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㈜강하넷
협력업체 정기평가표
작 성
검 토
승 인
 
 
 
/
/
/









업 체 명
 
평가일자
 
취급품목
 
평 가 자
 
1. 방문실사평가
세 부 평 가 내 용
평 가 항 목
배 점
세 부 항 목
평가점수
1. 품질 관리 실시 정도
10
자체검사 및 부적합품 관리되고 있음 (10)
 
검사는 하고 있으나 성적서 미 발행 (8)
관리 미흡함 (5)
2. 생산 관리 실시 정도
10
생산계획 수립 및 일정관리 (10)
 
납기일정 관리 (8)
관리 미흡함 (5)
3. 생산설비 관리 정도
(취급품목 생산설비)
10
주기적 점검 및 예방보전 관리 (10)
 
예방보전 및 기록관리 (8)
관리 미흡함 (5)
4. 문서 및 기록관리 정도
10
문서 확보 및 기록 파일링 관리되고 있음(10)
 
어느 정도는 관리되고 있음 (8)
관리 미흡함 (5)
5. 자재 취급 및 환경관리 정도
10
자재식별관리, 현장 5S 관리되고 있음 (10)
 
어느 정도는 관리되고 있음 (8)
관리 미흡함 (5)
평가 결과
50
 
2. 실적평가
평 가 항 목
배 점
세 부 항 목
평가점수
1. 품질 불량율
20
품질 불량 없음 (20)
 
불량률 0.5% 미만 또는 불량 1건 발생 (15)
불량률 0.5% 이상 또는 불량 1건 초과 발생 (10)

 

 

 

 

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내부심사 결과 보고서


작성일 :
심사구분( 정기  수시)



작 성 검 토 승 인



심 사 일 정
피심사 부서
심 사 원
심 사 팀 장
심사
목적
ISO 9001 도입에 따른 시스템 실행 현황을 평가하고, 발견된 부적합사항에 대한 시정조치를 통해 품질시스템 정착 및 시스템의 적합성, 효과성을 파악하기 위함.
적용
문서
1. ISO 9001:2008 요구사항
2. 품질경영매뉴얼
3. 품질경영규정 및 품질기록





부 적 합 현 황 개 선 대 상
부서명 건 수 내 용
관리부 2 1) 관리문서 일부 등록 누락 (4.2.3)
2) 공급처/협력업체 최신 정보 Up
Date 안됨 (7.4.1)
* 해당 업무 소관을 명확히 하고, 경영
검토 5일 전까지 시정조치 사항은 심사
팀장의 확인을 받을 것.
* 단순 등록 누락 및 기록 미작성 건에
대해서는 경영검토 5일 전까지 시정조치
하여 심사팀장의 확인을 받을 것.
* 부적합품 및 재고 관리는 매월 말일까지 취급/보관 점검표와 재고 현황을 생산부서 장에게 반드시 제출하여 월례회의에 상정 하도록 할 것.
* 신규 도입 설비의 점검 기록부는 생산부 서장 책임 하에 설비관리 담당자와 협의 하여 작성할 것.
생산부 2 1) 설비관리대장에 최근 도입 설비
등록 누락 및 점검 기록부
미작성(6.3.)
2) 월별 부적합품 및 제품재고 관리 현황 파악이 정해진 날짜에 이루어지고 있지 않음. (7.5.5)




1) 품질시스템 도입 후 짧은 기간에 실시하는 관계로 심사가 전반적으로 미흡하였으나 내부심사를 통해 품질시스템의 중요성에 대한 인식을 높이는 계기가 되었으며 향후 품질시스템 이행, 점검, 시정/예방조치 등의 업무를 전사적으로 참여하여야 할 필요성을 절실히 느끼게 되었습니다.
2) 차기 내부심사 시에는 보다 깊이 있고 효과성 있는 심사가 될 수 있도록 전 직원들이 노력해야 되겠습니다.



* 내부심사의 효과성과 질적 향상을 위해 내부심사원에 대한 별도의 내외부 교육/훈련이 요구됨 유효성 확인 & 후속조치
 차기 심사시 확인(정기/수시)
 개별확인
 기타( )




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강하넷㈜
내부 의사소통 프로세스
관 리 팀
 
최초작성일
 
개정일자
 
개정번호
 
문서번호
 
PAGE
 
적용범위
품질 경영시스템 운영에
프로세스
□ 핵심 프로세스
□ 고객 관련 프로세스
 
 
□ 지원 프로세스
 
따른 내부 의사 소통
프로세스 연관도
장비/운영 TOOLS
 
 
 
교육 지식/ SKILLS



목적
품질 경영시스템의 지속적,



- 회의실

 

 
- 임원




적합성 검토 및 유효성 유리





업로드 준비 중입니다.

 
- 팀장




 
품질 방침 및 목표 달성.





 

 
- 담당




제/개정팀
 
시행일자
 
SUPPLIER

입력정보(IN PUT)
 

 
출력정보(OUT PUT)

(CUSTOMER)
프로세스
품질팀장
검토주기
1회/년
- 대표이사

- 이전 경영검토 및
 

 
- 경영 검토 회의록

- 관련 팀장
책임자
- 임원

회의 사항
 

 
- 회의록
 

 
프로세스
- 시정 조치율
 
- 각팀장

- 내부 품질 감사 결과
 

 
- 계획서 점검 결과

 
 
모니터링
- 회의 참석율
 
 
 

- 품질 경향
 

 


 

 
 
지표
진행, 입력(참고 절차서)

- 주요고객 불만
 

 


 

 
 
 
- 경영검토 절차서(P-0101)



- 예방 조치 사항
 

 
 
 
 

 
 
 
- 계약 검토 절차서(P-0301)



- 사업(생산, 품질 등)
 

 
진행, 출력


 
 
- 공정관리 절차서(P-0902)



- 계획

 

 
- 경영검토 회의 : 매년 6월. 12월
 
 
- 내부 품질 관리 절차서(P-0601)


- 기타
 
 

 
- 실적 점검 회의 : 매분기별
 
 
- 품질 시스템 관리 절차서(P-0201)




 

 
- 주간 공정회의 : 매주 1회
 
 
- 문서 및 자료 관리 절차서(P-0501)
 
 
 
 
 
 
 
- 수시 회의 : 기타 필요시
 
 
 
 
 
제, 개정 이력
REV. NO
개정일자
개정 내용
작성
검토
승인
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
후 공 정
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 

 

 

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