엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

1. 적용범위

당사에서 생산하는 제품의 도면에 대한 작성, 검토, 승인, 등록, 배포, 회수, 폐기 등의 절차 및 고객이 제공한 도면의 관리에 대하여 적용한다.

2. 목적

고객의 요구사항에 적합한 양질의 제품을 생산할 수 있도록 효율적인 도면 작업을 수행하고 도면에 대한 보관관리를 철저히 함으로서 정확한 제품의 생산 및 품질향상에 목적이 있다.

3. 도면관리 프로세스 개요

4. 용어의정의

4. 1 원도(고객도면 포함)

당사에서 제작이 완료되어 승인된 도면으로 당사에서 사용하는 도면

4. 2 사도(배포도면)

당사의 작업수행을 위하여 또는 관련업무 수행을 위하여 윈도를 복사하여 배포한 도면

4. 3 도면번호

도면마다 규정에 의하여 부여된 고유번호를 말한다.

5. 책임과 권한

5. 1 개발팀장

도면(고객도면)의 작성, 등록, 배포, 보관, 회수, 변경 및 폐기 등 도면관리 전반에 대한 책임과 권한이 있다.

5. 2 영업팀장

고객으로부터 송부 및 인수된 도면을 개발팀장에게 인계할 책임이 있다.

5. 3 관련팀장

배포된 도면에 대한 보관 및 유지관리와 구도면의 반납 등의 책임이 있다.

6. 업무 처리 절차

6. 1 고객도면의 접수 및 인계

(1) 영업팀장은 고객의 제품 인수시 또는 고객에 의하여 도면이 배포되면, 고객의 주문내용에 대한 해당 도면인지의 여부 및 최신본 여부 등을 확인하고 인수한다.

(2) 영업팀장은 인수 및 배포된 도면을 개발팀장에게 인계한다.

(3) 개발팀장은 영업팀장으로부터 제공된 도면에 대하여 이상유무를 검토하고 이상이 없을 경우 접수일자가 포함된 “접수도장”(부표 1)를 표지 혹은 적당한 곳에 날인하여 유효본임을 식별하고 도면 접수대장(QP-7303-01)에 접수 순으로 등록한다.

6. 2 도면의 작성 및 등록

(1) 개발팀장은 설계관리 절차서(QP-7301)의 6. 6항에 의한 설계 출력물의 하나로 도면을 작성하는 경우와 시방 변경 및 공정관리를 위하여 도면을 작성하는 경우에는 도면의 작성후 공장장의 승인을 득한 후 “도면번호 부여 방법”(부표 2)에 따라 도면번호를 부여하고 도면등록대장(QP-7303-02)에 등록하여 보관 관리한다.

(2) 도면의 작성시에는 다음사항을 준수함을 원칙으로 한다.

(가) 도면 용지는 필름지, 일반용지 등을 사용하여 작성한다.

(다) 도면의 작도법

도면의 작도법은 제도통칙(KS A 0005) 및 기계제도 표준(KS B 0001)에 준함을 원칙으로 한다.

(3) 등록이 완료된 도면은 필요한 경우 기밀정도를 구분하여 “대외비” 등의 식별을 할 수 있다.

6. 3 도면의 보관

모든 도면은 다음과 같이 분류하여 보관한다.

(1) 해당 제품별, 부품배치도, 기구도면, 외형도, 업체별 등으로 분류하여 보관함을 원칙으로 한다.

(2) DISKETTE는 각 제품별, UNIT별로 구분하여 파일 처리하고 원도는 DISKETTE 관리대장(QP- 7303-03)에 기록하여 관리한다.

(3) 원도 및 사도의 보관 및 보존관리는 손실 및 노화가 발생하지 않도록 하여야 하며, 적절한 장소를 정하여 즉시 사용되어지도록 하여야 한다.

(4) 도면의 사용팀에서는 도면의 손실 및 노화가 방지되도록 적절한 장소에서 보관하여야 한다.

6. 4 도면의 배포

(1) 업무상 도면의 배포가 필요한 경우 개발팀장은 도면 출도 대장(QP-7303-04)에 기록한 다음 관련팀장에게 확인서명을 받고 배포하며, 도면 자체에는 “출도표시”(부표 3)를 하여 “관리본”임을 식별하여야 한다.

(2) 기밀을 필요로 하는 중대한 도면은 사본에 “대외비” 식별을 하여 해당팀장에게 직접 교부한다.

(3) 외주업체에 도면을 배포할 경우에는 개발팀장이 도면 출도 대장(QP-7303-04)을 작성한 다음 배포처를 명기하고 “출도표시”(부표 3) 표시한 후 배포한다.

(4) 고객 또는 외주업체에서 도면의 배포를 요구할 경우에는 개발팀장이 적정성 여부를 고려하여 배포를 허가하여야 한다.

6. 5 도면의 폐기

(1) 개발팀장은 설계 변경 또는 손상으로 도면의 재 공급이 발생하는 경우 회수된 구도면을 폐기할 수 있다.

(2) 개발팀장은 해당 제품에 대한 작업이 종료되면 도면을 배포 받은 팀으로부터 회수 후 폐기한다.

6. 6 도면의 변경

(1) 고객에 의한 설계변경(시방변경) 또는 당사 자체 기술개발, 성능개선 및 요구에 의한 도면의 변경이 발생된 경우 개발팀장은 동 절차서의 6. 2항 및 6. 4항에 따라 작성, 등록 및 배포한다.

(2) 도면의 개정 및 변경은 최초의 작성 절차와 동일한 과정으로 검토 및 승인한다.

(3) 개정 및 변경부분은 그 부위에 “△”으로 표시하며, 개정 및 변경 횟수에 따라 1, 2, 3 ․․․등으로 표시한다.

1. 적용범위

이 절차서는 당사 기술부서, 연구부서에서 제작하는 모든 설계 도면관리 업무에 대하여 적용한다.

2. 목 적

당사에서 작성되는 모든 제품의 도면을 표준화시키고 이를 일관성있게 관리하고자 하는데 목적이 있다.

3. 도면관리

3.1 도번부여

도번부여는 도번부여지시서 (양식 XSI 0403-01)에 따른다.

(단, 고객이 특정양식 및 지정한 자료로 제출 요구시는 그 요건에 따를 수 있다.)

3.2 원도의 등록

1) 등록대상

도면등록은 원칙적으로 당사에서 제작되는 제품에 관련되는 모든 도면을 대상으로 한다. 다만, 단 W/O별, 또는 특정 ITEM (분전반, BATT함, T/R반, ATS반등)의 도면에 지속적으로 할 필요가 없는 것으로 판단되는 예외 도면에 대해서는 등록을 하지 않을 수도 있으며, W/O별, 또는 ITEM별로 관리한다.

2) 표준 원도의 등록

담당자는 도면등록대장 (양식 QP-0403-01)에 도면번호 확인자등 필요항목 등을 기입 하고 부서장의 확인 후 유지 관리한다.

3) 변경된 도면의 등록 갱신

담당자는 도면등록대장 (양식 QP-0403-01)에 설계변경, 오기, 정정에 따른 변경일자 등에 대한 이력을 기입하고 부서장 서명 후 유지 관리한다.

단, 2),3)항 관련 부서장 부재시 관계부서장 (연구, 기술부서장)이 문서의 승인을 대결할 수 있다.

   4) 등록 절차는 다음과 같다.

A) 등록은 설계 담당자가 한다.

B) 등록 내용

a) 년 월 일

b) 도면번호

c) 도면명칭

d) 등록번호

3.3 원도의 보관

보관 분류는 도면 번호순 또는 item별로 식별, 구분될 수 있도록 하고 훼손, 분실등이 없도록 관리한다.

3.4 폐기 도면의 판정 및 처리

1) 담당자는 다음 판정 기준에 따라 결정한다.

(1) 생산 중단되거나 새로운 설계로 인하여 재사용이 필요치 않다고 인정될 때.

(2) 설계 변경, 정정 등의 이유로 폐기할 도면.

(3) 신도면 생산으로 구도면이 불필요한 것.

(4) 회사 외부로부터 송부되어 제작이 끝나 반송이 불필요한 도면

(5) 기타 불필요하다고 인정되는 도면

2) 폐기코자 할 경우 담당자는 부서장의 결재를 득하여 시행한다.

3) 폐기된 도면은 ITEM별 또는 W/O별로 철하고 폐기 도면 목록을 작성하며 유지한다.

4. 출도 순서

기술부서, 연구부서로부터 출도되는 모든 도면에 적용한다.

4.1 출도의 준비

설계 담당자는 도면을 작성 후 아래 절차를 거쳐 출도한다.

1) 도면의 식별

원칙적으로 도면의 우측 하단 테두리 안에 식별 표시한다.

2) 도면의 등록 상태

3) 도면의 승인 상태

4.2 출도 및 회수

담당자는 출도시 다음 사항을 준수한다.

1) 출도되는 도면은 반드시 사본으로 출도한다.

2) 도면을 출도시에는 출도승인서 (양식 QP-0403-02)를 작성하여 부서장 승인 후 배포 한다.

3) 출도승인서 출도시의 기입 사항은 다음과 같다.

A) W/O번호

B) 품 명

C) 출도 일자

D) 수 신 처

E) 주지, 세부설명

4) 생산관련 도면 출도시에는 필요에 따라 자재명세서 (양식 QP-0601-01)를 첨부하여야 한다.

5) 출도되었던 도면은 소정의 목적완료 후 작업지시 및 출도 도면회수리스트 (양식 QP- 0403-03)에 의거 회수하여 보관 또는 폐기한다.

6) 출도부서는 도면 출도 관리대장을 기록 유지 관리한다.

7) 운영 부서는 생산도면이 식별, 구분될 수 있도록 관리대장에 기록 유지한다.

8) W/O관련 초도 설계시(전기, 전자팀)는 작업지시서 (양식 QP-0403-04)를 발행한다.

5. 승 인

모든 도면은 승인권자의 승인 후 문서관리 절차서 (양식 QP-0501)에 따라 발행 및 배포 관리되는 것이 원칙이나 부득이 부서장의 부재로 승인을 득하지 못할 경우 작업지시 후 후결 처리할 수 있으며, 필요에 따라 3.1항의 3)호와 같이 대결할 수 있다.

6. 변경도의 취급

1) 도면이 변경될 시에는 그 도면을 처음 검토하고 승인한 동일 부서의 승인권자에 의해 승인되어야 한다.

도면관리절차서

1. 적용범위

본 절차서는 당사에서 생산하는 제품과 관련된 설계도면의 관리에 대하여 적용한다.

2. 목 적

제품의 설계와 관련된 업무를 효과적으로 실시하기 위해 도면의 보관 및 보존, 출도, 회수, 폐기에

관련된 업무를 체계화하고 효율적인 도면관리 업무를 수행토록하는데 그 목적이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 원 도

제품 및 제품 관련 도면으로 승인권자에 의해 승인된 관리본용 도면

3.2 고객지원 원도

고객으로부터 출도된 도면으로 고객으로 고객이 검도, 승인한 도면을 말한다.

3.3 사 본

개발부서에서 작성한 원도 및 고객지원 원도의 복사(청사진 또는 전자복사) 도면을 말한다.

3.4 도면관리

도면의 작성, 보관, 보존, 출도, 유지 및 폐기에 관련된 제반활동

3.5 출 도

원도를 복사하여 절차에 따라 사용부서 및 협력업체에 배포하는 행위

4. 책임과 권한

4.1 개발부서장

(1) 원도의 작성 및 검토, 승인

(2) 도면의 등록, 보관, 보존, 출도 및 폐기

(3) 도면의 유지관리, 제정 및 개정

4.2 출도 도면 사용 부서장

(1) 출도 도면의 보관, 적용 및 최신본 관리

(2) 무효화 도면의 회수 및 오용의 방지

5. 절 차

5.1 도면의 작성, 검토 및 승인

(1) 당사에서 생산되는 제품에 관련된 도면은 설계담당자가 작성, 관련부서의 검토를 거쳐 개발

부서장이 최종 승인한다.

(2) 도면 및 기술자료는 승인이 되지 아니한 상태에서는 업무에 적용되어서는 안된다

5.2 도면의 등록 및 번호 부여

(1) 영업부서장 및 개발부서장은 입수한 외부출처 도면은 도면관리 담당자에게 접수시킨다.

(2) 도면관리 담당자는 도면등록대장 (FP-0502-01)에 따라 등록하여 관리하고 여기에는 품번, 품

명 차종 등이 기재되어야 한다.

(3) 원도 관리번호 부여 방법은 다음과 같다. (단, 고객과의 업무처리는 고객의 품번 및 품명에

따른다.)

[부표 1]