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| 감사체크리스트 | |||||
| 감 사 체 크 표 | |||||
| 번호 | 체 크 항 목 | 감 사 내 용 / 부 적 합 사 례 | 비 고 | ||
| 1 | 자재입고 절차 및 기록관리 절차는? | ||||
| 2 | 입고 자재의 인수검사 요청절차는? | ||||
| 3 | 인수검사시 불량판정 자재의 처리기록은? | ||||
| 4 | 자재출고 절차 및 기록은? | ||||
| 5 | 인수검사후 합/부판정의 식별보관절차는? | ||||
| 6 | 재고조사 기록은? | ||||
| 7 | 부족자재의 불출절차 및 기록은? | ||||
| 8 | 구매발주서의 기록은? | ||||
| 9 | 협력업체 평가 및 사후관리 기록은? | ||||
| 10 | 자재 식별표시 및 적재장소의 구분상태는? | ||||
| 11 | 특채품 사용에 대한 기록은? | ||||
| 12 | 고객발주서 접수관리 기록은? | ||||
| 13 | 완제품의 납기, 수량, 금액 관리기록은? | ||||
| 14 | 완제품 출하수량 기록은? | ||||
| 15 | 반입(반품)제품의 관리기록은? | ||||
| 기 타 기 록 | 감 사 원 서 명 | 감사원: | |||
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| 감사일: | |||||
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