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고객만족도평가 기준표

(고객 제시 목표를 근거로 함)

 

고 객 만 족 도 평 가 기 준

1. 고객 만족도 평가 항목

순 번

항 목

단 위

평가주기

배점

비 고

1.

납기 준수율

%

매 월

100

 

2.

공정 반송율

PPM

매 월

25

 

WARRANTY

DPTV

매 월

25

 

DIQS

DPTV

매 월

25

 

REWORK

DPTV

매 월

25

 

3.

개발 LEAD TIME 준수율

%

분 기

100

 

4.

원가 절감율

%

분 기

100

 

2. 평가 항목별 배점 기준.

배 점

항 목

A

B

C

D

E

100

90

80

70

60

납기 준수율

100%

90-99%

85-89%

80-84%

80% 미만

공정반송율

0 PPM

1-10PPM

11-50PPM

51-100PPM

100PPM이상

WARRANTY

0 DPTV

0.5 DPTV 이하

0.51-1.0 DPTV

1.01-1.50 DPTV

1.51 DPTV 이상

DIQS

0 DPTV

0.5 DPTV 이하

0.51-1.0 DPTV

1.01-1.50 DPTV

1.51 DPTV 이상

REWORK

0 DPTV

0.5 DPTV 이하

0.51-1.0 DPTV

1.01-1.50 DPTV

1.51 DPTV 이상

개발 LEAD TIME 준수율

D - 15일 이상

D - 15

D - 10

D - 5

D - 0

원가 절감율

90% 이상

80-89%

70-79%

60-69%

60% 미만

* 산출 기준 : 평가 점수 = 항목별 평가점수 합계 / 평가 항목수

3. 평가 방법.

- 일상평가 : 납기 준수율, 공정 반송율은 매월 평가 및 조치

- 종합평가 : 전 부문 평가는 분기별 평가 및 조치

4. 평가 기준 및 개선 활동

- 평균점수 기준으로 산출함.

A 등급 매우 만족 90점 이상

B 등급 만 족 80- 89

C 등급 보 통 75- 79점 대책 및 개선 필요함

D 등급 불 만 족 65- 74점 대책 및 개선 필요함

E 등급 매우 불만족 65점 이하 대책 및 개선 필요함

* 특기사항 : 전체 평가 점수가 만족한다 해도 매우 불만족 항목이 있다면 대책이 필요함.


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1. 적용범위

이 절차서는 당사에서 구입하는 주재료, 부품, 보조자재, 포장자재, 치공구,

검사구, 기계장치(이하 구매품이라고 함)의 구매업무에 적용한다.

2. 목적

구매업무 처리절차를 규정하여 구매업무를 원활하고 신속하게 집행하는 것을

목적으로 한다.

3. 책임과 권한

구매업무에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

3.1 구매 담당은 구매품의 구매승인 구매업체 선정에 대한 책임과 권한을 갖는다.

3.2 구매담당은 구매품을 검사하고 검수 확인의 책임과 권한을 갖는다.

4. 구매 업체 선정

4.1 구매업체의 선정 기준

구매 업체의 선정은 다음의 방법중 1가지 이상이 충족된 경우에 선정될 수 있다.

(1) 구매 업체의 능력과 품질시스템에 대한 평가기준표(양식1)에 의거하여

60점이상으로 평가된 업체

(2) 동일 또는 유사 제품의 샘플시험에서 합격한 업체

(3) 동일 또는 유사제품에 대한 생산이력이 5년 이상인 업체

(4) 동일 또는 유사 제품에 대한 유통공급 이력이 3년 이상인 업체.

(5) 기업공개에 의한 상장회사로 등록된 업체.

(6) 국제규격, 해외규격, 국가규격 등 객관적 표준에 의거하여 승인된 품질인

증 업체.

4.2 구매업체의 등록 절차

(1) 당사의 구매 업체로 등록하고자 하는 자는 구매업체 선정기준 중 1항목

이상이 충족 될 수 있는 자로한다.

(2) 구매담당은 구매업체 선정에 관련한 해당 자료를 확인한 후 구매업체

관리대장 (양식2)에 등록한다.

(3) 구매업체의 등록은 매 3년을 주기로 재평가한다.

(4) 구매담당은 등록된 구매업체에서 품질 및 납기 등의 문제로 당사에 중대한

손실을 초래했을 경우에는 구매업체등록을 취소할 수 있다.

 

강하넷

구 매 업 무 규 정

문서 번호

QP-05

개정 일자

2002. 10. 16

개정 번호

0

페 이 지

3/4

 

 

 

5. 구매업무 절차

5.1 구매 계획

구매담당이 실행내역에 근거하여 구매하는 것을 구매계획으로 한다.

5.2 발주

(1) 구매 담당은 구매신청서에 근거하여 자재발주서(양식4)에 구매수량을 기입

하여 발주 한다. 발주행위는 승인된업체로 제한 한다.

(2) 구매담당은 발주문서를 업체별로하여 납기관리를 정확히 행한다.

(3) 작업전 고객자재는 영업담당이 고객자재요청을 한다. (고객자재요청은 고객

양식에 준한다.)

5.3 입고

(1) 구매담당은 구매품의 입고시 주문서 내용과 거래명세표를 대조 확인 후

검사를 행한다.

(2) 구매담당은 검사업무절차에 따라 수입검사를 실시한 후 거래명세표에

합부내역을 기재하여 관리부에 송부한다.

(3) 현장 책임자는 자재의 입. 출고를 관리할 책임이 있다.

5.4 구매품에 대한 현지검사

(1) 제품품질에 영향이 크다고 판단되는 구매품의 경우에는 구매업체의 검사자를

파견하여 현지검사를 할 수 있다.

(2) 구매업체에서의 검사는 계약서류나 구매서류에 명시되어야 한다.

5.5 구매제품에 대한 고객검사

(1) 고객 또는 그 대리인의 구매제품에 대하여 구매업체나 당사의 구역내 또는

고객이 지정하는 장소에서 구매제품에 대하여 검사를 할 수 있다.

, 고객에 의한 검사는 계약에 명시되거나 사전에 당사와 협의되어야 한다.

(2) 고객검사를 필한 구매품은 다른 구매품과 동일하게 당사의 검사업무절차서에

따라 관리되어야 한다.

 

 

 

 

 

 

강하넷

구 매 업 무 규 정

문서 번호

QP-05

개정 일자

2002. 10. 16

개정 번호

0

페 이 지

4/4

 

5.6 회계 정리

관리담당은 기 발주된 내역과 거래명세표를 확인 대표이사의 승인을 득한후

대금을 지불 한다.

 

6. 문서의 기록 및 보관

문 서 명

양식번호

보존기한

보관부서

구매업체관리대장

QP-05-1

3

구매담당

구매업체 평가기준표

QP-05-2

3

구매담당

발 주 서

QP-05-3

2

구매담당

 

 

7. 관련 품질 문서

7.1 고객 재산 관리 절차(QP-07)

7.2 식별 및 추적성 관리 절차(QP-06)

7.3 부적합품 관리 절차(QP-11)

7.4 시정 및 예방관리 절차(QP-12)

7.5 품질기록 관리 절차(QP-02)

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제안심사평가서

제 안 심 사 평 가 서

심사위원 : ()

제 안 자

 

소 속

제안일자

 

심사일자

제 안 명

 

심사항목

평 가 기 준

평점

배율

점 수

A

B

C

D

E

효 과

5만원이상

2만원이상

1만원이상

5000원이상

5000원이하

 

8

 

매우크다

크 다

보통이다

약간 있다

거의 없다

실 현 성

원안대로 즉시 가능

약간 수정후

실시가능

많이 수정후

실시 가능

상당 수정후

실시가능

대폭 수정후

실시가능

 

4

 

착 상

획기적이다

우수하다

다소응용

하였다

응용하였다

모방하였다

 

4

 

응 용 도

대단히 광범위하다

광범위하다

보통이다

적 다

없 다

 

2

 

노 력 도

대단히 노력하였다

상당히 노력하였다

다소 노력하였다

노력하였다

단순한 착상이다

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

환산점수

등 급

 

평점환산표

환 산 방 법

제안 포상 기준

등 급

득 점

상 금

A

5

1. 효과 채점시 유무형의 이중효과가 있을 때는

무형의 효과 중 큰효과 한가지만 평가한다.

2. 점 수 = 평점 × 배율

3. 득점점수 = 점수합계 × 조정계수

특급

100

500,000

B

4

1

91-99

400,000

C

3

2

86-90

300,000

D

2

3

81-85

200,000

E

1

4

76-80

100,000

조정계수

직 위

현장 종업원

, , 계장

과장급 이상

5

71-75

50,000

계 수

1

0.9

0.9

참가상

70점 이하

10,000

 

심사위원 의견

 

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