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일일원부자재수불부


담 당
팀장
부장
공장장


 
 
 
 
2003年 月 일 익일 현재
















구분
원부자재명
전일재고
입 고
출 고
재 고
일사용
사용일
차기입고예정일
원료
LD 5321
 
 
 
 
 
 
 
 
B-310(원통용기)
 
 
 
 
 
 
 
 
LB8500
 
 
 
 
 
 
 
 
ME8000
 
 
 
 
 
 
 
 
2210J
 
 
 
 
 
 
 
 
2700J
 
 
 
 
 
 
 
 
910B
 
 
 
 
 
 
 
 
380G
 
 
 
 
 
 
 
 
5220B+재생(말통,유연제)
 
 
 
 
 
 
 
 
6200B(농약)
 
 
 
 
 
 
 
 
GE12.5L+18.9L+삼양사(PC)
 
 
 
 
 
 
 
 
PE-312B(유연제)
 
 
 
 
 
 
 
 
9205P (지관용기캡)
 
 
 
 
 
 
 
MB
코카 Blue(S5/청)
 
 
 
 
 
 
 
 
6822 Blue(왕가/청)
 
 
 
 
 
 
 
 
6790 Blue(말통캡)
 
 
 
 
 
 
 
 
6779 Blue(PC CAP)
 
 
 
 
 
 
 
 
3403 Yellow(농.외/황)
 
 
 
 
 
 
 
 
103 White(S5/601/백)
 
 
 
 
 
 
 
 
4762 Green(농.외/녹)
 
 
 
 
 
 
 
 
12401 Pink(농.외/핑)
 
 
 
 
 
 
 
 
8306ivory(다층용기)
 
 
 
 
 
 
 
 
2238 Blue(말통/청)
 
 
 
 
 
 
 
 
4813 Green(반벨용기)
 
 
 
 
 
 
 
 
1045 White(지관용기)
 
 
 
 
 
 
 
 
6879 Blue(풀무원/청)
 
 
 
 
 
 
 
 
13434P(발효유캡)
 
 
 
 
 
 
 
 
3429yellow(밧사용기)
 
 
 
 
 
 
 
 
4897Geen(원통용기캡)
 
 
 
 
 
 
 
비닐
85*85
 
 
 
 
 
 
 
 
95*100
 
 
 
 
 
 
 
 
63*135
 
 
 
 
 
 
 
 
72*155
 
 
 
 
 
 
 
 
67*180
 
 
 
 
 
 
 
 
78*160
 

 
 
 
 
 
 
47*80
 
 
 
 
 
 
 
Box
201 Box
 
 
 
 
 
 
 
 
S5 Box
 
 
 
 
 
 
 
 
301 Box
 
 
 
 
 
 
 
 
201무인쇄박스
 
 
 
 
 
 
 
 
S5 BOX(코카)
 
 
 
 
 
 
 
 
601BOX
 
 
 
 
 
 
 
 
18.9L Box
 
 
 
 
 
 
 
 
12.5L Box
 
 
 
 
 
 
 
 
13.9L Box
 
 
 
 
 
 
 
 
발효유캡Box
 
 
 
 
 
 
 
 
PC CAP Box
 
 
 
 
 
 
 
 
Push Pull Cap Box
 
 
 
 
 
 
 
Etc
EVOH
 
 
 
 
 
 
 
 
BM 310
 
 
 
 
 
 
 
※ 특이사항
 
 
 
 
 
 
 

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강하넷 구매관리 프로세스 표준번호 Q-201 개정일자 2020. 09. 01
구매관리 절차서 개정번호 0 페 이 지 1 of 2
                         
개정번호 개정일자 개정사유 및 내용 승  인





배 포 처   배 포 처  
0       일    자   일    자  
        확    인   확    인  
        배 포 처   배 포 처  
        일    자   일    자  
        확    인   확    인  
       





배 포 처   배 포 처  
        일    자   일    자  
        확    인   확    인  
        배 포 처   배 포 처  
        일    자   일    자  
        확    인   확    인  
        승  인 담 당 검  토 승    인
             
       
             
F-202-04(Rev.0)                     강하넷

 

업무 절차/FLOW 해설 관련표준/양식
             
1) 생산계획 대비 제품 생산에 필요한 구매품의 소요량을 파악한다. 1. 자재관리 절차
  2) 일반구매품의 경우 경영지원팀에 구매요구서를 제출한다.      (Q-202)
            2. 협력업체 개발
               및 관리 절차서
               (Q-203)
신규개발품의 경우 연구개발팀에서 신규업체를 파악한다.   3. 검사 및 시험 절차
                (DORSH-201)
신규품목 및 외주 가공품 견적 및 업체선정    
  1) 해당 품목에 대한 가격조사 및 2개 이상의 해당업체 견적 접수  
  2) 견적업체에 대한 품질관리, 공급능력, 신뢰도 및 물류비 등을   
      감안하여 공급자를 선정      
             
원부자재수급요청서에는 품명 규격 수량 납기등의 내용이 명확히 기술되어  
  있어야 하며, 필요한경우 제품명, 절차, 공정설비 및 인원의 승인 또는  
  자격부여에 대한 요구사항 을 포함하여 도면, 공정요구사항 및 기타 기술  
  자료명을 기입.         ⑥ 소재수급 요청서
  1) 주문 내용을 변경할 경우는 소재입고요청서를 정정 또는 재 작성하여    (Q-201-01)
      통보하여야 하며 이때 변경사항을 명확히 표기하여 중복되지 않도록  
      한다.          
             
발주 후 생산일정에 차질이 없도록 원부자재입고요청서를 이용하여    재고현황
  납입관리실시― 납기지연으로 생산에 차질이 예상될 때는 생산관리부서 및     (Q-202-02)
  품질부서에 통보하여 대책을 강구 한다.     ⑧ 납입률
                (별첨1)
            ⑧ 추가운임건수
                (별첨2)
▶ 성과지표 관리항목 : 납입률      
  ▶ 성과지표 관리항목 : 추가운임건수      
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년 월 일 (단위: kg)

결재

작성

검토

승인

품 명

이 월

수 령

불 출

재 고

로 트 번 호

불 출 량

NR LATEX

Colloid S

Zn O

EZ

MZ

Tepidone

KOH

Wingstay L

R-WAX

Demol N

Ca CO₃

Silicone 소포제

Red FGR

Red FR

Pink E

TiO₂

Ca(NO)₂

Ca Cl₂

CH₃OH

Triton X-100

Formic Acid

HCI

Na CIO

Na OH

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H₃PO₄

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Al₂(SO)₃

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