승인됨을 원칙으로 한다.

4) 상기 3)항과 같이 품질 매뉴얼의 검토 및 승인권 자는 해당 품질 매뉴얼 업무와 관련된 정보를 접하는 자 이어야 한다.

5) 부분적인 개정 및 전반적인 개정은 전체가 개정된 것으로 간주하여 재 작성, 승인되고 개정판을 발행하며 문법적인 오류 혹은 오자, 탈자에 대한 수정은 개정으로 인정하지 않는다.

6) 개정번호 부여방법은 최초 제정을 “00”으로 하고 개정 시 마다 순차적으로 01, 02, 03... 으로 표기하며 이력 관리는 매뉴얼의 “개정이력”과 해당매뉴얼 “개정번호”란에 개정차수를 기록하여 관리한다.

7) 개정사항은 해당 내용에 밑줄을 그어 변경내용을 표시한다.

5.3 절차서 및 지침서의 작성 및 관리

5.3.1 사용양식 및 작성방법

절차서 및 지침서는 품질문서 작성양식 “갑지”, 품질문서 작성양식 “을지”를 사용하여야 한다.

5.3.2 절차서 및 지침서의 구성내용 및 작성순서

모든 절차서 및 지침서의 내용은 다음의 작성순서에 따르는 것을 원칙으로 한다.

1) 목 적

절차서 및 지침서가 작성된 목적을 적절히 기술한다.

2) 적용범위

작성되는 절차서 및 지침서의 업무적용 범위를 기술한다.

3) 용어의 정의

작성되는 절차서 및 지침서에 사용되는 용어와 약어가 혼돈을 일으킬 우려가 있거나, 명확한 해석이 요구될 때 용어와 약어가 뜻하는 바를 기술한다.

4) 책임 과 권한

작성되는 절차서 및 지침서의 실행에 대한 책임 또는 권한을 갖는 사람이나 조직에 대해 기술하며 이때 책임과 권한의 대상물 또는 업무에 대해서도 기술할 필요가 있을 때 기술한다.

5) 업무절차

작성되는 절차서 및 지침서의 업무 목적을 달성하기 위하여, 필요한 활동들의 계획과 진행순서(계획 실행, 체크, 조치)에 따라 수행방법 및 절차서 및 지침서를 읽는 사람이 쉽게 이해할 수 있도록 기술한다.

6) 기록 및 양식

해당 절차서 및 지침서의 실시 근거가 되는 결과 문서의 기록 내용에 대한 다음사항을 기술한다. 작성형태는 본 항의 (예)와 같다.

(예)

NO	품질기록 및 양식명	보존년한	주관부서	비 고

7) 관련문서

해당업무 수행 시 관련된 절차서 및 지침서(필요 시 번호 포함)를 기술한다.

8) 부 칙

필요한 경우 경과조치, 소급적용여부, 소급 일을 기술할 수 있다.

예) 본 규정은 2006년 07월 01일부터 제정(또는 개정) 한다

5.3.3 내용의 기술방법

1) 내용은 그 절차서 및 지침서를 준수해야 할 대상자에게 충분하고 명 확하게 이해될 수 있도록 논리적으로 업무의 발생 순으로 기술하여야 한다.

2) 절차서 및 지침서는 품질에 영향을 미치는 품목 및 업무에 대한 실행 방법, 책임사항 및 처리 기준을 기술하여야 한다.

3) 필요한 경우에는 다른 절차를 인용하여 절차서 및 지침서를 작성할 수 있다.

4) 품질관련 업무에 책임을 갖는 인원에 대하여 기술할 때에는 직책이나 보직으로 구분 될 수 있도록 명백히 지명되어야 한다.

5) 약어 사용을 필요로 할 경우에는 1차적으로 원어를 기록한 후 약어를 사용하여야 한다.

예) Advanced Product Quality Planning (APQP)란...

6) 원어, 약어 및 한글을 병기 사용할 경우에는 다음의 예와 같이 사용할 수 있다

예) 협력업체 목록(Approved Vendor List : AVL) 에 등록된...

예) 업무가 관련(Interface)되는...

예) 고노 게이지 (Gono Gage)란...

7) 필요한 경우 한글 옆에 괄호를 사용하여 한자를 병기할 수 있다.

예) 다음과 같이 유첨(有添)를 하오니...

8) 업무내용 기술 시 불명확한 단어나 혼돈의 우려가 있는 표현은 사용해서는 안 된다.

예) 모든, 각각, 등, 기타...

8) 5.3.2항 내용 작성 중 해당 내용이 없을 경우 해당 대분류 제목 밑에 “해당 없음” 또는 “해당사항 없음”이라고 표기하여야 한다.

5.3.4 검토 및 승인

1) 절차서 및 지침서의 검토 및 승인은 5.2.4항에 따른다.

2) 이러한 작성, 검토, 승인절차는 절차서 및 지침서의 개정이력에 기록되어야 한다.

5.3.5 등록 및 배포

1) 절차서 및 지침서의 번호는 품질경영팀에서 부여 받는다.

2) 승인된 절차서 및 지침서는 품질문서 등록관리대장에 기재하여 등록을 완료한다.

3) 각 팀은 승인된 절차서 및 지침서가 전사원으로 하여금 열람 가능하도록 하며 등록, 변경은 품질경영팀에서만 관리한다.

5.3.6 개 정

절차서 및 지침서의 개정은 5.2.6항의 매뉴얼 개정 절차와 동일 하다.

5.4 품질문서 분류 및 조항번호 세별번호부여 방법

5.4.1 품질매뉴얼, 절차서 및 지침서의 분류

1) 품질매뉴얼, 절차서 및 지침서의 기능 및 기호에 의한 분류는 (표2)에 따른다.

(표2)

기호	기능	기호	기능	기호	기능
01	경영책임	08	제품식별및추적성	15	취급,보관,포장,보존및 인도
02	품질시스템	09	공정관리	16	품질기록의관리
03	계약검토	10	검사및시험	17	내부품질감사
04	설계관리	11	검사측정및시험장비관리	18	교육훈련
05	문서및자료관리	12	검사및시험상태	19	서비스
06	구매	13	부적합품관리	20	통계적기법
07	고객지급품관리	14	시정및예방조치

2) 위계별 분류

① 품질 매뉴얼 (LEVEL I)

② 절차서 (LEVEL II)

③ 지침서 (LEVEL III)

5.4.2 품질매뉴얼, 절차서, 지침서 및 양식번호 부여방법

1)품질매뉴얼

M - 1.

품질시스템 요건번호

품질시스템 LEVEL

매뉴얼

2) 절차서

Q - 2..

일련번호

품질시스템 요건번호

품질시스템 LEVEL

절차서

3) 지침서

W - 3..

일련번호

품질시스템 요건번호

품질시스템 LEVEL

지침서

4) 양 식

양식 -   -  REV.

양식개정번호

일련번호

품질시스템 요건번호

품질시스템 LEVEL

문서 양식을 나타냄

5.4.3 조항번호 및 세별번호

1) 별도의 제목이 필요한 경우 조항으로 분류하며 별도의 제목이 없는 것은 세별 번호를 부여한다.

2) 조항번호는 아라비아 숫자와 점(.)을 결합한 번호로 하며 한글자 간격으로 한다.

예)

1. : 대 조항번호

1. 1 : 중 조항번호

1. 1. 1 : 소 조항번호

1. 1. 1. 1 : 소 분류 소 조항번호

4) 세별 번호는 조항에 들어 있는 개개의 내용을 나열한 경우 그 내용 앞에 세별번호를 부여하고 간격은 붙여서 쓰며 위치는 조항 끝 번호에서 1칸을 띄운 위치부터 쓴다.

예)

1)

2)

①

②

가)

나)

5.5 품질매뉴얼, 절차서, 지침서의 감사

품질경영팀장은 품질매뉴얼, 절차서, 지침서의 준수상태 및 관리상태에 대한 감사를 실시하여야 하며, 이에 대한 세부시행은 내부품질감사 절차서에 따른다.

5.6 자료의 등록관리

1) 자료 접수 후 보관여부의 선택은 해당부서장이 결정하여 보관하고, 보관이 필요 없는 자료의 경우 참고 후 폐기조치 한다.

2) 자료를 접수한 해당부서장은 보관할 자료를 자료관리대장에 등록하고 자료의 우측상단에 “자료명”, “관리번호”, “등록일자” 등을 명시하여 항상 최신본을 유지하고 효과적인 업무가 수행 될 수 있도록 관리한다.

3) 자료 중 도면에 대한 관리는 도면관리절차에 따라 처리한다.

6. 기록 및 양식

다음의 기록은 품질기록 관리 절차서에 따라 품질기록으로 관리되어야 한다.

NO.	품 질 기 록 및 양 식 명	보존년한	주관부서	비고
01	품질문서 작성양식 “갑지”	-	품질경영팀
02	품질문서 작성양식 “을지”	-	품질경영팀
03	문서 수신대장	3년	총무과
04	문서 발신대장	3년	총무과
05	품질문서 등록 관리대장	영구	품질경영팀
06	자료 관리 대장	영구	품질경영팀

1) 작성양식 “갑지”

2) 작성양식 “을지”

3) 품질문서 등록관리 대장

4) 문서수신 대장

5) 문서발신 대장

6) 자료관리대장

7) 업무흐름도(첨부)

7. 관련문서

1) 품질기록관리 절차서

www.kangha.net

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표준작성절차서

A. 작성, 검토 및 승인

󰍽 문서 식별

󰏅 관 리 본	Q P -
󰏅 비관리본	관리처 :

󰍾 본 품질절차서는 강하넷(주)의 품질경영 방침에 따라 다음 책임자에 의해 작성(개정), 검토 및 승인이 되어야 효력이 있다.

구 분	부 서 명	직 책	성 명	서 명	일 자
작성(개정)	연구개발실	부 서 장			04. 04. 01.
검 토		품질경영대리인			04. 04. 01.
승 인		대표이사			04. 04. 01.

󰍿 합 의

부 서 명	관리부	영업부	생산부
성명
서명
일자	04. 04. 01.	04. 04. 01.	04. 04. 01.

󰎀 회 람

성명
서명
일자
성명
서명
일자

B. 개정 현황

번호	개정일자	개정내용
Rev.1
Rev.2
Rev.3
Rev.4
Rev.5
Rev.6
Rev.7
Rev.8
Rev.9
Rev.10

목적

본 절차서는 강하넷(주)의 품질/환경경영에 관련된 사내표준 체계와 방법에 관한 사항을 정함으로써 경영의 합리화와 효율적인 업무수행을 목적으로 한다.

적용범위

본 절차서는 품질/환경경영에 관련된 사내표준의 제정, 개폐, 배포에 대하여 적용한다.

용어의 정의

사내표준

사내의 경영기본과 업무의 처리기준 등을 체계적으로 규범화, 절차화, 형식화한 문서로써 매뉴얼, 절차서, 지침서 등으로 분류한다.

매뉴얼

조직의 방침을 명시하고 시스템을 기술한 문서로 품질매뉴얼과 환경매뉴얼이 있다.

절차서

회사의 경영목적 달성을 위한 기본사항과 조직, 제도, 업무 수행절차, 전사원에 관련된 규범적 사항의 내용을 담은 것으로서 매뉴얼의 요건을 위배하거나 제한 또는 무효화 할 수 없다.

지침서

절차서의 시행을 위한 세부적 업무절차, 방법, 기준 또는 절차서와 별도로 두는 것이 타당하다고 판단되는 내용을 담은 것을 말한다.

책임과 권한

연구개발부서장

사내표준 제․개폐 및 개정이력 관리업무 주관

사내표준 번호 부여 및 관리

사내표준 검토 및 조정

각 부서장

사내표준 제정, 개정 안 작성

사내표준 작성 안 합의

업무절차

사내표준의 분류

사내표준 분류체계

사내표준은 매뉴얼, 절차서, 지침서로 구분한다.

사내표준 번호 부여방법

매뉴얼

매뉴얼의 번호부여방법은 다음과 같다.

KH - QM / EM - 󰏅 (일련번호)

󰠏󰠏󰠇󰠏 󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠇󰠏󰠏󰠏

󰠐 󰠌󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏 QM(품질매뉴얼) / EM(환경매뉴얼)

󰠌󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏 강하넷(주) 표준 (Big Way Standard)의 약호

절차서

절차서의 번호부여 방법은 다음과 같되, 품질절차서와 환경절차서가 동시에 해당되는 부분은 품질절차서의 번호부여 방법에 따른다.

KH - QP / EP - 󰏅󰏅󰏅

󰠏󰠏󰠇󰠏 󰠏󰠏󰠇󰠏 󰠏󰠏󰠇󰠏 -󰠏󰠏---

󰠐󰠐 󰠐 󰠌󰠏󰠏󰠏 첫번째는 ISO 요구조항 대번호(4～8)

󰠐󰠐 󰠐 나머지는 일련번호(00)

󰠐󰠐 󰠌󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏-󰠏󰠏󰠏󰠏 환경절차서 (Environmental Procedure)

󰠐󰠌󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏-󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏 품질절차서 (Quality Procedure)

󰠌󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏--󰠏󰠏󰠏 강하넷(주) 표준

지침서

지침서의 번호부여 방법은 다음과 같되, 품질지침서와 환경지침서가 동시에 해당되는 부분은 품질지침서의 번호부여 방법에 따른다.

KH - QI / EI - 󰏅 󰏅󰏅󰏅

󰠏󰠏󰠇󰠏 󰠏󰠇 󰠏󰠇󰠏 󰠏󰠇󰠏 󰠏󰠏󰠇-󰠏

󰠐 󰠐 󰠐 󰠐󰠌󰠏󰠏󰠏 지침서 일련번호

󰠐 󰠐 󰠐 󰠌󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏-󰠏󰠏 지침서 대분류 기호(환경지침서는 없음)

󰠐 󰠐 󰠌󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏-󰠏 환경지침서 (Environmental Instruction)

󰠐 󰠌󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏- 품질지침서 (Quality Instruction)

󰠌󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏󰠏 강하넷(주) 표준

* 대분류 기호

기 호	분 류 명	기 호	분 류 명
A	제품검사	E	배합기준서
B	수입검사	F	시험 표준
C	설비운전	G	기타 지침서
D	제조작업

양식번호 부여방법

양식번호 부여방법은 해당 사내표준 문서번호 뒤에 개정번호를 R.개정번호를 부여한다.

사내표준의 구성

사내표준은 원칙적으로 본체와 별첨만으로 하고 양식이 있는 경우 순서에 따라 첨부한다.

작성, 검토 및 승인

식별

승인란

합의

회람

개정현황

본문내용

표준분류별 본체의 구성항목 및 배열순서는 다음과 같다. 단, 2개 이상의 항목을 하나로 합치거나, 하나의 항목을 2개 이상으로 나누거나 또는 하나의 항목의 일부를 생략하여도 좋다.

표준의 분류		내용구성 및 배열	비고
매 뉴 얼 절 차 서		1. 목적 2. 적용범위 3. 용어의 정의 4. 책임과 권한 5. 업무절차(업무흐름 순서대로 작성) 6. 기록관리 7. 관련표준 8. 별첨 및 첨부	3,6,7,8항은 해당 없는 경우 생략할 수 있다.
품질지침서	제품규격 및 제품검사규격	1. 적용범위 2. 원료의 구비조건 3. 용어의 정의 4. 품질 5. 배합비 6. 제조방법 7. 포장 및 표시 8. 검사방법 9. 시험방법 10. 합부판정기준 11. 검사결과의 처리
	재료규격 및 수입검사규격	1. 적용범위 2. 품질 3. 검사방법 4. 시험방법 5. 합부판정기준 6. 검사결과의 처리
	설비운전표준	1. 적용범위 2. 설비운전방법 3. 설비관리 4. 이상조치
	작업표준	1. 제조공정 모식도2. 공정설명
	시험표준	1. 적용범위2. 시약 및 시험기구 3. 시험방법 및 순서 4. 결과의 계산
	배합기준서	별도 양식
	기타지침서	절차서와 같은 구성

매뉴얼 및 절차서의 구성항목 서술방법

목적

해당 표준제정의 목적을 간략하게 서술한다.

적용범위

해당표준의 적용하는 대상과 그 범위를 명확하게 서술한다.

용어의 정의

해당표준에서 사용한 용어 중에 다의적으로 사용되어 혼동의 우려가 있는 경우 용어에 대한 의미를 명확히 서술하여야 한다.

책임과 권한

해당표준 주관부서, 실시부서, 관련부서 순으로 항목별로 기술하며 각 항목을 단위 부서로 하고 각 부서에 부여된 책임과 권한을 간략히 서술한다.

업무절차

업무흐름 순서에 따라 기준과 방법을 기술한다.

기록관리

특별한 규정이 없는 한 보관기간은 1년으로 하고 해당표준 내에 사용되는 양식의 기록관리는 다음과 같이 한다.

기 록 명	양식번호	보존년한	보관부서

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